安全风险分级管控和隐患排查治理机制(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上关于建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知矿属各单位：为认真贯彻落实国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办20163号）、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）、河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见（冀安委办20171号）文件精神，进一步完善矿井风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制），有效遏制重特大事故发生，结合矿井实际，特规定如下。一、工作思路和总体目标（一）工作思路坚持关口前移、源头

2、预防，坚持问题导向、风险预控，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，提升安全生产整体预控能力，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，有效遏制各类事故发生。（二）总体目标建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施，实现矿井安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成从矿井负责人到各岗位工全员参与的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。二、为确保矿井双重预防机制工作的有效开展，特成立领导组织机构组

3、长：常务副组长：副组长：成员：领导组织机构下设管理办公室，办公室设在XX科，主任由XX科科长兼任。组长是矿井双重预防机制工作的第一责任人，对双重预防机制工作全面负责；常务副组长负责双重预防机制工作的具体管理、考核工作；副组长负分管范围内双重预防机制工作的管理工作，组织机构成员负责本专业（本单位）范围内双重预防机制工作的管理和具体实施工作，各班组、岗位负责本班组、岗位的双重预防机制工作。XX科是矿井双重预防机制工作的具体管理部门，负责组织实施、监督、考核、总结等工作。三、建立健全安全风险分级管控制度（一）全面开展安全风险辨识1、辨识范围（1）安全风险辨识应覆盖矿井生产、服务活动的全过程。包括所涉

4、及的作业场所内的设备、设施、工艺过程、工作环境、人员活动、场地、建筑物、管理制度、辅助设施等。（2）安全风险辨识考虑六种类型：化学能、机械能、热能、电能、人机工程因素、生物因素。（3）安全风险辨识考虑过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。2、辨识方法安全风险辨识使用安全检查表、现场观察、座谈的方法以及使用预选安全风险分析法：（1）安全检查表：剖析系统，列出安全风险，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，并填写到表格对应的项目内。（2）现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺设备运转存在的安全风险。（3）座谈：召集安全管

5、理人员、专业人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的安全风险，对生产活动过程进行安全风险分析。（4）预先安全风险分析：新设备、新技术和新材料采用前，预先对存在的安全风险类别、危害事件发生的条件、事故后果等概略的进行类比分析和评价。3、安全风险辨识实施各单位组织具有现场安全管理经验、熟悉业务和工艺流程的人员组成辨识组，收集本单位适用的安全法律、法规、标准、规范及其他安全管理文件，采用上述辨识方法对本单位范围内的生产、服务全过程进行危害事件排查，分析危害事件发生的根源，辨识存在的安全风险，将辨识出的安全风险分类填入安全风险清单，并经本部门负责人批准后，XX科组织有关管理人员

6、、技术人员和职工代表对单位辨识出的安全风险进行风险评价和汇总。4、安全风险的更新随着生产的进行或生产工艺流程有变化时，安全风险应更新。正常情况下，每年应重新辨识一次，当生产系统、工艺、主要设施设备、重大灾害因素、作业地点、生产安全状况有较大变化时，应进行随时辨识、更新。更新应在每年12月底前完成。（二）科学评定安全风险等级1、评价准备XX科组织有关区、队安全管理人员、生产专业技术人员、职工代表组成评价组，收集准备有关的危险评价资料，包括安全法律、法规、标准、规程、规范及其他安全管理要求，危险源清单和事故统计表等资料。2、确定评价流程分析调查安全风险进行风险评价确定不可接受风险3、评价方法结合矿

7、井、各单位实际，按照下列两种方法对存在的安全风险进行评价。（1）对生产过程中的风险先采取安全检查表法，考虑三种时态（过去、现在和将来)、三种状态（正常、异常、紧急)，通过定量的评价法分析安全风险导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。定量评价主要采取作业条件危险性评价表。作业条件危险性评价法公式如下：D=LEC其中：L-发生事故的可能性大小事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率表示时，绝对不可能发生的事件的概率为0，而必然发生的事件的概率为1，但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10。介于这两

8、种情况之间的情况，指定了若干个中间值，如表1所示：表1 事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E-暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越长，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况为10，而非常罕见地出现在危险环境中为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：表2 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露C-发生事故产生的后

9、果事故造成的伤害导致财产损失，变化范围很大，所以，规范分数值为1100。把需要救助的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1；把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100；其他情况的数值均为1与100之间，如表3所示：表3 发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，29人死亡15非常严重，1人死亡7严重，重伤3较严重，轻伤1引人注目，不利于基本的健康安全要求D风险值根据风险值大小就可以评价作业的危险程度，根据经验，D值在20分以下被认为是低危险，D值在320分以上表示非常危险，不能继续作业，其他情况界于20320分之间，如表4所示：表4 危险等级

10、划分（D)分数值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业5160320重大风险470160一般危险，需要整改32070一般危险，需要注意220一般危险，可以接受14、风险等级评定矿井安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：风险值160较大风险：风险值70160一般风险：风险值2070低风险：风险值20对生产过程中存在的重大风险的评价，也采用直接评定法判定。凡具备下列条件的可直接判定为重大风险。（1）严重不符合法律法规和其他要求；（2）曾经发生过重大事故，且未采取有效纠正预防措施的；（3）员工和相关方有重大抱怨和投诉的；（4

11、）直接观察到可能导致风险的，且无适当控制措施的。5、依据危险源辨识、风险评价结果，XX科负责汇总重大风险，填写重大风险清单，并经主要负责人批准上报相关安全生产监督管理部门。（三）安全风险辨识评估具体要求1、年度辨识评估每年底矿长组织各分管矿领导、职能科室、区队进行年度安全风险辨识，重点对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、机电、运输等容易导致群伤群死事故的危害因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能印发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，指导完善下一年度生产技术、灾害预防处理计划和应急救援预案。2、专项辨识评估（1

12、）新水平、新采区、新工作设计前，开展一次专项辨识。由总工程师组织有关职能科室进行；重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识。由分管矿领导组织有关职能科室进行；重点辨识 作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。（3）启封火区、排放瓦斯、过地

13、质构造带、石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前，开展一次专项辨识。由分管矿领导组织有关职能科室、生产单位进行；重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。（4）本矿发生死亡或涉险事故、出现重大隐患或所在省份发生重特大事故后，开展一次针对性专项辨识。由矿长组织分管矿领导和职能科室进行；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安

14、全技术措施等文件。（四）有效管控安全风险依据作业条件危险性评价的结果，针对不从程度的风险要分别从资金、安全技术措施、设置监控设施、培训、个体防护等措施进行管控，达到回避、降低和监测风险的目的。重大风险管控措施由矿长组织实施，制定具体工作方案，人员、技术、资金保障；较大风险由分管矿领导组织制定相应措施控制；一般风险由单位控制，并上报XX科；低风险由各班组、作业岗位自行控制。矿长每月组织对重大风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工；分管矿领导每旬组织对分管范围内月度安全风

15、险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施；各专业职能科室要定期监督、协调各单位对安全风险和评出的风险进行有效控制，并对风险控制的有效性实施检查和考核；各单位要每天对本单位责任范围内的安全风险管控措施落实情况进行一次检查，措施落实不到位时要及时纠正；各班组、岗位要每班对本班组、岗位存在的安全风险及采取的措施进行安全确认。（五）实施安全风险公告警示严格落实矿井安全风险公告制度，XX科负责在副井口LED电子屏公告矿井重大安全风险、管控责任人和主要管控措施；XX科负责组织各单位为各岗位制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、

16、应急措施及报告方式等内容，做到人手一份；对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。职教科、XX科要加强安全风险分级管控培训工作，将年度和专项安全风险辨识结果评估结果、与本岗位相关重大安全风险管控措施纳入安全培训内容，要做到入井人员和地面关键岗位人员全覆盖。每年至少组织参与安全风险辨识评估人员进行一次安全风险辨识评估技术学习。四、建立完善隐患排查治理体系（一）事故隐患排查职责严格落实事故隐患排查主体责任，矿长为为本矿事故隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领导和协调指挥本矿事故隐患排查治理工作；各专业负责人对本专业事故隐患排查治理直接负责；各生产单位负责人

17、为本单位事故隐患排查治理第一责任人；班（组）长为本班组事故隐患排查治理第一责任人，岗位工对本岗位事故隐患排查治理直接负责；安全副矿长负责事故隐患排查工作的监督检查；安全监察科负责事故隐患排查、治理、记录、上报和督办、验收等工作。（二）事故隐患等级划分事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。重大事故隐患按照国家安全生产监督管理总局第85号令进行认定。一般事故隐患按照影响范围、危害程度和治理难度划分为A、B、C三级。1、事故隐患分级定义A级事故隐患是指危害程度严重或整改难度较大、技术要求较高，由矿（厂）级单位负责整改但治理困难，或矿（厂）级单位应当全部或者局部停产停业、或矿（厂）级单位需一定时间整

18、改治理方能排除，需公司指导、协助整改的风险隐患。B级事故隐患为危害程度比较严重或者有一定的工程量，需要矿（厂）级单位安排整改消除的隐患。C级事故隐患为危害程度和整改难度较小，区队（车间）级能够整改排除的隐患。2、A、B、C级事故隐患标准制定，具体标准见XX关于印发生产安全事故风险隐患排查治理管理办法的通知。（三）事故隐患排查机制1、矿组织XX、调度、技术、地测等职能部门和相关的专业部门每周开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，并组织召开一次专门会议，分析事故隐患发生的原因，协调解决存在的问题，安排布署下周隐患排查工作。同时，建立健全以下事故隐患排查治理长效机制：（1）建立月度生产计划风

19、险隐患排查治理机制，月度生产计划下达后或变更后，主管矿领导组织，由相关部门人员参加，要按专业分工，对月度生产计划地区进行全面的排查，重点为一通三防、防治水、顶板等，并明确治理责任单位，未进或未排查出事故隐患而发生事故的，要追究排查人员的责任。排查报告要经主管矿领导签审。（2）建立采掘面生产前、主要设备运转前、主要系统运转前事故风险隐患排查治理机制，主管矿领导组织，由相关部门人员参加，排查报告要经主管矿领导签审。（3）建立设计、水文地质报告、作业规程、施工安全技术措施事故风险隐患排查治理机制，用列表法对所排查出的事故风险隐患，进行方案措施确认，并写入说明书、报告、作业规程和措施中。2、各专业部门

20、每周开展一次本专业的事故隐患排查工作，并组织召开一次专业会议，对专业内的事故隐患排查治理进行安排部署，并留有记录。3、各生产单位应当每天安排管理、技术和安全等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查。分析总结事故隐患产生的原因，并对班组事故隐患排查工作上报的资料进行审核、收集、汇总，每天将经过单位负责人签字确认后的事故隐患排查结果向XX科报告。4、班（组）每班要在开始工作前对工作区域内的危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患，对排查出的事故隐患要及时向区队报告。对于情况紧急，随时可能发生人身伤害事故，本班又没有能力控制和避免的，班（组）长有权立即停止受威胁区域内所有作业活动、

21、撤出作业人员。5、单人作业岗位和流动作业人员，随时对本岗位或作业范围进行事故隐患排查，及时向跟班或值班领导报告情况，班后将事故隐患排查治理情况报区队审核存档。6、事故隐患排查工作范围要涵盖生产活动的所有专业、所有地区、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”，涵盖“人、机、物、环、技”等各个方面。（四）事故隐患治理和验收1、事故隐患排查治理按照不同等级进行分级管理。（1）发现重大事故隐患，应立即逐级上报，重大事故隐患由集团公司挂牌督办，重大事故隐患报告内容包括： 1）隐患的现状及其产生原因； 2）隐患的危害程度、当前整改进度和整改难易程度分析； 3）隐患的治理

22、方案等内容。（2）对存在的重大事故隐患，由矿长组织制定并实施事故隐患治理方案，切实做到隐患排查治理的“五落实”。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资装备的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求；6）安全措施和应急预案。A级事故隐患的治理由矿长负责组织实施，对于难以采取有效措施立即治理的事故隐患，应及时制定治理方案。对A级事故隐患中整改难度较大、周期较长、技术要求较高、资金投入多的关键项目，如不采取措施会给安全生产造成较大影响；或上级机关对整改有专项要求，以及需公司加强督办才能顺利完成的项目，由矿报XX公司协调解决，经XX

23、公司筛选后列入公司安全生产重点管理项目进行管控。B级事故隐患的治理由矿负责组织落实，整改负责人为矿分管副职矿领导，相关专业部门督办。C级事故隐患的治理由区队负责人或者有关人员立即组织落实，整改负责人为区队主要负责人。A级和B级事故隐患，也可列入责任清单进行督办。制定的事故隐患治理方案必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。2、对于主动上报并按规定停产治理的重大事故隐患，治理完成并经矿验收合格、确认达到安全生产条件的，可自行恢复生产，同时及时报告XX公司安全管理部门，公司汇总后负责报集团公司隐患排查治理办公室。对于XX公司、集团公司督办的其他重大事故隐患，治理完成后，矿应当书面报请XX公

24、司、集团公司组织验收，验收合格后，方可恢复生产。3、A级事故隐患整改完成后，由矿报请XX公司组织验收，确认隐患消除后，方可恢复生产。4、B级事故隐患整改完成后，由矿负责组织验收，确认隐患消除后，方可恢复生产。5、C级事故隐患整改完成后，由矿XX科或职能科室负责组织验收，确认隐患消除后，方可恢复生产。6、所有事故隐患从排查、治理到复查验收，都要形成完整的闭合管理，并建立闭合管理档案（事故隐患排查治理台帐）。事故隐患排查台账应包含以下内容：排查时间、排查地点、排查人、隐患内容、隐患级别、整改期限、整改责任人、整改结果、复查人、复查时间。（五）资料建档和报送1、矿、各专业主管部门、区队必须建立事故隐

25、患排查治理工作档案，定期对事故隐患和治理情况进行汇总分析，及时发现安全生产和事故隐患排查治理工作中出现的普遍性、苗头性和倾向性问题，研究制定预防性措施；并及时将事故隐患排查、治理和督办、验收过程中形成的信息归档立卷，档案保存至少一年。2、班组每班必须把当班事故隐患排查治理情况报送区队，由区队对报送的资料进行审核、汇总、归档，遇有重大情况须报矿的，要及时报送矿有关领导及有关单位。3、区队每天必须把本区队当天事故隐患排查治理情况报送XX科，由XX科对报送的资料进行审核、汇总、归档，遇有重大情况，要及时报送有关领导及有关单位。4、各专业负责每周把当周本专业事故隐患排查治理情况报送XX科和XX公司对口

26、业务部室；XX科负责每周把全矿当周各专业事故隐患排查治理情况报送XX公司矿山安全部。遇有重大情况，要及时报送矿有关领导，同时报XX公司隐患排查治理办公室。5、XX科负责对各专业、各单位报送的资料进行审核、汇总、归档，每月23日前按要求报送到XX公司相关部室。6、矿事故隐患排查治理办公室要建立事故隐患排查治理情况档案，掌握各专业、各单位事故隐患排查治理情况，遇有重大情况要及时向矿领导及有关上级部门。其他未尽事宜参照XX关于印发生产安全事故风险隐患排查治理管理办法的通知（XX）和上级有关文件执行。五、有关工作要求（一）强化组织领导。各单位要提高认识，切实加强组织领导，周密安排部署。要组织制定本单位

27、具体实施方案，明确工作内容、方法和步骤，责任到人，确保各项工作任务落到实处。要紧紧围绕遏制重特大事故，突出重点区域、重点环节和重点岗位，抓住辨识管控重大风险、排查治理重大隐患两个关键，不断完善工作机制，推动各项标准、制度和措施落实到位。（二）强化舆论引导。宣传部要充分利用报纸、广播、网络等媒体，大力宣传双重预防机制建设的重要意义、重点任务、工作措施和具体要求，推广一批在风险分级管控、隐患排查治理方面取得良好效果的先进典型单位，曝光风险管控、隐患排查不到位的落后单位，为推进和深化双重预防机制创造有利的舆论环境。（三）强化督促检查。XX科和相关职能科室要加强对矿双重预防机制建设情况的督促检查，积极协调和组织专业力量，帮助和指导各单位开展安全风险分级管控和隐患排查治理。要把建立双重预防机制工作情况纳入安全生产日常考核内容，加强检查指导，严格考核奖惩。 2017年2月10日 专心-专注-专业