一、部门预算收支情况说明.doc

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1、 一、部门预算收支情况说明一、部门预算收支情况说明2017 年白庙河镇政府汇总本年收入决算 410.8746 万元。 其中，一般公共预算财政拨款 410.8746 万元（其中经费拨 款 410.8746 万元）。上年结余（转）94.9604 万元。本年 支出预算 504.835 万元，其中工资福利性支出 360.4053 万 元，对个人及家庭补助支出 67.22 万元，商品和服务支出 77.2097 万元。二、部门预算收支增减变化情况说明二、部门预算收支增减变化情况说明 2017 年同比 2016 年本年收入预算减少 26.3454 万元， 减少 6.03%。本年支出预算增加 151.6416

2、 万元，增加 42.93%。其中，工资福利性支出增加 122.4483 万元，增长 40.12%，日常公共经费支出增加 29.1933 万元，增加 60.8%。三、机关运行经费安排情况说明三、机关运行经费安排情况说明 2017 年我镇运行经费决算总额为 504.835 万元，其中， 商品和服务支出 77.2097 万元。主要为办公费 3.53 万元， 印刷费 9.895 万元，水费 0.2 万元，电费 3.8 万元，租赁 费 0.8 万元，差旅费 3.5 万元，维修（护）费 0.822 万元， 会议费 1.35 万元，培训费 1.7427 万元，公务接待费 21.25 万元，福利费 2.3 万

3、元，公务用车运行维护费 8.37 万元， 其他商品和服务支出 7.5 万元；工资福利支出 360.4053 万 元；对个人和家庭补助 67.22 万元。 四、财政拨款四、财政拨款“三公三公”经费支出情况说明经费支出情况说明为深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见” 的有关规定精神，我镇严格执行政策，从严从紧编制预算， 采取各项有效措施，切实控制“三公经费”和行政运行经 费，不断压缩“三公”经费，在以前年度的基础上继续压 缩 2017 年度“三公”经费。2017 年“三公”经费公务接 待费决算 21.25 万元，同比 2016 年决算 22.55 万元减少1.3 万元，下降 5.76%，公务用车运行维护,8.37 万元，同 比 2016 年决算 11.95 万元减少 3.58 万元，下降 29.96%。