XXX（单位）预算编制情况说明.doc

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1、石台县总工会石台县总工会 20182018 年部门预算年部门预算2018 年 1 月 8 日目 录第一部分第一部分 部门概况部门概况 1.部门主要职责 2.部门预算单位机构 3.2018 年度主要工作任务第二部分第二部分 20182018 年部门预算情况安排年部门预算情况安排1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明5 关于 2018 年国有资本经营预算支出预算情况6.关于 2018 年收支预算情况说明7.关于 2018 年收入情况说明8

2、. 关于 2018 年支出情况说明9.其他重要事项的情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明10.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明第三部分第三部分 名词解释名词解释第四部分第四部分 20182018 年部门预算表年部门预算表( (附表附表) )1.2018 年部门 财政拨款收支预算总表2.2018 年部门一般公共预算支出预算表3.2018 年部门一般公共预算基本支出预算表4.2018 年政府性基金预算支出预算表5.2018 年部门收支预算总表6.2018 年部门收入预算总表7.2018 年部门支出预算总表8.2018 年部门国有资本经营预算支出预

3、算表9.2018 年部门政府采购预算表 10.2018 年政府购买服务预算表第一部分部门概况 一、部门主要职责（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的中心工作和市总工会的工作部署，贯彻执行县工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。(二）依照法律和中国工会章程，组织和指导全县各级工会坚定不移的贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。（三）建立健全工会组织。坚持“哪里有职工，哪里就有工会组织”的原则，最大限度地把职工组织到工会中来。协助各乡镇党委和县直有关单位党组管理所辖工会、系统工会领导干部；制定和组织实施工会干部培训规划。优

4、化强化工会干部队伍，逐步形成工会代表职工、领导机关为基层职工群众服务的运行机制。（四）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切实利益的政策、措施、制度及规范性文件的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。（五）指导全县各级工会建立以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同和监督保证机制工作。（六）与县政府有关部门共同做好县级以上劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章获得者的推荐和管

5、理工作。指导全县各级工会组织职工开展领导竞赛、合理化建议、技术创新和技术协作活动。（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导兴办职工劳动福利事业和职工技术协会活动。（八）承担县委、县政府交办的其他事项二、部门预算单位机构2002 年，石办秘200262 号文件关于印发的通知要求，石台县总工会内设有办公室、经济保障部、财务部 3 个部（室），行政编制 4 名，设主席 1 人，副主席 2 人。有县总工会直属事业单位困难职工帮扶中心，事业编制 2 名，设主任 1 名，办事员 1 名，目前县总工会有干部职工 12 人。三、2018 年度主要工作任务（一）树立“四个意识”， 以党中央治国理

6、政新理念新思想新战略统领工会工作。（二）围绕“奋力脱贫攻坚、助推创业创新”，充分发挥工人阶级先锋队和主力军作用。（三）精准精细服务，不断增进广大职工的获得感和幸福感。（四）推进信息化建设，积极构建“互联网+”服务职工体系。（五）推动改革创新，进一步增强工会组织的吸引力凝聚力战斗力。（六）认真做好县委、县政府和上级工会安排的其他中心工作。第二部分第二部分 20182018 年部门预算情况安排年部门预算情况安排一、财政拨款收支预算情况一、财政拨款收支预算情况2018 年县总工会财政拨款收入预算 87.2 万元，财政拨款支出预算 87.2 万元，其中：基本支出 83.2 万元，项目支出 4万元。比

7、2017 年预算拨款减少 19.55%一人员变动调离，二是退休人员工资纳入社保体系。二、一般公共预算支出结构情况说明二、一般公共预算支出结构情况说明2018 年一般公共预算支出预算 87.2 万元，其中：行政运行57.3 万元，占 65.7%；事业运行 7.2 万元，占 8.26%；社会保障缴费 9.7 万元，占 11.12%；医疗保障 3.2 万元，占3.67%；住房公积金 5.8 万元，占 6.65%；项目支出 4 万元，占 4.59%。三、一般公共预算基本支出情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出预算 83.2 万元，其中：工资福利方面支出 70.2 万

8、元（基本工资 31.3 万元、津贴补贴22.4 万元、奖金 3.6 万元、社会保障缴费 12.9 万元）；商品和服务支出方面支出 7.2 万元（办公费 0.5 万元、公务接待费 4.0 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.2 万元、电费0.3 万元、邮电费 1.0 万元、差旅费 0.8 万元、会议费 0.1万元、培训费 0.2 万元）；对个人和家庭补助方面支出 5.8万元（住房公积金 5.8 万元）。四、政府性基金预算支出预算情况四、政府性基金预算支出预算情况2018 年无政府性基金预算。五、国有资本经营预算支出预算情况五、国有资本经营预算支出预算情况2018 年无国有资本经营预算。六、部门

9、收支预算情况六、部门收支预算情况2018 年度本部门可支配收入 87.2 万元，其中预算拨款安排87.2 万元；支出预算 87.2 万元，收支平衡。其中基本支 出 83.2 万元，项目支出 4 万元。七、部门收入预算情况七、部门收入预算情况2018 年一般公共预算支出预算 87.2 万元，比 2017 年预算减少 21.19 万元，减少 19.55%，减少原因主要是一人员变动调离，二是退休人员工资纳入社保体系。其中：行政运行57.3 万元；事业运行 7.2 万元；社会保障缴费 9.7 万元；医疗保障 3.2 万元；住房公积金 5.8 万元。项目支出 4 万元。八、部门支出预算情况八、部门支出预

10、算情况2018 年一般公共预算支出预算 87.2 万元，比 2017 年预算减少 21.19 万元，减少 19.55%，减少原因主要是一人员变动调离，二是退休人员工资纳入社保体系。其中：行政运行57.3 万元，占 65.7%；事业运行 7.2 万元，占 8.26%；社会保障缴费 9.7 万元，占 11.12%；医疗保障 3.2 万元，占3.67%；住房公积金 5.8 万元，占 6.65%；项目支出 4 万元，占 4.59%。九、九、其他重要事项的情况说明其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费2018 年县总工会预算公务接待费、邮电费、其他交通费等支出 7.2 万元。2017 年项目经费合计

11、4 万元，其中工会职工书屋建设 2 万元，文明行业创建经费 2 万元2.政府采购情况。2017 年度石台县总工会采购支出总金额为 0 元。3.国有资产占有使用情况。2017 年度石台县总工会公务车 1 辆，在公务车改革期间已移交石台县公车办统一管理。十、绩效目标设置情况。十、绩效目标设置情况。石台县总工会 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。第三部分第三部分 名词解释名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标

12、所发生的支出。（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。第四部分第四部分 20182018 年部门预算表年部门预算表1.2018 年部门 财政拨款收支预算总表2.2018 年部门一般公共预算支出预算表3.2018 年部门一般公共预算基本支出预算表4.2018 年政府性基金预算支出预算表5.2018 年部门收支预算总表6.2018 年部门收入预算总表7.2018 年部门支出预算总表8.2018 年部门国有资本经营预算支出预算表9.2018 年部门政府采购预算表 10.2018 年政府购买服务预算表附件 2：石台县总工会 2018 年部门预算公开表.xls