漳州市城市管理行政执法局.doc

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1、1漳州市城市管理行政漳州市城市管理行政执执法局法局 2017 年度市区年度市区“牛皮牛皮癣癣”整治整治补补助助费费用用 支出支出绩绩效效评评价价报报告告一、项目概况(一一)项项目目单单位基本情况位基本情况2005 年 10 月 31 日，漳州市人民政府发出漳政综2006148号文件关于开展城市管理相对集中行政处罚权工作的决定，漳州市城市管理行政执法局正式成立，机构性质为行政事业机关，系市政府的工作部门，正处级建制，核定行政编制 18 名（其中 2 名工勤人员）及参照公务员管理的事业编制 132 名，合计总编制为 150 名。内设机构设有办公室、法制科、协调科（加挂广告科）、督查科（加挂城管执法

2、指挥中心）4 个正科级职能科室，市公安局还在我局设立治安办协调处理阻碍公务、暴力抗法的案件。下设机构有 4 个正科级直属执法大队，一个大队专门负责环保、交通方面违法（章）行为的查处，其余三个大队负责城市规划管理监察。(二二)项项目基本情况目基本情况为提升城市管理水平，巩固提升市容和环境卫生整治成果，以整洁靓丽的市容环境创建全国文明城市，住建局委托市城市管理行政执法局对市区 60 条主次干道的“牛皮癣”进行整治和管理，统一对外组织市场化运作，实行承包管理。根据漳城管委纪关于市区卫生清扫保洁及“牛皮癣”管理协调会的会议纪要201202 号、漳城管办纪关于市区“牛皮癣”清理招投标相关事宜的转移会议纪

3、要201209 号精神，2014 年底对漳州市城区2约 60 平方公里区域内的主次干道、背街小巷、城中村、无物业小区及其区域外延 20 米范围内的乱张贴、乱涂写、乱悬挂、二次污染等“牛皮癣”进行公开招投标，福建万佳友环境工程有限公司中标。根据会议纪要确定的经费分担比例和中标金额测算，住建局承担的经费为 85 万元。二、项目实施基本情况(一一)项项目的目的组织组织管理情况。管理情况。由市城管办负责考核实施，市城管指挥中心配合，采取“随机抽查+专项普查+公众监督”的绩效评价与督查考核的监管办法，每周至少四次联合承包公司人员对主次干道、背街小巷进行全面巡查，抽查无物业小区、城中村“牛皮癣”整改情况，

4、根据合同抽查承包公司人员装置配备，每月就质量、诚信、安全、保障等管理指标开展绩效评价，出具绩效评价报告，结果与月度合同价款相挂钩。（二）（二）项项目目资资金使用情况。金使用情况。2017 年度“牛皮癣”整治补助项目支出预算安排 85 万，总投入 85 万，资金到位 85 万元，实际使用 85 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。三、项目绩效目标分析(一一)项项目目绩绩效效评评价工作开展情况。价工作开展情况。2017年“牛皮癣”整治补助项目的自评根据漳州市城市管理指挥中心关于印发的函（漳城指函20143号）等文件精神，结合合同内容，采用现场抽查、信息网格采集、

5、专项普查、公众监督等渠道，每月对“牛皮癣”清理的质量管理、保障管理、安全管理、诚信管理3等内容进行考核，每月形成牛皮癣绩效评价报告，监督约束承包公司履约情况，并作为每月合同款拨付的依据。经评价，自评得分98分，自评等级为优秀。（二）（二）项项目目绩绩效目效目标标完成情况。完成情况。经评价核验，2017 年度“牛皮癣”整治补助项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：1.时效目标：经核验，所有项目均在 2017 年年底前完成，合同款按月及时支付，目标完成 100%。2.成本目标： “牛皮癣”整治经费 85 万元全部按时用于“牛皮癣”清理管理支出，目标完成 100%。3.产出数量目标

6、：2017 年，全年定期不定期对清除市区主次干道“牛皮癣”110 次，及时清除存在牛皮癣，现主次干道路面及两侧可视范围内的建筑物、构筑物及其他设施表面“牛皮癣”基本清除，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。4.产出质量目标：2017 年市区主次干道两侧“牛皮癣”、小广告明显减少，能够做到一发现立即消除。 “牛皮癣”清除率达 100%，城区清除覆盖率达 100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。5.社会效益目标：该项目实施后，我市承包区域“牛皮癣”存在量达到了“无癣城市”创建水平，成为首个“无癣城市”城区，2017 年度持续保持良好管理水平，营造了整洁有序的宜居宜业环境，极大巩

7、固了我市“全国卫生城市”“全国文明城市”等荣誉称号。完成了全年目标任务，目标完成率达 100%。6.可持续影响目标：市区主次干道“牛皮癣”明显减少，市容和环境卫生整洁靓丽，创造了很好的投资环境，促进了社会4的进步和发展。完成了全年目标任务，目标完成率达 100%。7、生态效益目标：该项目实施后，极好地保持市容和环境卫生情况。完成了全年目标任务，目标完成率达 100%。8、服务对象满意度目标：该项目实施后，虽然取得较好的社会、生态效益目标，但是群众对城管工作存在不理解。市民对牛皮癣治理工作基本满意。部分达成预期目标并具有一定效果，目标基本完成。(二二)项项目目绩绩效分析。效分析。1.投入评价指标

8、满分 30 分，自评得分 30 分。其中：（1）时效情况 5 分，得分 5 分，得分的原因是资金按时到位，专款专用。（2）项目立项 13 分，得分 13 分，得分的原因是严格按照市城管委关于市区卫生清扫保洁及“牛皮癣”管理协调会的会议纪要（漳城管委纪201202 号）、市城管办关于市区“牛皮癣”清理招投标相关事宜的专题会议纪要（漳城管办纪201209 号）文件要求进行立项，统一对外组织市场化运作，承包管理。（3）资金落实 12 分，得分 12 分，得分的原因是每月均按时拨付合同款。2.过程评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：（1）业务管理 15 分，得分 15 分，得分原因是每月

9、按照漳州市城市管理指挥中心关于印发的函（漳城指函20143 号），对 60 条主次干道“牛皮癣”清理情况进行监督考核，确保承包公司按照合同规定进行管理。（2）财务管理 15 分，得分 15 分，得分的原因是专款专用，5每月按时拨付合同款。3.产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分,38 分。其中：（1）产出数量 4 分，得分 4 分，得分的原因经过牛皮癣承包公司的清除和管理，60 条主次干道路面及两侧可视范围内的建筑物、构筑物及其他设施表面“牛皮癣”基本清除。（2）产出质量 4 分，得分 4 分，得分的原因是牛皮癣承包公司的清除和管理，60 条主次干道路面及两侧可视范围内的建筑物、构筑物及

10、其他设施表面“牛皮癣”、小广告明显减少，能够做到一发现立即消除。（3）时效效益 8 分，得分 8 分，得分的原因是该项目实施预算资金到位率 100%,专款专用率 100%。（4）成本效益 4 分，得分 4 分，得分的原因是该项目 85 万资金全部用在于牛皮癣清除治理上面。（5）经济效益 4 分，得分 4 分，得分的原因是该项目实施后创建了良好的投资环境，促进了经济社会的发展。（6）社会效益 4 分，得分 4 分，得分的原因是该项目实施后，我市承包区域“牛皮癣”存量达到了“无癣城市”创建水平，成为首个“无癣城市”城区，营造了整洁有序的宜居宜业环境，进一步巩固了我市“全国卫生城市”“全国文明城市”

11、等荣誉称号。（7）环境效益 4 分，得分 4 分，得分的原因是该项目实施后营造了整洁有序的宜居宜业环境。（8）可持续效益 4 分，得分 4 分，得分的原因是该项目实施后市区主次干道“牛皮癣”明显减少，市容和环境卫生整洁靓丽，创造了良好的投资环境，促进了社会的进步和发展。（9）服务对象满意度 4 分，得分 2 分，得分的原因是该项目6实施后，虽然取得较好的社会、生态效益目标，但是群众对城管工作存在不理解，市民对牛皮癣治理工作基本满意。部分达成预期目标并具有一定效果，目标基本完成。四、存在四、存在问题问题（一）项目负责科室配合不到位。预算绩效目标管理工作对预算单位来说，是一项全新的业务，尤其是有些

12、项目负责科室受传统思维影响，对绩效目标认识模糊、重视不够，认为增加了工作量，对绩效目标管理工作存在反感、抵触情绪，而事前亮目标、效果指标及规范操作，减少申请资金的自由度，项目负责科室对目标申报只是消极应付，甚至相关资料都不愿意提供。（二）目标申报水平低。预算绩效目标的编制包括设定预算绩效目标、制定绩效指标和指标值，编制要求为客观且可测量、细化量化、合理可行、相应匹配等，这些工作都具有一定的技术含量，对预算单位来说，难度较大，加上相关业务人员在水平、技能方面的不足，导致绩效目标申报制度的落实情况并不理想，填报的内容空洞，没有实质性量化目标，填报的绩效目标则是低水平、容易实现的目标，质量不高。（三

13、）专项支出预算执行进度慢。因现行财政支出预算分配制度问题，我国现行预算法规定，实行量入为出的财政预算分配原则。一方面，财政部门在安排支出预算时，主要受限于财政收入进度。另一方面，按照财政收入进度，财政部门在安排支出预算时，一般要优先保证预算单位的机构正常运转，先安排部门和单位的正常经费、特殊急需和上年结转项目支出，再安排专项支出资金。五五.有关建有关建议议（一）加大宣（一）加大宣传传力度，力度，树树立立绩绩效管理理念效管理理念7预算绩效管理工作的推进是一个漫长的过程。怎样让部门和单位从不理解、不接受、消极应付到理解和接受并运用是预算绩效管理中十分重要的问题。一是要通过各种媒介、各种形式和渠道，

14、加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。 二是要建立报告、通报、公开、问责制度，对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效目标申报及审核结果、事中事后绩效情况，依法向社会公开，接受公众监督，在全社会形成“用钱讲绩效、无效需问责”的舆论氛围。三是积极向同级政府、人大部门汇报，争取更多的支持和理解，促进政府部门及预算单位提高对财政支出绩效重要性的认识，树立“财政资金有效供给、部门（单位）高效使用“的绩效理念。（二）加（二）加强强学学习习培培训训，提升，提升业务业务能力水平能力水平由于绩效目标管理工作要求高、工作量大，涉及项目业务

15、、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门（单位）、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过尽量保持人员稳定性和进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员业务素质，才能真正将预算绩效目标管理工作落到实处。加强对部门单位的绩效管理知识培训。培训应于每年布置预算编制任务时开展，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，建议与会计证继续教育学分挂钩，以促进财务人员参加培训的积极性。（3（按按时编时编制制预预算算执执行行计计划，提前划，提前预拨项预拨项目目经费经费积极做好预算执行计划的编制工作。特别是在每年的十二月份，根据财政部“一下”控制数，以及下年度一季度事业发展及8项目经费支出情况提前申请预拨一季度项目经费，确保一季度项目事项正常。同时做好其他各季度的项目经费计划的申报工作。在预算计划编制过程中，一方面根据项目的特点，准备测算经费计划；另一方面把握项目经费开展的提前量，争取项目任务提前完成。漳州市城市管理行政执法局2018 年 6 月 28 日