员工国内出差管理规定(共8页).doc

《员工国内出差管理规定(共8页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《员工国内出差管理规定(共8页).doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上 上海音曲服饰有限公司2011(01)号员工国内出差管理规定为体现公司人本化管理思想，实施基于价值创造和工作绩效的成本管理理念，本着提高工作效率、促进合理开支的原则，特制定本规定。一、总则1.因公外出到公司所在地市区以外的城市或地区(包括郊区)，均属出差范畴。其中因公至公司所在地郊县办事当天返回不视为出差。2.倡导员工“勤俭节约”的美德，“爱企如爱家”的行为操守同时结合工作需要，合理选择现代化平台与工具，实现效率与成本的最优组合。强调时间观念，培养准时、及时、快捷的职业素养。3.出差期间，保持通讯畅通，出差返回公司后，及时报销差旅费用。4.员工在出差期间不得借机办私事

2、，若经正规请假程序批准，就近返家的，在家期间不享受出差补贴，不报销住宿费。交通费仅报销出差规定路线的费用。二、出差申请程序1员工因公出差必须先申请后出差。具体申请程序为：填写出差申请单（见附件），一式二份。一份交人事行政部做考勤记录（可替代外出单），一份作为差旅费报销凭证。2员工出差申请实行审批制，经部门主管（经理）审核后报总经理批准，方可出差。3凭审批后的出差申请单，可按现行财务制度暂支差旅费备用金。4特殊情况无法出差前申请的，申请人须征得领导同意，并在出差申请单上注明已经批准人同意并签署申请人名字，在出差归来后交批准人补签。三、费用报销流程1.差旅费报销，必须凭出差申请单及原始正规发票。如

3、票据遗失，需提供有效书面证明，经主管领导签字并经财务部认可的方可办理报销手续，但需扣除遗失票据金额的25%。2.差旅费报销报批流程：出差人填写报销凭证部门主管（经理）审核财务审核总经理审核总裁审批财务部报销。四、交通工具选乘及标准交通工具可 乘 标 准飞机1.乘坐火车或长途汽车到达出差地的时间在10小时以上的，从提高工作效率角度，原则上可以乘坐飞机。但可根据实际交通时间的合理性，如有夜间班次火车于次凌晨到达出差地的，可考虑经济成本，应选乘火车。10小时以内，若飞机票折后价在火车硬卧或软座（没有火车到达的按汽车）110%票价范围内的可优先乘坐飞机，超过110%以外的部分费用由个人自付。2.乘坐飞

4、机限经济舱。3.做好事前工作计划安排，提前订票，争取更加优惠的机票折率。火车4.乘坐火车限乘硬座、软座或硬卧，凭票按实报销。乘坐软卧的一律按硬卧票标准报销（除特殊动车线路列次只有软卧外），超出部分费用自付。5.连续乘坐火车时间达8小时以上，可乘坐硬卧或软座（含特殊线路动车列次只有软卧的）；在夜间22:00凌晨5:00时间段内乘火车的，可乘坐硬卧或软座（含特殊线路动车列次只有软卧的）。轮船6.根据交通需要，可乘坐轮船，不超过二等舱标准。 长途汽车7.乘坐长途汽车，凭票按实报销。市内交通8.出差期间，以提高办事效率为宗旨，市内交通除乘坐公共交通工具外，因工作需要必需乘坐出租车的，市内公共交通费以出

5、差天数计算，具体见第六条规定标准，标准之内凭票实报实销。9.多人出差，尽量合乘。其他10.订票费和机（车）票所附保险费（限一人一份）实报实销。11.所有飞机（车）票由公司人事行政部统一代订并确定价格。12.出差时间应尽量安排选乘早、晚班次，以提高工作效率和节约时间。五 、住宿费标准1.考虑城市消费水平等综合因素，住宿费标准按以下区域类别和职级划分，标准以下实报实销，超标部分自付。出差区域类别住宿费（元/人/天）总监级 部门经理级 员工A类：省会及直辖市280240200B类：地级城市240200180C类：县级城市（含上述两类城市郊县区）2001601502.为鼓励和倡导员工自觉形成节约费用开

6、支的行为习惯，出差实际住宿费低于规定标准的，按低出差额部分的50奖励给出差人，可直接在报销时计入补贴中。 3.途中乘坐交通工具过夜于次日凌晨5：00之后抵达出差地的，不计发当夜的住宿费，但另计发30元/人的过夜津贴费。4.同性别两人以上同时出差，须双人合住，按一人住宿标准报销。5.出差返回时间在下午或晚上应及早于住宿当日中午酒店规定时间退房。六、 出差补贴标准：1.出差补贴包含市内公共交通费和伙食补贴费，具体标准：出差区域类别市内交通费（元/人/天）伙食补贴费（元/人/天）总监级部门经理级员工不分职级A类：省会及直辖市50403040B类：地级城市（含本市郊区）40302030C类：县级城市（

7、含上述两类城市 郊县区）302010202.补贴天数的计算：以车（机）票正常出发或抵达的时间为准，当日十二点为界线计算半天或一天。3.参加各类集中举行的活动，如各类单位主办的会务、培训，主办单位可能统一安排用餐的不计发补贴。4.出差补贴报销必须提供合法交通或餐饮税务发票。七、报销时间员工返回公司后应及时报到并办理出差报销手续。报销单在5个工作日内报批到财务部，每延长一天按报销总金额的5%进行扣除处理。八、 其他规定1.同出差的不同职级的员工，可根据需要其交通费、住宿费参照高职领导级别的报销标准执行。但职级高的员工在执行本制度时，应自觉提倡员工工作平等性的精神。2.出差中发生的传真、邮件、信函、

8、汇款、邮票等费用，在报销凭证后填写事由后，根据报销凭证按实报销。3.驾驶或搭乘公司车辆出差的，不报销交通费4.出差期间因工作需要而加班的，并已计发出差补贴，原则上不计加班费。5.各级对于出差及报销的审批应严格把关，确保出差的必要性和费用的合理性。在报销工作中，不得弄虚作假。一经查实有弄虚作假行为，则在本人工资中直接扣除该次出差所报的虚假部分金额的两倍作为处罚，并根据公司的奖惩制度另行处理。6.本规定未及之外或特殊情况，经报总经理核准，可予报销。 7.本规定自发布之日起执行。附件： 出差申请单上海音曲服饰有限公司2011年2月1日发：音曲服饰全体员工出差申请审批单年 月 日出差人部门职级出差事由预借备用金 元 日 期出发地到达地交通工具票价（元）备注部门经理意见 总经理意 见注：此单作报销凭证附件，并复印一份交人事部。 出差申请审批单年 月 日出差人部门职级出差事由预借备用金 元 日 期出发地到达地交通工具票价（元）备注部门经理意见 总经理意 见注：此单作报销凭证附件，并复印一份交人事部。 专心-专注-专业