采购审计岗位职责(共1页).docx
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精选优质文档-倾情为你奉上采购审计岗位职责采购审计的岗位职责是在审计主管的领导下，负责采购订购过程、采购合同签订过程等审计工作，审查违规现象，维护公司利益，具体如图9-3所示。职责1审查采购制度的执行及招投标情况，采购合同的签订及执行情况审查物资采购出，入库作业内部控制制度的有效性、完整性审查物资采购入库是否有完善的交接、验收手续审查仓库记录的完整性，监督仓库盘点，验证账实是否相符审查采购业务过程中发生的各种违规违纪行为，维护本企业的经济利益完成企业领导临时交办的工作职责2职责3职责4职责5职责6专心-专注-专业
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