第三部分广东省水利水电技术中心2017年部门决算情况说明.doc

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1、广东省水利水电技术中心 2017 年部门决算报告目录第一部分广东省水利水电技术中心概况一、部门主要职责二、部门决算单位构成第二部分广东省水利水电技术中心 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分广东省水利水电技术中心 2017 年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 广东省水利水电技术中心概况1、部门主要职责（一）受委托承担水利水电工程、水土保持方案、小流域综合治理、防

2、洪评价等项目的技术审查工作。（二）贯彻执行水利水电工程建设行业定额及费用标准，承担地方水利水电工程建设造价管理的具体审核工作。（三）承担水利水电科学技术、行业技术标准的推广、宣传工作。（四）负责我省水利水电技术合作与交流工作。（五）负责全省水利工程白蚁防治的指导、管理等工作。（六）承办水利厅交办的其他事项。二、机构设置及人员编制情况根据职能任务，定为公益一类事业单位。正处级。核定事业编制 40 名，配主任 1 名，副主任 3 名，总工程师 1 名。副总工程师 4 名，科长 8 名，副科长 10 名。技术中心内设七个科室，分别为综合科、工程一科、工程二科、工程三科、投资审核科、征地移民审查科、技

3、术交流科和水土保持审查科。第二部分 广东省水利水电技术中心决算报表（详见附表）第三部分广东省水利水电技术中心 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明（一）年收入总体情况广东省水利水电技术中心 2017 年度总收入 2,410.75 万元，其中：本年收入 2,038.60 万元。具体情况如下：1、财政拨款 2,038.33 万元，比上年决算数增加了266.44 万元，增加了 13.07%。主要变动情况：财政保障定员定额标准增加引起人员经费增加。2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。3、事业收入：0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无

4、。4、经营收入：0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。5、其他收入：0.27 万元，与上年决算数减少了 0.22 万元，主要是因为银行利息收入减少。（二）年度支出总体情况广东省水利水电技术中心 2017 年度总支出 2108.85 万元，其中本年支出 2108.85 万元。具体情况如下：1、基本支出 1559.72 万元，比上年决算数增加 622 万元，增长 39.88%，主要原因为财政保障定员定额标准增加引起人员经费增加。2、项目支出 549.13 万元，比上年决算数减少 58.94 万元，变动原因：由于 2017 年的水利工程技术审查较 2016 年任务略有减少。3、上缴上级支出本

5、年决算数为 0，与上年决算数持平。4、经营支出本年决算数为 0，与上年决算数持平。5、对附属单位补助支出本年决算数为 0，与上年决算数持平。二、二、2017 年度年度财财政政拨拨款收入支出款收入支出总总表表说说明明（一）（一）2017 年度年度财财政政拨拨款收入款收入说说明明广东省水利水电技术中心 2017 年度财政拨款收入合计2038.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2038.33 万元，比上年决算数增加 266.44 万元，增长 13.08%。主要变动情况：财政保障定员定额标准增加引起人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要变动情况：无。（二）（二）2017 年

6、度年度财财政政拨拨款支出款支出说说明明广东省水利水电技术中心 2017 年度财政拨款支出合计 2101.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2101.64 万元，比上年决算数增加 477.75 万元，增长 30.89%；主要变动情况：财政保障定员定额标准增加引起人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要变动情况：无。三、三、2017 年度年度财财政政拨拨款款“三公三公”经费经费支出决算情况支出决算情况说说明明（一）（一）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算款支出决算总总体情况体情况说说明明广东省水利水电技术中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.2

7、6 万元，完成预算 41.80 万元的 34.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6.65 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.20 万元，完成预算 34.20 万元的 41.52%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 1 万元的 6%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年相比，基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及

8、运行费支出决算与上年基本持平；公务接待费支出决算与上年基本持平。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无安排出国考察任务。（二）（二）“三公三公”经费财经费财政政拨拨款支出决算具体情况款支出决算具体情况说说明明2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.20 万元，占 99.58%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.42%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有安排出国考察任务。2、公务用车购置及运行维护费支出 14.20

9、万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.20 万元，2017 年局我单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于水利工程技术审查及水土保持监测业务中发生的车辆运行维护支出。3、公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、商谈工作等公务人员。2017年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 7 人，主要包括来我单位开展2018 年升级改造水土保持重要监测调研，考察学习技术审查模式、网上行政审批等公务人员。四、其他重要事四、其他重要事项项的情的情况

10、况说说明明（一）机关运行（一）机关运行经费经费支出情况支出情况2017 年本单位机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。（二）政府采（二）政府采购购支出情况支出情况说说明明2017 年本单位政府采购支出总额 167.90 万元，其中：政府采购货物支出 6.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 161.38 万元。（三）国有（三）国有资产资产占用情况占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆

11、，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，主要是越野车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。（四）（四）预预算算绩绩效管理工作开展情况。效管理工作开展情况。绩绩效管理工作效管理工作总总体情况。体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我单位组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

12、0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无。项目绩效自评综述：无相关内容。组织对项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。重点重点项项目目绩绩效效评评价价报报告，告，没有相关内容。以部以部门为门为主体开展的主体开展的项项目目绩绩效效评评价价报报告，告，没有相关内容。第四部分第四部分 名名词词解解释释财财政政拨拨款收入：款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。上上级补级补助收入：助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事事业业收

13、入：收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。经营经营收入：收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属附属单单位上位上缴缴收入：收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事用事业业基金弥基金弥补补收支差收支差额额： ：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

14、金。年初年初结转结转和和结结余：余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结结余分配：余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。年末年末结转结转和和结结余：余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。项项目支出：目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营经营支出：支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。“三公三公”经费经

15、费： ：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行机关运行经费经费： ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。农农林水支出（林水支出（类类）水利（款）：）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。水利行水利行业业务业业务管理（管理（项项）：）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。其他水利支出（其他水利支出（项项）：）：反映除上述以外其他用于水利方面的支出。