部门整体支出绩效评价报告.doc

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1、- 1 -湘西自治州农业食品药品检验检测综合楼 专项经费绩效评价报告为加强湘西自治州农业食品药品检验检测综合楼项目建设(以下简称“本单位”）财政专项资金管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285 号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233 号）、财政部预算绩效管理工作规划（20122015）（财预2012396 号）、湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见（州财绩20122 号）、关于开展 2017 年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财政绩201

2、82 号）等文件的要求，对本专项经费的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评，形成专项经费绩效评价，报告如下：一、一、项项目概况目概况（一）项目立项概况为整合我州农产品食品检验检测资源，集约用地，降低建设成本，2016 年 1 月 8 日时任湘西州人民政府常务副州长邝邹飞主持召开会议，专题研究湘西州生物预警与农产品质量安全检测中心和州食品药品检验检测中心综合楼建设工作。将州农委的生物预警与农产品检测中心和州食品药品监督管理局的食品检验检测和药品检验检测共四个项目整合建设，项目建设规模不超过 10680平方米，项目名称为“湘西州农业食品药品检验检测综合楼”建设项目，建设地址：州农委原“生物预警

3、与农产品检测中心”项目的建设地址上，即在乾州小溪桥州农委旁。项目建设由州委常委、州人- 2 -民政府副州长龙靖波牵头，副州长何益群配合，州人民政府副秘书长梁高武组织协调，州农委、州食品药品监督管理局负责组建项目建设班子。州本级财政 2017 年给本单位安排农业质量检测大楼建设经费 500 万元，用于湘西州农业食品药品检验检测综合楼”项目建设等方面。专项长期绩效目标是：此项目为州农委的生物预警、农产品检测中心，州食品药品监督管理局的食品检验检测、药品检验检测共四个项目整合而成，项目估算投资 3867.5 万元，总建设面积 10680平方米，购置相关食品设备及实验室信息网络建设，配套室外水电、通信

4、、消防、管网管线及亮化等基础设施工程。（二）项目执行概况1、项目完成情况截止 2018 年 5 月 31 日，项目正在建设过程中，目前已完成建筑项目基础部分建设。2、资金投入情况州农委中央项目资金 1155 万元，州食品药品监督管理局中央项目资金 1661 万元，州政府支持项目资金 1000 万元,合计金额3816 万元到位。目前项目资金已完成 2500 万元，其中：土建部分及前期办理相关手续费用 1100 万元，设备资金 1400 万元，项目整体资金使用率为 65.5%。2017 年年给给本本项项目安排的目安排的农业质农业质量量检测检测大楼建大楼建设经费设经费 500 万元，万元，资资金使用

5、率金使用率为为 100%。 。3、绩效目标实现情况此项目是一个中央专项资金民生项目，项目完成后，能极大的提高我州农产品、食品、药品检验检测体系建设，改善我州农产品、- 3 -食品、药品检验检测基础设施条件，提升我州安全监管能力，保障人民的身体健康。4、项目组织管理情况根据州人民政府专题会议纪要20169 号文件精神和要求，2016 年 3 月州农委和州食品药品监督管理局组建项目建设基建领导小组，州农委主任田科虎和州食品药品监督管理局局长张宗炎任基建领导小组组长，王承恩、吴晓彤任副组长，下设基建办，开展具体工作。5、项目财务管理情况较好地执行了行政单位财务规则和行政单位会计制度，制定了财务管理制

6、度和农业专项资金管理制度等内部管理制度，将项目资金设置单位财务专帐管理，对项目专项经费进行单独明细核算。二、二、评评价依据价依据1、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）；2、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233 号）；3、财政部预算绩效管理工作规划（20122015）（财预2012396 号）；4、湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见（州财绩20122 号）；5、关于开展 2017 年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财政绩20182 号）；6、州财政局预算批复文件；- 4 -7、农业专项资金管理制度；8、相关会计资料。三、三、评评价

7、方法和价方法和过过程程（一）绩效评价目的通过开展专项经费项目资金的绩效评价，了解专项经费项目资金使用的社会效益、经济效益和生态效益，分析该项目是否达到预期目的，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本单位有效实施农业专项业务经费项目，确保本单位更好地履行职责。（二）绩效评价方法根据本次绩效评价的目的和内容，本单位开展此项绩效评价工作，本次评价主要采用了因素分析法。因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。（三）绩效评价过程根据关于开展 2017

8、年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财政绩20182 号）等相关文件要求，根据 2017 年财政资金绩效自评工作实施方案、评价指标，成立了绩效评价工作组（基建办），完成自评工作。绩效评价工作流程主要如下：（1）收集基础资料。根据评价工作要求，到现场采取勘查、问询、复核等方式收集基础资料，资料包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据等。（2）查阅资料。查阅 2017 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。- 5 -（3）核实数据。对 2017 年农业专项业务经费项目支出数据的准确性、真实性进行核实。（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合

9、本单位情况进行综合分析、归纳汇总。（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。（6）形成绩效评价自评报告。四、四、评评价价结论结论本单位 2017 年专项经费项目在 2017 年度按计划已经全部实施完成，按照评价小组设定的 2017 年农业专项业务经费绩效评价指标评价得分为 96.8 分，评价结果等次为优秀。五、有关五、有关问题问题与建与建议议“湘西州农业食品药品检验检测综合楼” 建设项目，是州农委和州食品药品监督管理局根据州人民政府会议纪要20169 号文件精神，联合修建的一个中央专项资金投资的民生项目，是为我州开展农产品、食品药品检验检测、生物预警进行监督管理、风险监测以及行政执法提供技术支撑和法定依据的一个科技工程，必须严格按各自功能进行专业装修，在前期投资预算中未考虑专业装修资金，需重新申请立项。附件：1. 2017 年度湘西州农业食品药品检验检测综合楼建设资金绩效评价基础数据表2.2017 年度湘西州农业食品药品检验检测综合楼建设资金绩效评价指标表湘西自治州农业食品药品检验检测综合楼基建办 - 6 -2018 年 6 月 20 日