省财政厅部门预算基本情况说明.doc

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1、1汕头仲裁委员会汕头仲裁委员会20182018 年部门预算公开年部门预算公开二一八年一八年2目录目录第一部分 汕头仲裁委员会部门概况一、部门设置职能二、部门预算单位构成第二部分 汕头仲裁委员会 2018 年部门预算情况说明一、收支预算说明二、 “三公经费”说明三、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 汕头仲裁委员 2018 年部门预算表表 1 财政拨款收支总体情况表表 2 一般公共预算支出情况表表 3 一般公共预算基本支出情况表表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表表 5 政府性基金预算支出情况表表 6 部门预算基本支出明细表表 7 部门预算项目支出明细表表 8 部门收支总体情况表表

2、 9 部门收入总体情况表表 10 部门支出总体情况表3汕头仲裁委员会汕头仲裁委员会 20182018 年部门预算公开年部门预算公开第一部分第一部分 汕头仲裁委员会部门概况汕头仲裁委员会部门概况一、部门职能一、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能汕头仲裁委员会列入部门预算编制范围的单位 1 个，设 4 个职能科室：办公室、立案联络室、经济科技仲裁室及民事房地产仲裁室。汕头仲裁委员会的主要职责是：贯彻执行党和国家有关的路线方针政策，执行仲裁法和其它的经济民事法律法规。依法独立地仲裁国内平等主体的公民、法人和其它经济组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷，行使终局裁决权。依法确认

3、经济合同和仲裁协议的效力。完成上级有关部门交办的其他任务等。42. 人员情况汕头仲裁委员会共有财拨在职人员 16 人，其中：行政机关在职人数 16 人；离退休人员 8 人，其中：退休人员 8 人。（二）汕头仲裁委员会没有下属单位二、部门预算单位构成二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头仲裁委员会 2018 年部门预算的编制范围包括： 汕头仲裁委员会 （本部）等 1 家单位，相关数据包括本部及所属（没有下属单位）共 1 家的全部汇总收入和支出预算。第二部分第二部分 汕头仲裁委员会汕头仲裁委员会 20182018 年部门预算情况说明年部门预算情况说明一、收支预算情况说明一

4、、收支预算情况说明（一）收入预算说明（一）收入预算说明2018 年收入预算 399.63 万元，比 2017 年预算数减少 19.33 万元，原因是人员减少。其中：财政拨款收入399.63 万元（预算拨款 321.63 万元，非税拨款 78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元） ，比2017 年预算数减少 19.33 万元，原因是人员减少；其他收入 0 万元。5（二）支出预算说明（二）支出预算说明2018 年支出预算 399.63 万元，比 2017 年预算数减少 19.33 万元，原因是人员减少 。其中：财政拨款支出399.63 万元（预算拨款 321.63 万元，非

5、税拨款 78 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元） 。按用途划分，基本支出预算 321.63 万元，项目支出（含建设项目）预算 78 万元。2 2、一般公共预算一般公共预算“三公三公”经费支出情况说明经费支出情况说明2018 年“三公”经费预算数 8 万元，比 2017 年预算数减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017 年预算数持平，主要原因是：厉行节约； 公务用车购置及运行费 5 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 5 万元，比 2017 年预算数减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费 3 万元，比 2017 年预算数减

6、少0.2 万元，主要原因是：厉行节约。三、其他事项说明三、其他事项说明（一）（一） 机关运行经费预算说明机关运行经费预算说明2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 357.41 万元，比上年减少 12.35 万元，减少 3%。主要原因是：人员减少。其中：办公费 6.1 万元，印刷费 7 万元，邮电费 2.1万元，差旅费 2 万元，会议费 5.5 万元，福利费 0 万元，6日常维修费 4 万元，专用材料及一般设备购置费 8 万元，办公用房水电费 3 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 6 万元，公务用车运行维护费 5 万元等。（二）（二） 关于政府采购预算说明关于政府采购预算

7、说明2018 年本部门各单位政府采购预算总额 26.6 万元，其中：政府采购货物预算 9.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17 万元。（三）国有资产占用情况说明（三）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。2018 年部门预算安排购置车辆情况 0 万元。（四）预算绩效管理工作情况说明（四）预算绩效管理工作情况说明2018 年实行绩效目标管理的项目 1 个，项目包括：仲裁法律制度宣传推广及学习培训等经费，不涉及民生项目。绩效目标：通过印刷出版汕头仲裁杂

8、志等方式，使仲裁法律制度深入人心，让广大群众学法、知法、懂法，为建设法治社会做出贡献；分期分批对仲裁员和本委工作人员进行职业道德及综合能力提升培训，做到执法公正。第三部分第三部分 专业名词解释专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；7财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费

9、、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括（1）基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）及支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。 （2）一般行政管理项目支出：具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算机、车辆等） 、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。第四部分第四部分 汕头仲裁委员会汕头仲裁委员会 20182018 部门预算表部门预算表( (见附件）见附件）8