异地分公司出差管理制度(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上深圳中原物业顾问有限公司异地分公司出差管理制度一、目的为了加强对异地分公司出差的管理，压缩管理费用的支出，提高员工的办事效率，规范各项管理制度，特制定本规定。二、适用范围2.1本制度由深圳中原人力资源部制定并发布，适用于深圳中原各异地分公司全体员工。实施操作、解释权及修改权归深圳中原人力资源部所有。2.2 本制度视具体情况每年修订一次。三、出差的定义3.1 因处理公务或参加培训、会议需离开工作所在地（以分公司所在地为工作地，如湖南分公司以长沙为工作地，福建公司以福州为中心，出福州三环以外）一日以上，视为出差。3.2 当日往返的公出，若于早晨9点前（含9点）出发，晚18

2、点后返回工作地视为出差。四、出差申请4.1 因公出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、原因、预计往返日期及预计费用。4.2 审批权限：- 6级以下员工：（1）出差时间在3天以内（含3天）：由分公司部门直接主管、间接主管（二级市场副总经理）及深圳中原人力资源总监审批；（2）出差时间在3天以上：还须提交二级市场总经理及非营业负责人审批。- 6级以上（含6级）员工：（1）出差时间在3天以内（含3天）：由分公司部门直接主管、间接主管（二级市场副总经理、二级市场总经理）及人力资源总监、非营业负责人审批；（2）出差时间在3天以上：还须提交公司总经理审批。4.3 经审批同意后的出差申请单应及时返回各

3、异地分公司行政文员处存档，以便核对分公司同事考勤情况。五、借支5.1 员工因公务出差需要借支的，除来回车船费用外，最高借支标准：外省市：每人每天按150元标准；港澳台地区：每人每天按200元标准借支；5.2 如需其他费用应得到特别的批准。工作所在地之本市或其郊区一般不得借支差旅费。5.3 出差人借款需填写借款申请单，并将批准同意后的出差申请单附后，由财务部负责人核准后方可借款。六、交通、膳杂费标准6.1 前往港澳地区的交通费按照经济的原则实报实销。6.2 膳杂费包括往返机场、码头、车站的费用及在出差目的地发生的市内交通费、餐饮费、通讯费等。6.3 膳杂费天数计算标准：超过晚18点后方能算为1天

4、。6.4 符合出差定义、开车至异地的同事，车内成员依据自己的职级按相应的标准报销交通费，（不报销其他与交通有关的费用），公司派遣公车接送的同事不报销交通费用。职级交通费膳杂费（单位：人民币元/日）备注一级城市二级城市三级城市港澳地区9-10级实报实销15015015020068级经济舱标准100806015045级火车硬卧标准或大巴6040301203级及以下火车硬卧标准或大巴403025100 一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。 二级城市：其他省会城市、经济特区城市；沿海开放城市、经济发达且收入高的城市（唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、金华、绍兴、台州、温州、

5、泉州、湛江、北海、桂林、苏州、无锡） 三级城市：除以上地区城市以外的城市。七、住宿标准7.1 短期出差（1个月以内）住宿标准按以下列表执行：职级住宿费（单位：人民币元/日）备注一级城市二级城市三级城市港澳地区9-10级实报实销实报实销实报实销实报实销68级25020015080045级2001501206003级及以下150120100400注：出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。7.2 中长期出差（1个月以上）在驻地业务机构有条件协助下，原则上按外遣人员住房补贴标准执行。7.3 外遣人员住房补贴标准：（1）以当地中等规模（档次）的小区内，配套齐全、生活便

6、利的住宅的租赁价格为基础，按照6级以上人员1人住1间、4-6级人员2人住1间、3级及以下人员3人住一间标准计算、发放住房补贴。（2）例如：在惠州符合上述条件的两居室住宅的租赁价格为1200元，按照此标准，6级以上人员的住房补贴为600元，4-6级人员的住房补贴为300元，3级及以下人员的住房补贴为200元。（3）其他城市均以当地符合条件的住宅的租赁价格为基础，按此标准计算、发放住房补贴。八、报销8.1 因公出差的员工回到公司后，应在十五天内报销出差的一切费用和归还借支的款项。8.2 财务部门对报销项目负责，应当先对应报销的标准核对出差人员项目和金额，不符合报销标准的项目和金额应当予以更正。8.

7、3 出差人员的报销要有凭证，并按每次出差实情填写费用报销单：（1）所有报销单均须填列费用报销单，内容包括报销时间、报销部门、报销人、摘要或事由、金额大小写、以及审批人签字；（2）所有费用报销单均须用蓝 / 黑色水笔填列； （3）摘要内容必须与后附的发票内容一致； （4）报销金额大小写必须一致，且与后附发票一致； （5）报销单均不得涂改；如涉及金额修改的情况，一律予以退单重写。 （6）原则上费用报销时必须用正式发票作为报销凭据，不得以收据替代。但如果对方单位属于代收代付、以及押金的情况，允许不提供发票以收据作为报销凭据。 （7）所有后附发票必须盖财务专用章 / 发票专用章。深圳中原人力资源部二00七年五月十五日专心-专注-专业