2017年预算情况说明:.doc
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1、2 20 01 18 8 年年预预算算情情况况说说明明目目 录录第第一一部部分分 罗罗山山县县产产业业集集聚聚区区概概况况一一、 主主要要职职责责二、二、 内设机构内设机构三三、 预预算算单单位位构构成成及及人人员员编编制制第二部分收入支出预算情况说明第二部分收入支出预算情况说明一、部门预算收入支出情况一、部门预算收入支出情况二、预算收支增减变化说明二、预算收支增减变化说明三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明四、四、 “三公三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明经费财政拨款支出预算基本情况说明五五、政政府府采采购购安安排排情情况况说说明明六六、国国有
2、有国国有有资资产产占占有有情情况况说说明明七七、重重点点项项目目绩绩效效评评价价结结果果情情况况说说明明八、机关运行经费的安排说明八、机关运行经费的安排说明第第三三部部分分 名词解释名词解释附件:附件:1 1、部门收支总体情况表、部门收支总体情况表2 2、部门收入总体情况表部门收入总体情况表3 3、部门支出总体情况表、部门支出总体情况表4 4、财政拨款收支总体情况表、财政拨款收支总体情况表5 5、一般公共预算支出情况表、一般公共预算支出情况表6 6、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算基本支出情况表7 7、一般公共预算、一般公共预算“三公三公”经费支出情况表经费支出情况表8 8、政府性基金
3、支出情况表、政府性基金支出情况表第一部分 单位性质及主要职责:罗山县产业集聚区管理委员会机构编制方案罗山县产业集聚区管理委员会机构编制方案根据省政府关于加快产业集聚区科学发展若干政策(试行) (豫政200962 号)精神和中共罗山县委、罗山县人民政府关于加快工业发展的若干意见 (罗发20062 号)文件要求,设置罗山县产业集聚区管理委员会(原罗山县工业园区管理委员会) ,为县委、县政府领导的正科级事业单位,无下属机构。1、主要职责(1)负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在产业集聚区的贯彻落实;负责制定产业集聚区的行政管理规定并组织实施。(2)负责编制产业集聚区的经济、社会发展规划,
4、经县政府批准后实施;负责各类企业、公司的布局、规划并组织实施;负责制定产业集聚区区域用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策,并组织实施。(3)负责在罗山县城镇总体规划框架内组织编制产业集聚区的详细规划并实施。(4)会同国土资源局,制定产业集聚区内土地供给方案,与企业签订土地出让合同,核发土地权证等;负责产业集聚区内各项基础设施和公共设施的统一规划、建设与管理工作。(5)负责产业集聚区内各企业、公司的服务工作。(6)承办县委、县政府交办的其它工作。2、内设机构根据上述职责,县产业集聚区管理委员会设 4 个内设机构。(1)综合办公室协助产业集聚区领导处理机关日常政务,协调产业集聚区各科室的
5、日常工作;负责机关的文秘、接待、后勤保障工作;负责产业集聚区的组织人事、编制、社保等工作;负责产业集聚区的财务工作。(2)企业服务股负责项目引进后为企业协调办理各种相关手续;负责推进项目建设进度及跟踪问效工作;负责为产业集聚区内各企业的提供行政性服务,以及协调企业与上级各职能部门的关系。(3)规划基建股负责集聚区规划、基础设施建设和管理工作。(4)招商股负责向外界宣传罗山产业集聚区的投资环境和资源优势,发布招商引资项目信息;指导产业集聚区招商引资工作,研究国家产业政策,提出招商引资工作建议及相关政策;组织协调产业集聚区内招商引资活动;负责对外招商“大使”的联络、指导及协调工作。3、预预算算单单
6、位位构构成成及及 人员编制本预算单位是汇总预算,没有二级机构。罗山县产业集聚区管理委员会事业编制 20 名,其中主任 1 名,副主任 3 名,纪检组长 1 名;股级领导职数 4名。经费实行财政全额预算管理。第二部分收入支出预算情况说明一一. .部门预算收入支出情况部门预算收入支出情况:全委预算财政拨款收入176.0066 万元。本单位是财政全供单位支出是176.0066 万元。二.预算收支增减变化说明2018 年财政拨款收入为176.0066 万元,支出为176.0066 万元,同比 2017 年度预算增加 42.44%,主要是今年招商经费和三路公交车经费65 万元纳入预算。三.一般公共预算财
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