子公司总经理绩效考核办法解析课件.pptx

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1、20132013年子公司年子公司总经理绩效总经理绩效考核办法考核办法结果收入结果收入季度利润（销量）达成奖年度超利润（销量） 奖总总经经理理年年收收入入基本收入基本收入基本月薪月度指令奖过程收入过程收入双月营运管理奖双月大客户转型奖 基薪根据个人职务、能力、所任职公司规模、上年度效益贡献、公司差异情况，本年度确认基薪为 元/月。如未全额完成目标或职务（岗位）调整，次年将视情况变动基薪。 设置1000-15001000-1500元元/ /月月，每月根据集团或事业部营运指令督查完成情况，每月28日上交考核自评表和下月工作计划表，由人力资源部汇总，事业部总裁考核。 双月双月具体以具体以“三增三增”目

2、标牵引计划考核子公司每月的目标牵引计划考核子公司每月的营销基本面、营运基本面（各专线浮标）的营销基本面、营运基本面（各专线浮标）的KPIKPI指标考核指标考核予以发放。予以发放。 增销量指标增销量指标增收入计划指标增收入计划指标增价值指标增价值指标项目权重项目权重项目权重分类销量指标增利润实证价值表达上量工作支持指标增投入基本面浮标管控价值上量工作销量指标增收入顾客价值增加1 1、季度奖项：、季度奖项：子公司总经理子公司总经理基本年薪基本年薪和管理和管理 2、销量定义：以猪全价料为单位，猪浓缩料按1：4，教槽料按1：6折，禽料按3：1折算成猪全价料 3、计算办法（1）2013年实际完成的季度折

3、算销量（猪全价料）季度预算折算销量（猪全价料）：否决季度利润提成奖。（2）2013年实际完成的季度折算销量（猪全价料）季度预算折算销量（猪全价料）： A：实际完成季度利润季度利润预算，否决季度利润达成奖； B：实际完成季度利润季度利润预算,则总经理发放季度利润达成奖 元，子公司季度团队奖 元。 季度团队奖由子公司总经理根据团队各成员的价值贡献和工作表现的分配原则制定分配方案。 C、如子公司当季实际完成利润季度预算利润，但全年全额完成计划指标（利润、销量），则年底统一结算季度未享受部分。 双月考核子公司完成猪场料预算销量（三宝、三多系列）各奖励1000元/双月、其他猪料2000元/双月。猪料公司

4、猪料公司猪料猪料+ +禽料公司禽料公司猪料猪料+ +禽料禽料+ +鱼料鱼料三宝系列三宝系列三宝系列三宝系列猪料系列猪料系列三多系列三多系列三多系列三多系列禽料系列禽料系列其他猪料其他猪料其他猪料其他猪料鱼料系列鱼料系列禽料系列禽料系列 1、年度超利润奖：如2013年实际完成年度预算折算销量（猪全价料）和利润，计发年度超利润提成奖： A3年度超利润提成奖=（年度实际管理利润年度预算管理利润） 1515%或9% 年度超利润提成奖年终考核结算。饲饲料料事事业业部部省内产品75%猪料35%三宝、三多系列25%三宝75%三多其它其它省外产品65%猪料25%三宝、三多系列20%三宝80%三多其它其它 2、

5、年度超销量奖：子公司全年完成年度利润预算且折算销量（猪全价料）增长率（比预算折算销量）每增长1%（百分位数取整），给予8000-10000元年度超销量奖，年度超销量奖总额不超过30万元。 年度超销量奖总经理享受50%由总部统一发放，团队享受50%由子公司根据分原则和发放程序上报事业部、总部审批后发放。年度超利润提成奖总额调节金15%(由集团统一调剂考核发放） 子公司分配85%总经理团队40%60%总部统一发放总部KPI指标考核后发放子公司考核发放由饲料事业部统一调剂考核发放70%30%50%50%年度超利润提成奖发放分配表年度超利润提成奖发放分配表 （1）当子公司年度实际完成利润年度预算利润，

6、集团提取子公司超预算利润奖的15%用于建立调节基金，由集团用以平衡子公司总经理、各专线人员的奖励。 （2）子公司年度利润提成奖中总经理享受 40%,其中30%由集团按照平衡计分法对子公司KPI管理指标进行考核，根据考核结果发放（具体考核办法如下），其中70%按实发放。项目项目具体具体KPIKPI考核指标考核指标管理考核指标财务指标利润率、销量增长表、四项费用率营运指标人均劳效（全员、生产、营销）、价值营销、大客户数量与销量团队成长学习培训、员工离职率、员工满意度、劳动关系安全指标安全(财产、质量、人身、生产） （3）子公司年度利润提成奖团队成员享受 60%，其中50%作为子公司团队“1+7”成

7、员（基地厂长或生产经理、质量技术、财务经理、采购经理、品控经理、行政人力资源主管及其他优秀主管）的奖励，子公司总经理根据团队各成员的价值贡献和工作表现，根据以下原则制定分配方案，下年度次月10日前子公司上报分配方案，经集团人力资源部牵头集团各专线负责人共同审核，事业部总裁批准后25日前由子公司予以发放；另50%由饲料事业部统一调剂在饲料事业部范围内考核发放。专线专线原则比例原则比例最高比例最高比例最低比例最低比例质量技术专员15%20%10%财务经理15%20%10%采购经理15%20%10%生产经理15%20%10%品控经理10%15%8%行政人力资源主管10%15%8%其他优秀主管20%

8、（4）年终发放超利润提成奖励90%，另预留总额的10%延至下一年度经集团审计、事业部审批后予以发放。如年度审计结果调减管理利润10%以内，从预留部分扣减。审计结果调减管理利润10%以上至20%以下，从预留部分和以后工资中扣减利润提成奖。审计结果调减管理利润20%以上，或经事业部、集团检查发现其他严重违反公司管理规定的行为，从预留部分和以后工资中双倍扣减相应利润提成奖。审计结果调增管理利润按规定补计有关奖励。 （5）建立奖励储备基金：如本年度销量、利润完成较好，本年度总收入增长超过上年度收入30-50%，超出部分预留计入下一年度的个人或团体奖励储备基金，以丰补欠。 （6）所有奖金需按规定扣减个人

9、所得税后发放。各子公司每个月应根据销量与管理利润完成情况，全额（包括调节基金和年底预留）计提季度提成奖，调节基金挂总部往来，年底预留在预提费用科目体现。（具体按财务中心规定执行） （7）当行业增长指数或事业部增长指数发生较大变化时，以事业部整体计划完成情况为衡量标准，集团有权进行指标修正。 1、如销量、利润弄虚作假，一经查实，所发奖励无条件扣回，并处罚总经理、财务经理发放金额10%的罚款，并根据情节轻重给予通报批评、黄牌警告直至降职的处分。 2、总经理需加强人才建设，关心员工生活，按规定缴纳社保，保证劳动合同签订率100%，降低员工离职率（20%）。因管理制度不健全而引发的劳动争议所发生的费用

10、，视情节轻重及失职责任大小，由总经理或相关责任人承担10-50%的损失。 3、子公司所发放的人员工资、奖金、津贴等每月必须导入人力资源EAS系统审核后才能发放。未进入EAS系统的个人发放收入，均视为违规收入，由总经理、财务经理承担，在子公司利润提成奖或个人工资中扣除。情节严重，双倍处罚。如拒不执行相关规定，视情节轻重，给予总经理通报批评、黄牌警告直至降职的处分。 4、总经理需加强内部管理，任期年度内如发生重大质量、人身、财产安全事故，造成重大损失或负面影响者，视情节轻重及失职责任大小承担损失金额10-30%。或可否决总经理提成奖金，严重者直至撤消总经理职务或解除劳动合同，并赔偿经济损失。 5、子公司销量或利润低于事业部平均增长率，第一个月给予书面警示，连续两个月给予黄牌警告，连续三个月给予红牌降职。