[港口危险货物码头企业安全生产标准化评价实施细则]-安全生产实施细则.docx

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1、港口危险货物码头企业安全生产标准化评价实施细则 安全生产实施细则 港口危险货物码头企业安全生产标准化评价实施细则企业名称： 工作控制号： 评价类目评价项目评价方法标准分值评价标准评价得分一、目标与考核（30分）企业应结合生产实际制定安全生产目标。安全生产目标应： 符合或严于相关法律法规的要求； 形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施； 与企业的职业安全健康风险相适应； 具有可考核性，体现企业持续改进的承诺； 便于企业员工及相关方获得。 查资料： 1、安全生产目标； 2、发布安全生产目标的文件； 3、贯彻和实施安全生产目标的相关资料。 询问： 1、抽查3-15名企业从业人员是否了解本企业

2、安全生产目标。 现场检查： 1、安全生产目标是否充分公开，便于企业员工及相关方获得。 5.应制定符合要求的安全生产目标.安全生产目标应正式发布、贯彻和实施.从业人员应了解安全生产目标.安全生产目标应充分公开便于员工及相关方获得企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标指标应不低于上级下达的目标查资料： 1、发布的安全生产工作指标； 2、上级单位下达的安全生产目标。 5.未制定量化、可考核的安全生产工作指标不得分.制定的安全生产指标低于上级部门下达的安全生产目标不得分.制定的安全工作指标不合理、与企业实际情况不符每处扣分企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施查资料： 1、实现安全生产

3、目标和工作指标的具体措施文件； 5.未制定实现安全生产目标和工作指标的措施文件不得分.制定的措施不具体、不可行或责任不明确每处扣分企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案并严格执行查资料： 1、查安全生产年度计划和专项活动方案； 2、查安全生产年度计划和专项活动方案执行的相关记录和总结材料等。 5.未制定安全生产年度计划扣分.未制定安全生产专项活动方案扣分.执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整每处扣分企业应将安全生产工作指标进行细化和分解制定阶段性的安全生产控制指标并予以考核查资料： 1、查细化和分解后的安全生产工作指标； 2、查企业制定的阶段性安全生产控制指标； 3、查各项指标的

4、考核记录。 5.未制定细化、分解的安全生产工作指标扣分.工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际或不完善每处扣分.未制定阶段性的安全生产控制指标扣分企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩查资料： 1、查安全生产目标考核与奖惩管理规定； 2、查目标考核记录文件； 3、查奖惩兑现记录。 5.未制定安全生产目标与奖惩管理制度扣分.制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善每处扣分.未定期进行考核与奖惩的扣分，考核奖惩记录不完整每处扣分二、管理机构和人员（35分）1、安全生产管理构（20分）企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会(或安全生产领导小组)

5、，并应职责明确。应建立健全从安全生产委员会(或安全生产领导小组)至基层班组的安全生产管理网络查资料： 1、公司成立安全生产委员会，下属各分支机构成立安全生产领导小组的正式文件； 2、安全生产委员会（或安全生产领导小组）职责； 3、公司安全生产管理网络图。 10.安全生产委员会(或安全生产领导小组)的设置应满足要求.安全生产委员会(或安全生产领导小组)的职责应明确.应建立健全从安全生产委员会(或安全生产领导小组)至基层班组的安全生产管理网络企业应按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构查资料： 1、设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员的文件； 2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职

6、责/工作制度等文件。 5.应按规定设置安全生产管理机构或配备的安全生产管理人员.设置的安全生产管理机构或配备的安全生产管理人员应与企业规模相适应.应明确安全生产管理机构或安全生产管理人员职责企业应定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开一次安全工作例会查资料： 1、安全工作例会制度； 2、安全生产委员会召开安全工作例会的会议资料，包括会议通知、会议签到表、会议记录、会议纪要等。 3、安全工作例会资料，包括会议通知，会议签到表、会议记录等。 AR5.未制定安全例会制度扣分.制度不完善、内容不全面每处扣0.5分.无安全工作例会会议记录、会议纪要、签到表

7、等每处扣0.5分2、安全管理人员(15分)企业应按规定配备专(兼)职安全生产和应急管理人员查资料： 1、任命专（兼）职安全管理人员和应急管理人员的文件； 5.应配备专(兼)职安全管理人员和应急管理人员.安全生产管理人员和应急管理人员的配备应满足行业或地方法规要求企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力并保持安全生产管理人员的相对稳定查资料： 1、企业主要负责人和安全生产管理人员岗位任职能力要求； 2、安全管理岗位能力评价、培训及考核记录； 3、安全生产管理人员劳动合同。 5.未制定主要负责人和安全生产管理人员岗位任职能力要求扣分.

8、安全管理岗位能力评价、培训、考核记录不完整每处扣分.安全生产管理人员劳动合同期限未满足一年期以上的每人次扣分企业应当聘用注册安全工程师从事安全管理工作查资料： 注册安全工程师证书及聘用书（或合同）5企业应当聘用注册安全工程师从事安全管理工作三、安全责任体系（40分）1、健全责任制（30分）企业应建立安全生产责任制明确安全生产委员会(或安全生产领导小组)、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全生产职责层层签订安全生产责任书并落实到位查资料： 1、企业安全生产组织机构、各部门、岗位职责文件； 2、安全生产委员会任命及职责规定文件； 3、抽查安全生产管理机构、主要职能部门、基层单位、重要岗

9、位安全生产责任书。 AR10.未制定部门安全生产职责，不得分； 缺少一个部门安全生产职责，扣3分.未层层签订安全生产责任书，不得分； 每缺一份，扣1分.员工不明确自身安全职责，每人次扣1分询问： 1、重要安全生产管理人员、岗位员工3-15人是否清楚各自安全生产职责，了解责任书签订情况。 企业主要负责人或实际控制人是本企业安全生产第一责任人对本企业安全生产工作全面负责负全面组织领导、管理责任和法律责任并履行安全生产的责任和义务查资料： 1、企业营业执照、经营资质等材料，确定企业安全生产第一责任人； 2、安全生产责任制。 询问： 1、企业安全生产第一责任人是否清楚应承担的安全生产责任。 5.安全生

10、产第一责任人职责应符合法律法规要求.安全生产第一责任人应熟知其安全责任分管安全生产的企业负责人是安全生产的重要负责人应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准统筹协调和综合管理企业的安全生产工作对本企业安全生产负重要管理责任查资料： 1、查安全生产分管负责人的任命或职责分工文件； 询问： 1、分管负责人应承担的职责； 履职情况； 2、跟踪检查相关履职证据。 5.未明确分管负责人不得分相关职责不充分、不明确扣分.分管负责人不清楚相应职责不得分未履行职责每处扣分相关履职证据不充分每处扣分其他负责人及员工实行“一岗双责”对业务范围内的安全生产工作负责查资料： 1、企业岗位职责和安全生

11、产责任制； 询问： 1、抽查3-15名管理、现场操作等岗位人员，询问其各自岗位职责和安全生产职责。 10.未明确各岗位职责和安全生产职责的不得分.各部门或岗位职责不清的每处扣分.管理、现场操作人员不熟悉一岗双责的主要内容每人次扣分2、责任制考评(10分)企业应根据安全生产责任进行定期考核和奖惩并公布考评结果和奖惩情况查资料： 1、安全生产责任定期考核和奖惩制度； 2、考核记录； 3、奖惩兑现记录。 AR10.未建立安全生产责任定期考核和奖惩制度，扣3分.未开展安全责任制考核，不得分； 考核不合理、不全面等，每处扣0.5分.未依据考核结果进行奖惩，扣5分.未公布考核结果和奖惩情况，扣3分四、法律

12、法规与安全生产管理制度（85分）1、资质（10分）企业的企业法人营业执照应合法有效经营范围应符合要求查资料： 1、企业法人营业执照原件； 现场检查： 1、企业实际经营范围。 5.企业法人营业执照应合法有效.应在核准的经营许可范围内开展经营活动港口经营许可证、港口危险货物作业附证应合法有效经营范围应符合要求查资料： 1、港口经营许可证； 2、港口危险货物作业附证现场检查： 1、核实企业实际经营范围。 5.企业应具备合法有效的港口经营许可证和港口危险货物作业附证.企业应在获准的经营许可范围内开展经营活动2、法律法规及标准规范(15分)企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要

13、求的管理制度明确责任部门建立清单和文本(或电子)档案并定期发布查资料： 1、及时识别、获取安全生产法律法规、标准规范的管理制度； 2、适用的法律法规、标准及其他要求的清单、文本或电子文档、数据库等； 3、定期更新发布的记录5.未制定识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的管理制度的扣分未明确责任部门、获取渠道、更新要求等每缺一项扣分.无法律法规清单、相关文本、电子文档的扣分存在安全生产法律法规、规范标准及其他管理制度过期、失效、遗漏、不适用的每处扣0.5分.未及时更新发布的扣分企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯并根据法规标准和相关要求及时制定(修订)本企

14、业安全生产管理制度查资料： 1、培训或宣贯记录； 2、企业安全生产管理制度制定（修订）记录。 5.未开展安全生产法律法规的培训或宣贯不得分.安全生产管理制度未体现适用的法规要求、未及时修订等每处扣分每年应至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价以保证所有安全生产法律、法规、标准及其他要求均为适用、有效版本查资料： 1、法律法规、标准规范符合性评价管理制度； 2、符合性评价记录，包括：评价计划、评价记录、评价报告5.未至少每年开展一次符合性评价工作不得分.符合性评价记录不完整每处扣分3、安全管理制度(22分)企业应制定安全生产与职业卫生管理制度查资料： 1、安全生产与职业

15、卫生管理规章制度； 2、安全生产管理制度的编制、审核、批准记录8.安全生产与职业卫生管理制度未覆盖所有安全管理工作的每缺一项扣分(其他评价内容中已有的不重复扣分名称不要求一样但内容应涵盖).安全生产与职业卫生管理制度内容不完善、未明确责任部门、职责、工作要求等内容的每处扣分.安全生产与职业卫生管理制度的编制、审核、批准记录不完整的每处扣分企业应建立健全安全生产规章制度并征求工会及从业人员意见和建议规范安全生产管理工作查资料： 1、安全生产规章制度评审发布的记录； 2、企业安全生产管理制度征求工会及从业人员意见的记录。 询问： 抽查3-15名工会及其他从业人员，了解意见征询情况； 2.安全生产规

16、章制度未征求工会及从业人员意见不得分.无相关记录扣分.记录不完整每处扣分企业制定的安全生产管理制度应符合国家现行的法律法规的要求查资料： 1、安全生产管理规章制度。 5规章制度不符合法律法规、标准规范要求每处扣分企业应组织从业人员进行安全生产管理制度查资料： 1、安全生产管理制度培训、宣贯5.未组织开展安全生产管理制度的学习、培训不得分的学习和培训记录。 .每缺一项与岗位相关的安全生产管理制度培训扣分企业应确保从业人员及时获取制度文本查资料： 1、从业人员获取安全生产管理制度文本的记录，包括办公系统发布时间、现场张贴记录、手册发放记录等。 现场检查： 1、安全生产管理制度发布情况，如办公系统、

17、现场张贴、岗位是否有制度文本等。 询问： 1、从业人员获取制度文本途径2.未明确从业人员获取安全生产管理制度文本的途径扣分.从业人员不清楚安全生产管理制度获取途径的每人次扣分.未提供与本岗位有关的现行有效的安全生产管理制度文本或电子版的每缺一项扣分4、操作规程(18分)企业应按照有关规定结合企业港口货物装卸/储运工艺、设备设施的特点、装卸/储存货物的种类及特性、岗位作业安全风险编制齐全适用的岗位安全生产操作规程发放到相关岗位员工并严格执行查资料： 1、安全操作规程； 2、许可作业货种清单； 3、装卸/储运设备设施清单； 4、操作规程发放记录。 5.应制定适用岗位安全生产的操作规程.安全生产操作

18、规程应包含安全作业要求.岗位安全生产操作规程应覆盖所有适用岗位、所有作业环节、所有设备、所有货种.建立安全生产操作规程发放记录企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前组织编制相应的安全生产操作规程保证其适用性查资料： 1、“四新”相关的安全生产操作规程。 现场检查结合询问： 1、企业新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或使用情况。 5.未编制或未在新工艺、新技术、新材料、新设备投用前编制适用的安全生产操作规程每缺一个扣分.安全生产操作规程的编制、审批程序不符合要求未采取保证其适用性措施的每处扣分.安全生产操作规程未包含安全作业要求每处扣分企业应确保从业人员参与岗位安全生产操作规

19、程的编制和修订工作查资料： 1、从业人员参与岗位安全生产操作规程的编制和修订的记录3.无从业人员参与的岗位安全生产操作规程编制工作记录不得分.工作记录不完整每处扣分企业应及时将操作规程发放到相关岗位组织对从业人员进行操作规程的培训查资料： 1、岗位安全操作规程教育培训记录。 现场检查： 1、抽查3-15个岗位是否配备相应的岗位操作规程。 询问： 1、现场抽查岗位操作人员3-15人，是否熟悉本岗位操作规程。 5.未开展岗位操作规程培训每人次扣分.岗位未配备相应的岗位安全生产操作规程每处扣分.岗位操作人员不熟悉岗位安全生产操作规程的每人次扣分5、修订(10分)企业应明确评审和修订安全生产管理制度和

20、操作规程的时机和频次定期进行评审和修订确保其有效性、适用性、与相关法律法规的符合性企业应及时组织相关人员培训学习修订后的安全生产管理制度和操作规程保证使用最新有效版本的安全生产管理制度和操作规程查资料： 1、明确评审和修订安全生产管理制度和操作规程的时机和频次的规定； 2、评审修订的记录； 3、修订后的培训记录。 现场检查： 抽查3-15个岗位是否使用最新有效版本的安全生产管理制度和操作规程。 10.未明确评审和修订安全生产管理制度和操作规程的时机和频次扣分.未定期或及时评审、修订制度或操作规程不得分.企业内外部环境发生变化时未组织评审安全生产管理制度、操作规程扣分.无评审记录扣分评审记录不完

21、整每处扣分.安全生产管理制度或操作规程修订后未开展培训扣分培训记录不完整每处扣分.修订安全生产管理制度和操作规程未发放至相关岗位每处扣分6、制度执行及档案管理(10分)企业每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查查资料： 1、对适用的安全生产法律、法规、标准、规章制度、操作规程的执行情况进行检查或评价的记录、报告等； 2、对检查评价出的不符合项进行原因分析，制定相应纠正措施并组织实施的记录或证据资料； 5.未开展法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况检查或评价的不得分检查内容不齐全完整的每处扣分.对检查或评价出的不符合项未进行原因分析每处扣分

22、.未制定纠正措施或纠正措施未落实每处扣分企业应建立和完善各类台账和档案并按要求及时报送有关资料和信息查资料： 1、安全生产过程的各类记录、台帐和档案等； 2、按要求报送的有关信息和资料。 AR5.未按照法律法规要求建立台账和档案的每处扣0.5分.台账和档案等保存不完整每处扣0.5分.未及时报送有关资料和信息每处扣0.5分五、安全投入40分1、资金投入（30分）安全生产费用的提取至少应以上年度实际营业收入的1.5平均逐月提取查资料： 1、安全生产费用管理制度； 2、财务安全费用提取列支记录。 15安全生产费用的提取至少应以上年度实际营业收入的1.5平均逐月提取安全生产经费应专款专用按规定的安全生

23、产费用使用范围合理使用企业应保证安全生产投入的有效实施查资料： 1、安全生产费用台账； 2、安全生产费用使用原始票据； 询问： 1、安全管理部门和财务部门人员安全生产费用使用情况。 10.未制定安全生产费用管理制度扣分.安全生产费用管理制度中未包含职责、提取比例、使用范围、过程管理、监督检查等内容每处扣分.安全生产费用管理制度中未明确责任部门或专人负责安全生产费用管理的扣分.财务无专项科目或安全生产费用归类统计的扣10分.安全生产费用台账不完善的一处扣分.无安全生产费用使用原始票据的不得分.未按规定范围使用安全生产费用(超范围使用或挪用)每处扣分企业应及时投入满足安全生产条件的所需资金查资料：

24、 1、安全生产费用使用计划； 2、安全生产费用台帐。 询问： 1、安全生产管理部门安全生产费用投入使用情况； 2、生产管理部门安全生产费用投入使用情况。 现场检查： 1、国家法律法规、标准规范要求的安全防护设备设施、劳动防护用品、人员设置、应急等配备及投入情况。 2、是否存在因安全投入不足导致未能按期整改的隐患AR5.未制定安全生产费用使用计划扣分.安全生产费用使用计划内容缺失的每缺一项扣0.5分.现场存在因安全生产投入不足导致未能按期整改的隐患每处扣0.5分.未按照法律法规、标准规范要求和监管部门提出的安全措施进行投入的每处扣0.5分2、费用管理(10分)企业应建立安全生产费用台账查资料：

25、1、安全生产费用台账； 2、财务支出证明或相关证明材料。 5.未建立安全生产费用台账不得分.安全生产费用提取和使用台账、使用凭证不一致的每处扣分.财务系统或报表中未完整体现安全费用提取、使用、结余等归类统计管理的扣分企业应跟踪、监督安全生产费用使用情况企业安全生产费用应按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理查资料： 1、安全生产专项经费使用情况的监督检查（或审计）记录。 5.企业未定期对安全生产费用使用情况进行监督检查的扣分.企业无安全生产费用监督检查记录的扣分.监督检查中发现问题未采取有效整改措施的每处扣分六、生产工艺与设备设施（150分）1、一般要求(32分)企业应根

26、据总平面布置、装卸/储存货种、吞吐量、储存方式等情况选择合适的符合规范要求的装卸、储存、过驳、扫线、伴热/保温、堆存、拆装箱等安全生产工艺查资料： 1、设计资料； 2、验收资料； 询问： 1、业务部门作业工艺5工艺设施应符合设计要求并通过安全生产验收企业应按规定对建设项目的立项阶段、设计阶段和竣工验收阶段规范查资料： 1、建设项目“三同时”管理资料； 现场检查： AR5.管理确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用安全设施“三同时”落实情况安全设施与设计资料不符每处扣0.5分.未对建设项目实施“三同时”管理的不得分.“三同时”管理资料不完整每处扣分企业应明

27、确设备设施选型、购买、安装、验收、使用、维护、拆除、报废各个环节的管理要求使用质量合格、符合设计要求的生产设备设施查资料： 1、设备设施管理制度； 2、设备设施台账4.未建立设备设施管理制度不得分.管理制度不完善每处扣分.设备设施的安装、验收、拆除、报废等管理不符合要求每处扣分.在用港口设备设施超过设计使用年限每台套扣分企业应编制设备设施检测维修计划建立设备设施点检/巡检卡实行日常检查、定期检测与特殊检测相结合的管理模式对出现的异常现象和故障及时处理并保存记录查资料： 1、设备设施检维修计划； 2、设备设施检查记录； 3、设备设施故障处理记录41.无检测维修计划扣4分.检测维修计划不完整每处扣

28、分.无检查记录扣分.检查记录不完整每处扣分.无故障处理记录扣4分.故障处理记录不完整每处扣分设备设施检测维修前应制定检测维修方案查资料： 1、检测维修方及评审记录； 2、对检测维修人员进行交底的记录。 2.设备设施无检测维修方案的不得分.设备设施检测维修方案不完整每处扣分.未对检测维修人员进行交底不得分询问： 1、抽查3-15名检测维修人员获取检维修方案的途径和方法； .交底记录不完整每处扣分设备设施检测维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查查资料： 1、检测维修过程风险识别及控制措施； 2、检测维修记录询问： 1、检维修人员检维修过程中的应采取的安全措施； 现场检查： 1、检测维修活动中

29、控制措施的执行情况4.检测维修工作记录不完整每处扣分.交付使用手续不完整每处扣分.检测维修作业活动中未执行安全控制措施不得分拆除作业前应制定拆除方案查资料： 1、拆除方案； 2、拆除作业记录4.拆除作业前未制定拆除方案不得分.方案不完善每处扣分应建立设备设施台账、档案查资料： 1、设备设施台账； 2、设备设施档案4.未建立设备设施台账、档案不得分.设备设施台账不完整每处扣分.设备设施档案不完整每处扣分2、工艺设备(14分)应配备符合相关安全规范和技术要求的设备设备相关证书应齐全有效查资料： 1、工程设计资料； 2、设备设施台账； 3、设备设施档案AR10.现有设备与设计、工艺要求不相符每处扣分

30、.设备无合格证每处扣分应按规定对设备进行检查、维护、检验检验证书应合法有效查资料： 1、设备检查、维护和检验的管理规定； 2、设备检查、维护和检验记录； 4.未建立设备检查、维护和检验管理规定不得分.管理规定不完善每处扣分.设备检查、维护记录不完整每处扣分.检验证书不在有效期内每台设备扣分3、港口设施(26分)企业应具备满足安全生产需要的建筑、场地、消防等设施并符合相关安全规范和技术要求查资料： 1、安全评价资料； 2、相关检验检测报告； 现场检查： 主要建筑、场地、消防等设施10建筑、场地、消防等设施应满足安全生产需要企业应设立港口设施维护管理部门并配备相应的专职人员查资料： 1、港口设施维

31、护人员职责； 询问： 港口设施维护管理人员职责履行情况2.未明确港口设施维护管理部门不得分.未明确港口设施维护管理专职人员扣分.未明确港口设施维护管理专职人员职责扣分企业应组织对港口设施的技术状态进行评估查资料： 1、港口设施技术状态评估制度； 2、港口设施台账； 3、港口设施技术状态评估工作记录2.未建立港口设施技术状态评估制度扣分.评估制度不完善每处扣分.未对港口设施技术状态进行评估或分类评估不完善扣分.港口设施维护工作与其技术状态分类不符每处扣分企业应加强对港口设施的检查、检测、评估和维修保持港口设施处于良好技术状态查资料： 1、港口设施检查、检测、评估和维修管理制度2、港口设施检查、检

32、测、评估和维修记录2.未建立对港口设施进行检查、检测、评估和维修的管理制度不得分.制度不完善每处扣1分.港口设施检查、检测、评估和维修记录不完善每处扣分.未根据检测和评估结果进行处置每处扣分企业应按照有关技术规范、标准的规定对本企业的港口设施实施定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测查资料： 1、港口设施定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测制度2、港口设施定期检查、定期测量观测记录2.未建立对港口设施根据分类进行定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测的管理要求扣分.制度不完善每处扣1分.港口设施定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测记录不完整每处扣分企业应制定港口设施维护计划

33、、组织编制港口设施维护技术方案、组织实施港口设施维护工程查资料： 1、港口设施维护管理制度2、港口设施维护计划、维护技术方案； 3、维护工程记录3.未建立港口设施维护管理制度扣分.制度不完善每处扣分.港口设施维护计划、维护技术方案、维护工程记录不完整每处扣分企业应建立港口设施维护技术档案档案应包括基础资料及维护管理资料查资料： 1、港口设施维护技术档案管理制度2、港口设施维护技术档案； 3、港口设施维护技术档案归档、借阅、移交等记录3.未建立港口设施维护技术档案管理制度扣分.档案不完整每处扣分.档案归档、借阅、移交等记录不完整每处扣分企业应向上级主管部门上报港口设施维护管理相关信息、港口设施事

34、故报告和港口设施大修和报废工作信息查资料： 企业上报记录2.未按要求进行上报的不得分.上报未形成记录的每处扣分4、安全防护与控制设备(27分)应根据装卸、储存的危险货物的种类和危险特性按照国家有关规定和标准在作业场所设置相应的检测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏、紧急疏散通道以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备查资料： 1、安全防护与控制设备台账； 2、安全防护设备检验检测记录。 现场检查： 抽查安全防护与控制设备的配备情况AR10.未建立安全防护与控制设备台账扣分.未按规定配备安全防护设备每处扣分.无安全防护设备检验检测记录每

35、处扣分.安全防护设备不符合标准、规范要求每处扣分应按规范要求设置装卸/储存工艺控制系统应具备超限报警、紧急制动、防止误操作等安全防护功能现场检查： 装卸/储存工艺控制系统AR5.未设置装卸/储存工艺控制系统不得分.装卸/储存工艺控制系统不具备超限报警、紧急制动、防止误操作等安全防护功能每处扣分企业应按照规范设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌查资料： 宣传告示设备、安全警告标志、指示牌台账。 现场检查： 宣传告示设备、安全警告标志、指示牌设置情况4.无宣传告示设备、安全警告标志、指示牌台账扣分.现场宣传告示设备、安全警告标志、指示牌设置情况与台账不符每处扣分.安全标志标牌设置不防护规范要求每

36、处扣分应严格执行安全防护与控制设备管理制度对设备进行经常性维保、检测保证其能正常使用查资料： 1、安全防护与控制设备管理制度； 2、安全防护设施维护检查记录； 3、安全防护与控制设备检验检测记录。 现场检查抽查安全防护设施的完好情况3.无安全防护与控制设备管理制度扣分.未进行定期检查和维护每处扣分.无安全防护设施定期维护检查记录每处扣分.已损坏或失效的安全防护与控制设备仍在使用每处扣分安全防护与控制设备应有专人负责管理并应建立安全防护与控制设备台账查资料： 安全防护与控制设备管理人员职责。 询问： 安全防护与控制设备管理人员职责履行情况。 5.未落实安全防护与控制设备管理职责扣分.无安全防护设

37、施台账扣分.台账不完善每处扣分5、特种设备检测(14分)企业应指定专人对特种设备进行管理特种设备投入使用前或者投入使用后30日内企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置查资料： 1、特种设备管理制度； 2、特种设备管理台帐和档案； 3、特种设备检验报告。 现场检查： 1、特种设备登记标志张贴情况AR10.未建立特种设备管理制度扣分.特种设备台账或档案不完整每处扣0.5分.无特种设备检验报告或报告未在有效期内每台扣分.特种设备登记标志未置于或附着于特种设备显著位置的每台扣0.5分企业应将使用的强检设备登记造册报当地县(市)级人民政府计

38、量行政部门备案并向其指定的计量检定机构申请周期检定不得使用未经检定或经检定不合格的强检设备查资料： 1、强检设备管理台帐； 2、检定报告4.未建立强检设备台账不得分.强检设备台账不完整每处扣分.强检设备超过检定周期每台扣分6、消防设备设施(30分)企业应按相关标准规范要求配备相应等级和危险类别的消防控制系统、火灾报警系统、消防给水系统、泡沫/干粉灭火系统等设备设施、器材并设置消防安全标志查资料： 1、消防设计资料； 2、消防验收文件； 现场检查： 1、消防安全标志； 2、消防设备配备情况AR10.消防设备设施的配备与消防设计、消防验收文件不符不得分.现场消防设备配备与台账不符每处扣分.消防安全

39、标志不完善每处扣0.5分企业应制定消防设备设施管理制度消防设备设施应有专人负责定期组织检查、维修保存检验、维修记录确保所有消防设备设施可靠、有效随时可用查资料： 1、消防设备设施管理制度； 2、消防器材维修、检测记录； 现场检查： 1、消防设备设施5.未建立消防管理制度扣分.未明确消防设备设施负责人扣分.消防器材维修、检测记录不完善每处扣分.现场配备的消防器材不符合标准规范要求每处扣分企业应保障消防通道畅通消防通道应有明显的指示标志查资料： 1、企业平面布置图； 2、应急疏散图。 现场检查： 1、消防通道AR10.企业无消防通道不得分.无企业平面布置图扣分.企业无应急疏散图扣分.企业消防通道不

40、畅通每处扣分.企业消防通道无明显指示标志每处扣分企业应建立消防设备设施台账查资料： 1、消防设备设施台账5.未建立消防设备设施台账不得分.消防设备设施台账不完整每处扣分7、电气安全(7分)企业应按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理满足一、二级配电标准查资料： 1、有关电气安全管理的制度或操作规程； 2、电气设备检查、维护和检验检测记录。 现场检查： 1、供配电系统及设备3.未制定有关电气安全管理的制度和操作规程缺一项扣分.制度或规程内容不完善不具操作性每处扣分.电气设备检查、维护、检验检测记录不完整每处扣0.5分.现场电气设备损坏每处扣0.5分爆炸危险场所应根据爆炸危险区域的划分采用相应的

41、符合要求的防爆电气设备查资料： 1、爆炸危险区域划分图； 2、防爆电气设备清单现场查看： 2.未进行爆炸危险区域划分不得分.未建立防爆电气设备清单扣分防爆电气设备.未按照爆炸危险区域划分图配备相应等级的防爆电气设备每处扣分.现场检查防爆电气设备的配备与清单不符合每处扣0.5分应定期对防爆电气设备配电系统的继电保护装置、设备的绝缘电阻、电缆的绝缘状况等进行检查并保留检查记录未经检查或检查不合格的防爆电气设备不得使用查资料： 防爆电气设备检查记录； 现场查看： 防爆电气设备2.未定期对防爆电气设备配电系统的继电保护装置、设备的绝缘电阻、电缆的绝缘状况等进行检查扣分.未保留检查记录每处扣分.现场使用

42、不合格的防爆电气设备每处扣分七、科技创新与信息化（35分）1、科技创新及应用（25分）企业应使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料优先选购安全、高效、节能的先进设备查资料： 1、新技术、新工艺、新设备和新材料的管理制度； 2、优先选购安全、高效、节能的先进设备的记录； 3、设备台账； 10.未制定新技术、新工艺、新设备和新材料管理制度扣分.制度不完善每处扣1分.未明确优先选购安全、高效、节能的先进设备的要求扣分.企业使用的技术、工艺、设备和材料未考虑先进、安全、高效与节能要求每处扣分.现场使用淘汰类设备每处扣分企业应组织开展安全生产科技攻关或课题研究查资料： 1、安全生产科技

43、创新管理制度； 2、台账和档案，根据实际开展科技攻关或课题研究； 3、成果（如外部评审资料、获奖证书、专辑证书等）现场检查： 开展安全生产科技攻关或课题研究在实际中的应用及效果10.未建立安全生产科技创新管理制度扣分.未根据实际组织开展安全生产管理创新技术工作不得分.无安全生产管理创新技术工作的相关资料扣分.资料不完整每处扣1分.安全生产管理创新技术工作的成果未在安全生产实际中运用扣分企业应设有安全生产管理系统或平台利用现代科技手段提升安全管理水平现场查看： 安全生产管理系统或平台5.未设置安全生产管理系统或平台不得分.系统或平台不能正常使用每处扣分2、科技信息化(10分)企业应根据企业实际情况开展科技信息化系统的建设现场检查：