订单成品采购工作流程图.docx

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精选优质文档-倾情为你奉上流程图操作说明相关单位设计部将外购产品清单发送至采购部。设计部采购部复核确定采购产品清单（规格、颜色等），确认后将采购清单提请总经理审批签字。采购部根据供应商和仓库、现场工程人员的反馈更新产品到达进度。采购部销售部总经理总经理同意后进行下一步骤，不同意则终止流程。总经理采购部开始询价、对比、采购、跟踪及财务核算等采购程序。由采购部对采购回的物料建立使用情况跟踪表，长期跟踪其质量，判断该品牌产品质量及该物料供应商的优劣，建立供应商评价体系和合格供方名录。采购部财务部生产计划科确定是否直发现场，非直发现场的产品统一发往天津厂区仓库验收入库，验收工作由采购部、仓库共同完成，每次送货需要供应商提供送货清单，送货单与申购单、采购单（合同）需一一对应。对于不合格产品交由采购部与供应商协商处理。仓库采购部供应商生计科若直发现场则采购部负责与供应商协调（参考物流运输流程）。到达现场后，供应商提供送货清单，由公司工程人员根据清单进行验收，不合格则反馈至采购部，由采购部协调处理。采购部供应商直发现场的工程人员负责人、仓库负责人验收合格后签字确认，并及时反馈至采购部。工程人员仓库采购部订单成品采购流程图专心-专注-专业