年度墙改办部门决算情况说明.doc

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1、如皋市墙改办 2016 年部门决算情况说明 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2016 年度主要工作完成情况第二部分 墙改办 2016 年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 XX 部门 2016 年度部门决算

2、情况说明第四部分 名词解释墙改办 2016 年度部门决算情况说明第一部分第一部分 墙改办部门概况墙改办部门概况一、墙改办主要职能1.贯彻国家、省、市有关墙材革新与节能建筑的政策、法规，研究制订本市墙体材料改革与建筑节能的工作规划、年度计划和管理措施，经批准后组织实施，并做好有关部门之间的组织协调工作。2.管理新型墙体材料的开发工作。3.组织开展节能建筑技术研究与新型墙体材料推广应用工作。4.承办新型墙体材料发展基金的征收和管理工作。5.承办市墙体材料革新与节能建筑领导小组办公室的日常事务性工作。二、部门决算单位构成情况从决算单位构成看，墙改办部门决算为本级决算。三、2016 年度主要工作完成情

3、况通过加强墙改、节能政策宣传，促进企业加强技改、转型升级生产符合国家产业政策导向的节能产品，逐步淘汰落后产能；加强建筑市场过程监管，严格把好工程节能备案关，推进节能减排，确保江苏省绿色建筑发展条例各项要求的贯彻落实，全面推动我市绿色建筑的发展；不断推进墙改禁粘工作向乡镇延伸。全年共完成 3 家省新墙材企业换证及新增企业产品省认定工作；三大类 52 家节能产品备案及换证工作；进行墙体验收工程 42 家、节能工程验收 46 个项目，办理返退基金 22 家，涉及金额近 827 万元；完成工程节能专项备案 29 个项目，面积 90.18 万平米 ；开展新建技改项目 8 家，在建成隧道窑 1 家，建隧道

4、窑 2家，技改水泥砖企业 3 家，取得二星绿色建筑评定二家。第二部分第二部分 墙改办墙改办 20162016 年度部门决算表年度部门决算表见附件第三部分第三部分 墙改办墙改办 20162016 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明一、收入支出总体情况说明墙改办 2016 年度收入、支出总计 122.85 万元，与上年相比，收、支总计各增加 32.37 万元，增长 36 %。主要原因是加大宣传力度，加大工程督查力度，加大对砖瓦企业转型升级工作力度等。同时，由于工资基数调整，社会保障和住房公积金等缴费数额亦有增加。其中：（一）收入总计 122.85 万元。包括：1财政拨

5、款收入 122.85 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 32.37 万元，增长 36 %。主要原因是加大宣传力度，加大工程督查力度，加大对砖瓦企业转型升级工作力度等。同时，由于工资基数调整，社会保障和住房公积金等缴费数额亦有增加。2上级补助收入 0 万元，为本事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是无上级补助收入。3事业收入 0 万元， ，为本事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无事业收入。4经营收入 0 万元，为本事业单位在专业业务活动

6、及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。5附属单位上缴收入 0 万元，为本事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无附属单位上缴收入。 6其他收入 0 万元，为本事业单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。7用事业基金弥补收支差额 0 万元，为本事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。8年初结转和结余 0 万元，主要为本事业单位上年结转本年使用的资金。 （二）支出总计 122.85 万元。包括：

7、1源勘探信息等支出 116.71 万元，城乡社区支出6.14 万元，主要用于人员经费和公用经费。其中人员经费85.89 万元，公用支出 36.96 万，与上年相比增加 32.37 万元，增长 36 %。主要原因是加大宣传力度，加大工程督查力度，加大对砖瓦企业转型升级工作力度等。同时，由于工资基数调整，社会保障和住房公积金等缴费数额亦有增加。2结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 0万元，增长 0%。3年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本

8、年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。二、收入决算情况说明二、收入决算情况说明墙改办本年收入合计 122.85 万元，其中：财政拨款收入 122.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。三、支出决算情况说明三、支出决算情况说明墙改办本年支出合计 122.85 万元，其中：基本支出122.85 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补

9、助支出 0 万元，占0 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明墙改办 2016 年度财政拨款收入总决算 122.85 万元、支出总决算 122.85 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 32.37 万元、增加 36 %；支出增加 32.37 万元、增长 36 %。主要原因是加大宣传力度，加大工程督查力度，加大对砖瓦企业转型升级工作力度等。同时，由于工资基数调整，社会保障和住房公积金等缴费数额亦有增加。五、财政拨款支出决算情况说明五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取

10、得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。墙改办 2016 年财政拨款支出122.85 万元，占本年支出总计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 32.37 万元，增长 36%。主要原因是加大宣传力度，加大工程督查力度，加大对砖瓦企业转型升级工作力度等。同时，由于工资基数调整，社会保障和住房公积金等缴费数额亦有增加。墙改办 2016 年度财政拨款支出年初预算为 182.86 万元，支出决算为 122.85 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算的主要原因是对技改企业的贴息由于种种原因没有能及时在当年办理，部分专项业务费节余。（一）源勘探信息等支出1源勘

11、探信息等支出 116.71 万元，主要用于人员经费和公用经费。其中人员经费 85.89 万元，公用支出 30.82万，与上年相比增加 26.23 万元，增长 29%。主要原因是加大宣传力度，加大工程督查力度，加大对砖瓦企业转型升级工作力度等。同时，由于工资基数调整，社会保障和住房公积金等缴费数额亦有增加。2.城乡社区支出 6.14 万元，要用于房屋维修 6.14 万元。与上年相比增加 6.14 万元，增长 100%。主要原因是办公室漏雨导致屋顶掉下来。六、财政拨款基本支出决算情况说明六、财政拨款基本支出决算情况说明墙改办 2016 年度财政拨款基本支出 122.85 万元，其中：（一）人员经费

12、 85.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 36.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明七、

13、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。墙改办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明墙改办 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出

14、、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。九、一般公共预算财政拨款九、一般公共预算财政拨款“三公三公”经费、会议费、经费、会议费、培训费支出情况说明培训费支出情况说明墙改办 2016 年度一般公共预算拨

15、款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：1因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无年初预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无年初预算。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。（2）公务

16、用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无年初预算。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。3公务接待费 0 万元。其中：（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为为无此类支出。（2）国内公务接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无一般公共预算财政拨款。墙改办 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无一般公共预算财政拨款。墙改办 2016 年度一般公共预算

17、拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无一般公共预算财政拨款。十、政府性基金预算收入支出决算情况说明墙改办 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 116.71 万元，本年支出决算 116.71 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：1源勘探信息等支出 116.71 万元，主要用于人员经费和公用经费。其中人员经费 85.89 万元，公用支出 30.82万元，与上年相比增加 26.23 万元，增长 29%。主要原因是加大宣传力度，加大工程督查力度，加大对砖瓦企业转型升级工作力度等。十一、其他重要

18、事项的情况说明十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出决算情况说明2016 年墙改办机关运行经费支出 36.96 万元,比上年增加 36.96 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。（二）政府采购支出决算情况说明墙改办 2016 年度政府采购支出总额 8.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.07 万元、政府采购工程支出 5.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备

19、0 台。第四部分第四部分 名称解释名称解释一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、 “经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补

20、当年收支差额的数额。八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出

21、：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、 “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前， “机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。