青羊区xxx局 部门预算编制情况说明.doc

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1、1青羊区就业局青羊区就业局 2017 年预算编制情况说明年预算编制情况说明一、基本情况：一、基本情况：（一）机构设置及主要职责成都市青羊区就业局是独立核算的参照公务员法管理的事业单位。主要负责承担全区就业和再就业工作，负责贯彻执行国家和省、市有关劳动就业的法律规定和政策规定，完成市上下达给我区的各项就业工作任务；负责全区再就业工作法规、政策咨询、宣传工作；负责审核办理企业认定证明和办理青年职业见习基地的认定，审核办理社区就业实体；负责充分就业社区和农民集中居住区社区就业的指导、管理和考评工作；负责全区城镇下岗失业人员、失地农民的培训；负责指导全区促进城乡充分就业工作，实施对就业困难人员的就业援

2、助；负责就业岗位的开发，开发公益性的职业介绍，失业保险金的发放；负责我区就业失业登记证的办理及审核，并且承办各项就业补贴的认定和发放，承办区委、区政府交办的各项工作任务和目标。内设 5 个科室。 （二） 、人员情况截止 2016 年 9 月，共有编制 23 名，实有在职人员 28 人。其中：行政编制 23 名，实际 20 人。离退休人员 21 人，其中：离退休人员 1人，退休人员 20 人，退休人员按照要求全部纳入社保管理。二、收支预算说明二、收支预算说明（一）收入预算说明2017 年部门预算收入总计 734.28 万元，其中上级结转 159 万元，本级收入 575.28 万元。本级安排比 2

3、016 年减少 87.03 万元，下降率2为 15 %。具体情况说明如下：1、公共财政预算拨款收入 575.28 万元，比 2016 年 662.31 万元减少 87.03 万元，下降率为 15 %，变动主要原因为社保并轨后离退休人员退休工资不再由局上列支，按照要求全部纳入社保发放。2、上级结转 159 万元，主要是高校毕业生创业补贴 125 万元，劳务品牌培训项目 34 万元。 （二）支出预算说明1、2017 年部门预算支出总计 734.28 万元，本级支出 575.28 万元，比 2016 年减少 87.03 万元，下降率为 15%。其中：基本支出预算446.54 万元，比 2016 年减

4、少 76.33 万元，下降率为 14%，变动的主要原因是工资调整、公积金基数、退休人员工资纳入社保发放的原因。项目支出预算 128.74 万元，比 2016 年减少 10.70 万元，下降率为7.68%，主要是就业大楼大楼水电气、维修方面尽量节约开支和扶持公共就业服务支出费用减少及创业专项补贴未申报的原因。2、上级结转支出 159 万元，主要是高校毕业生创业补贴 125 万元，劳务品牌培训项目 34 万元。 （三）当年财政拨款支出预算说明2017 年财政拨款安排支出预算本级 575.28 万元，上级 159 万元。具体情况如下：1、一般行政运行预算数为 429.27 万元，用于全局参公事业人员

5、支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用支出等基本支出。2、一般性项目合计 128.74 万元，用于就业局大楼日常运行、促进3充分就业宣传工作、基层平台建设、就业再就业培训创业工作、创业大赛以及招聘会工作的开展等支出。3、医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗预算数为 14.54 万元，用于全局参公管理事业单位人员基本医疗保险缴费。4、医疗卫生与计划生育支出公务员医疗补助预算数为 2.73 万元，用于公务员医疗门诊缴费。5、上级结转支出 159 万元，主要是高校毕业生创业补贴 125 万元，劳务品牌培训项目 34 万元。 三、财政拨款安排三公经费预算情况说明三、财政拨款安排三公经费预算情况说明（一） 、因公出国（境）经费2016 年-2017 年均无相关方面的预算。（二）公务接待费2017 年预算公务接待 0.5 万元，较 2016 年预算持平，主要原因是本着厉行节约原则，尽量减少接待工作。（三） 、公务用车购置及运行维护费因公务用车制度改革，2017 年此项无预算安排。4成都市青羊区就业局二 O 一七年一月