三公经费递减情况说明.doc

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1、 新密市信访局新密市信访局 20192019 年度部门预算公开情况说明年度部门预算公开情况说明一、部门基本情况一、部门基本情况（一）部门机构主要职责（一）部门机构主要职责1、代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，督促、协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。2、承办国家、省、郑州市和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导批示的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。3、协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京到省去郑来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对

2、有关责任人的处理意见和建议。4、分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。5、指导全市信访稳定工作，组织开展信访工作经验交流并提出改进措施；负责信访干部的业务培训；指导全市信访部门办公自动化建设。6、负责上三级及我市“两会” 、市重大活动信访保障工作，做好突发事件的应急工作。7、负责信访稳定工作的宣传和信息发布；协调信访稳定工作的地区活动。8、承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）内设机构及下属科室（二）内设机构及下属科室 内设机构：办公室、信访科、查办科、信访接待科、矛盾排查科、案件审理科。为方便群众反映问题，设立有

3、专门的群众来访接待大厅，面积 200。下属单位：新密市信访局属财政全供单位，隶属新密市委，下设新密市信访接待中心，正科级事业单位。核定编制 21 名。（三）人员构成情况（三）人员构成情况新密市信访局属财政全供，单位共有编制 38 个，其中行政编制 15 名，工勤编制 2 名；事业编制 21 名，在职职工 31 人，退休 9 人。（四）车辆构成情况（四）车辆构成情况截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。本预算为本级预算。二、二、20192019 年部门决算公开表年部门决算公开表1部门收支总体情况表2部门收入总体情况表3部门支出总体情况表4财政

4、拨款收支总体情况表5一般公共预算支出情况表6一般公共预算基本支出情况表7一般公共预算“三公”经费支出情况表8政府性基金预算支出情况表9国有资本经营预算支出情况表10政府采购预算表三、三、 20192019 年部门预算公开情况说明年部门预算公开情况说明一、收入预算说明一、收入预算说明2018 年收入预算 461.89 万元，其中：一般公共预算 461.89 万元（财政拨款 461.89 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元） ，政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。二、支出预算说明二、支出预算说明

5、2019 年支出预算 461.89 万元，其中：基本支出386.52 万元，项目支出 75.37 万元。（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 392.97 万元、社会保障和就业支出 51.41 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.51 万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出 386.52 万元，其中：工资福利支出 338.78 万元，商品和服务支出 38.45 万元，个人和家庭补助支出 9.29 万元；项目支出 75.37 万元。三、预算收支增减变化情况三、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2019 年一般公共预算收支预算 461.89 万元，政府性基金收支预算

6、 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 67.79 万元，主要原因是项目支出预算中工作经费增加。（2（一般公共预算支出预算情况说明2019 年一般公共预算支出预算 461.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 392.97 万元，占 85%；社会保障和就业支出 51.41 万元，占 11%；医疗卫生支出 17.51 万元，占 4%；（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2019 年一般公共预算基本支出预算 386.52 万元，其中：人员经费 338.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费。个人和家庭补助支出 9.29 万元，住房公积金

7、；公用经费 38.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。（四）政府性基金支出预算情况说明2019 年政府性基金支出预算 0 万元。（五）“三公”经费支出预算情况说明我单位 2018 年“三公”经费共 4.04 万元，2019 年“三公”经费预算共 3.2 万元，相比去年下降 0.84 万元。其中：公务接待费用减少 0.34 万元，减少原因是我单位严格遵守中央八项规定，无违规情况。公务用车费用减少 0.5

8、 万元，减少的原因是单位加强公务用车管理，采取有力措施，降低公务用车维修费及燃料费等公务用车运行维护费支出。四、机关运行经费安排情况说明四、机关运行经费安排情况说明机关运行经费：2018 年机关运行经费 29.72 万元，2019 年机关运行经费 38.45 万元，比 2018 年增加 8.73 万元，增加 29%，原因是机关人员增加，支出增加。五、政府采购安排情况说明五、政府采购安排情况说明（1）政府采购情况：2019 年政府采购预算 0 万元。6、国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台

9、（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。七、预算绩效目标我单位暂无纳入 2019 年预算绩效目标编报范围的项目八、空表情况说明（公开空表的主要原因）1政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。2国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。名词解释名词解释1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经

10、费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 3、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。6、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。新密市信访局