湖北省省级财政项目支出绩效评价报告.doc

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1、 众联资产评估有限公司众联资产评估有限公司众联资产评估有限公司 ZHONGZHONGZHONGZHONG LIANLIANLIANLIAN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD湖北省省级财政项目支出绩效评价报告湖北省省级财政项目支出绩效评价报告众联评绩字众联评绩字20162016第第104104号号项目名称：湖北省图书馆项目名称：湖北省图书馆20152015年度年度文化大发展大繁荣专项资金项目文化大发展大繁荣专项资金项目项目单位：湖北省图书馆项目单位：湖北省图书馆主管部门：湖北省文化厅主管部门：湖北省文化厅评价机构：湖北众联资产评估有限公司评价机构：湖北众联资产评估有限公司二二一六

2、年六月一六年六月2015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司0目目 录录财政支出项目绩效评价评分结果财政支出项目绩效评价评分结果11第一部分、评价报告摘要第一部分、评价报告摘要33第二部分、评价报告正文第二部分、评价报告正文88一、项目基本情况一、项目基本情况99（一）项目概况9（二）项目绩效目标13二、绩效评价工作情况二、绩效评价工作情况1313（一）绩效评价目的13（二）绩效评价设计过程14（三）绩效评价框架15（四）证据收集方法23（五）绩效评

3、价实施过程23（六）本次绩效评价的局限性25三、绩效分析及评价结论三、绩效分析及评价结论2525（一）绩效分析251、投入情况分析252、过程情况分析283、产出情况分析304、效果情况分析355、绩效目标完成情况分析37（二）评价结论381、评分结果382、主要结论38四、主要经验及做法、存在的问题和建议四、主要经验及做法、存在的问题和建议3939（一）主要经验及做法39（二）存在的问题41（三）建议和改进举措412015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评

4、估有限公司11、政策建议412、改进举措42五、其他需要说明的问题五、其他需要说明的问题4242第三部分、附第三部分、附 件件44442015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司0财政支出项目绩效评价评分结果财政支出项目绩效评价评分结果一级指标一级指标二级指标二级指标三级指标三级指标具体内容具体内容得分得分项目立项规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。3绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客

5、观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。2项目立项绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。2资金到位率实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2 资金落实到位及时率及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。2投入合计11管理制度健全性项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。2制度执行有效性项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。4业务管理项目质量可控性项目

6、实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。3管理制度健全性项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。3资金使用合规性项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。5财务管理财务监控有效性项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。3过程合计20 实际完成率实际新增馆藏与计划数的比率。1完成及时率采购图书实际提前完成时间与计划完成时间的比率。2质量达标率1、多卷书、连续出版物入藏完整率；2

7、、文献采选完整率；3、地方文献呈缴率。3新增馆藏成本节约率采购图书实际节约成本与计划成本的比率。2实际完成率1、公共空间设施场地的免费开放；2、基本服务项目健全并免费提供；3、流动图书车3产出免费开放完成及时率1、平均每周开馆时间；2、流动图书车开放22015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司1时间质量达标率普通图书、报刊实行开架借阅2 实际完成率1、组织的各类讲座；2、举办的各类展览。2 完成及时率按工作计划或规定完成各类服务3读者服务质量达标率

8、各类活动和服务完成既定的工作任务。2实际完成率1、规划设计徐行可纪念馆；2、文化交流、古籍普查督察2完成及时率按工作计划或规定完成各类古籍保护工作2古籍保护质量达标率各类活动和服务完成既定的工作任务。2 合计28 流通总人次体现图书馆利用情况3 书刊文献外借册次体现图书的受众程度。2流动服务书刊借阅人次体现图书馆延伸服务情况。0新增持证读者反映图书馆读者增长情况。2社会效益读者活动参与人次体现图书馆举办活动受欢迎程度。1可持续影响日均接待负荷程度图书馆是否充分被利用。2对图书馆开放时间的满意度对读者的满意度调查。3.06对图书馆管理制度的满意度对读者的满意度调查。3.03对图书馆工作人员服务效

9、率和态度的满意度对读者的满意度调查。3.24新增书刊质量满意度对读者的满意度调查。2.96图书资源的满意度对读者的满意度调查。3.02书刊阅读环境满意度对读者的满意度调查。3.14社会公众或服务对象满意度运行环境体验满意度对读者的满意度调查。3.12效果合计31.57 总计90.572015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司2第一部分、第一部分、评价报告摘要评价报告摘要2015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资

10、金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司3湖北省图书馆湖北省图书馆 2015 年度年度文化大发展大繁荣专项资金绩效评价项目文化大发展大繁荣专项资金绩效评价项目评价报告评价报告众联评绩字2016第 104 号摘摘 要要为加强湖北省图书馆财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高全馆财政资金的使用效益，根据财政部印发的财政支出绩效评价管理暂行办法 （财预2011285 号） 、 湖北省财政厅关于印发湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法的通知 （鄂财绩发20125

11、号） 、 省人民政府关于推进预算绩效管理的意见 （鄂政发20139 号）和湖北省财政厅印发的省财政厅关于开展 2016 年省级财政支出绩效评价工作的通知 （鄂财函201687 号）等文件精神，湖北省文化厅委托湖北众联资产评估有限公司对湖北省图书馆 2015 年度文化大发展大繁荣专项资金进行绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对湖北省图书馆 2015 年度文化大发展大繁荣专项资金 8580 万元的资金决策、资金管理及资金使用的绩效情况进行客观、公正的评价。1、绩效评价对象及评价目的本项目评价对象为湖北省图书馆

12、2015 年度文化大发展大繁荣专项资金，该专项资金包含三部分内容，分别是运行经费、图书购置经费和古籍保护经费。2015 年度湖北省图书馆运行经费预算支出数为 3470 万元，决算数为 3470 元；图书购置经费预算支出数为 4800 万元，决算数为 47,761,068.33 元；古籍保护经费预算支出数为 310 万元，决算数为 310 万元。图书购置经费的预决算差异 238,931.67 元是因为采购项目履行政府采购程序，部分程序未完成造成年末指标结转至 2016 年使用。此三项经费均为湖北省财政厅拨付。本项目评价的目的是了解湖北省图书馆运行经费、图书购置经费和2015 年度湖北省图书馆年度

13、湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司4古籍保护经费财政项目资金预算支出的绩效状况，为今后运行经费、图书购置经费和古籍保护经费支出预算安排提供决策支持，进一步增强湖北省图书馆对文化大发展大繁荣专项资金支出管理的责任，优化支出结构，保障图书馆良好的运行状态、各类图书购置的落实以及古籍妥善的保护，提高财政资金使用效益，更好的为广大读者服务。2、绩效评价过程和执行本项目评价的基础信息为 2015 年度文化大发展大繁荣专项资金 8580 万元，具体包括运行经费 3470 万元、图书

14、购置经费 4800 万元、古籍保护经费 310 万元。我们对其进行了必要的审核，收集了 2015 年文化大发展大繁荣专项资金的申报文本、核准文件以及收款财务记录，核实其项目立项的规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、项目资金到位率与及时率；对湖北省图书馆业务部、采编部、财务部、特藏与地方文献部、人事部等各运营部门规章制度进行收集与了解，此外还对湖北省图书馆文献补充原则、文献补充范围、文献采选标准、采选前的工作与采选工作的组织、书刊交换与接受赠书、经费预算、合作藏书与资源共享等文献采访工作的各个环节进行了解。抽查了人员编制的批文、按专业技术岗位确定的各级人员的人数及工资、五险一金以及部分劳

15、务合同，部分书商的中标文件、采购合同、采购批次表及大额发票，并且实地考察了古籍书库，核实图书馆在运行过程、文献采访过程、古籍保护过程中管理制度的健全性、执行的有效性、项目质量的可控性；通过查阅项目资金的账务明细，综合了解资金使用情况，抽查了大额费用的支出凭证，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性以及单位授权，核实图书馆财务制度的健全性、资金使用合规性及财务监控的有效性；结合 2015 年度湖北省图书馆运行经费、图书购置经费、古籍保护经费资金的使用情况和执行情况，从新增馆藏、免费开放、读者服务、古籍保护四个方面评价项目实际完成率、完成及时率、质量达标率和成本节约率；最后通过图书馆特定的

16、个性指标及对读者进行随机的调查问卷反映读者对湖北省图书馆的满意度。3、绩效评价结论和绩效分析我们经过资料收集、现场勘查、座谈、发放调查问卷以及评价分析等评价程序，认为湖北省图书馆 3470 万元运行经费项目、4800 万元图书购置经费项目，310 万元古籍保护经费符合国家及湖北省“十二五”规划的要求，设立了明确、细化、量化的绩2015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司5效目标，在决策依据及决策程序上符合相关规定，项目资金能及时到账，专款专用，相关管

17、理制度完备，并能严格遵守。2015 年湖北省图书馆充分利用文化大发展大繁荣专项资金 8580 万元，不断拓展业务领域，保证了各项业务工作的正常有效开展。藏书规模进一步扩大，新增书刊 55 万余册（件） 、电子图书 9.2 万余册，征集、自建数字资源 500GB。镇馆之宝升级，入藏北宋金粟山大藏华严经 ，填补湖北省缺藏宋版书的空白。馆藏纸质文献从 505 万册（件）增加到 704 万册（件） ，数字资源从15TB 增至 595TB，相当于联合国教科文组织定义的图书 1411 万余册，文献信息资源总量超过 2100 余万册（件） ，稳居全国前五名。2015 年接待到馆读者 2940819 人次，书

18、刊外借 788401 人次、2204591 册次；办理读者证 59988 张；馆外 60 个流动服务点借阅量 4 万册次，社会综合效益十分显著。2015 年“长江讲坛”举办讲座 89 场，现场听众 4 万余人，创历年新高。3 年多来， “长江讲坛”共举办公益讲座 235 场，现场听众达 14 万人，各类媒体受众 600 余万人，各大主流媒体宣传报道 1930 次。古籍保护工程建设进一步拓展。成立国家级古籍修复技艺传习中心湖北传习所；接受范熙壬后人捐赠明初珍贵古籍；全面启动徐行可纪念馆建设。综上所述，湖北省图书馆充分利用了 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金，取得较好的社会效益及较高的读者满

19、意度。通过本次评价指标体系测算，湖北省图书馆 2015 年度文化大发展大繁荣专项资金绩效评价结果是：投入绩效为 11 分，过程绩效为 20 分，产出绩效为 28 分，效果绩效为 31.57 分，总绩效为 90.57 分。具体如下表所示： 评价指标权重评级分值本项目得分绩效评价项目投入11%1111合理可行项目过程20%2020管理高效项目产出29%2928产出良好项目效果40%4031.57效果较满意综合绩效100%10090.57优秀根据上述项目完成情况，我们对 2015 年湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目年度阶段性绩效评价结论为：优秀。4、经验教训和建议2015 年

20、是湖北省图书馆新馆开馆试运行的第三年，各项业务工作都取得明显的成效，尤其是“藏书之书”建设成效明显 ，2015 年馆藏量稳居全国省级馆前五位，现代公共文化知识库日益丰富，吸引了更多读者来图书馆阅读。但是仍有部分读者对图2015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司6书馆的开放时间、图书馆工作人员的服务效率和态度、新增书刊质量、图书资源、阅读环境等有不满意的地方，说明湖北省图书馆对读者服务能力还有待提高。湖北省图书馆新馆开馆运行已三年多，一是，设施设备已

21、过维保期，馆舍及设备的运行维护经费快速增大，因此急需增加运行维护经费；二是医疗费用不足。由于每年财政厅拨入省图书馆的医疗经费，解决不了职工、离退休人员医疗费问题，严重影响了正常工作的开展和单位的稳定，医疗经费开支过大，危重病人、癌症病人医疗费问题成了棘手难题，医疗费缺口较大。由于一直缺乏医疗保障方面的拨款，实际造成长期挤占了部分读者办证押金；三是员工工资福利待遇还有待提高，保障力度有待进一步加强，难以补充新的专业人才以及留住优秀人才。图书馆若不继续扩大服务功能，延伸服务区域以满足读者日益增长的需求，则以目前的项目经费水平可能难以有效保障图书馆正常运行与发展。湖北省图书馆结合自身新馆服务面积扩大

22、以及读者数量急剧增加的实际情况，合理制定每年的运行计划与各项规章制度。具体体现在：（1）加快政府采购业务流程。明确部门、岗位的工作职责和时限要求，减少采购流程中的拖沓延时。进一步优化馆内政府采购业务流程，使政府采购项目实施标准化、简单化、流程化。 （2）加大对省图书馆自身及馆外流动服务点的宣传力度，让省图书馆被更多人所知，提高其利用率。（3）延长开馆时间，增加部分夜间阅览和借阅服务，方便许多白天无时间来图书馆的读者。周末如果馆内读者达到一定数量，适当开放三楼以上区域，提高利用率。增加亲子乐园开放时间，开通网上预约功能，最大限度的为读者提供服务。 （4）规划设计利用富余的空间增设更多的桌椅供读者

23、自习，避免自习读者较多时，自习座位不够的情况发生。 （5）提高图书馆各项硬件设施的安装与维护，部分靠窗的区域夏天可安装上窗帘。 （6）馆内图书检索系统设计有待加强，便于查询图书更加快捷。另外，需提高书籍回位整理效率，减少图书查询在馆却不在架上的情况发生。 （7）馆内一些空间较封闭的区域需改善通风系统，经常通风使空气流通，加强环境卫生，避免蚊虫和异味产生。 （8）经常收集读者的荐书意见，丰富藏书的种类，以满足各类读者的阅读需求；（9）制定减少各种噪音的规章制度并严格执行，工作人员可适当出面阻止与引导，加强馆内文明意识的宣传教育，为读者提供一个安静和舒适的阅读环境，更好的为广大读者服务。湖湖北北众

24、众联联资资产产评评估估有有限限公公司司2015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司7二二一六年六月二十日一六年六月二十日 2015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司8第二部分、评价报告正文第二部分、评价报告正文2015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报

25、告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司9湖北省图书馆湖北省图书馆 2015 年度年度文化大发展大繁荣专项资金绩效评价项目文化大发展大繁荣专项资金绩效评价项目评价报告评价报告众联评绩字2016第 104 号为加强湖北省图书馆财政项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高全馆财政资金的使用效益，根据财政部印发的财政支出绩效评价管理暂行办法 （财预2011285 号） 、 湖北省财政厅关于印发湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法的通知 （鄂财绩发20125 号） 、 省人民政府关于推

26、进预算绩效管理的意见 （鄂政发20139 号）和湖北省财政厅印发的省财政厅关于开展 2016 年省级财政支出绩效评价工作的通知 （鄂财函201687 号）等文件精神，湖北省文化厅委托湖北众联资产评估有限公司对湖北省图书馆 2015年度文化大发展大繁荣专项资金进行绩效评价。本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对湖北省图书馆 2015 年度文化大发展大繁荣专项资金 8580万元的资金决策、资金管理及资金使用的绩效情况进行客观、公正的评价。一、项目基本情况一、项目基本情况（一）项目概况（一）项目概况1、项目立项背景湖北省图书

27、馆始建于 1904 年，是省级综合性图书馆，也是我国最早建立的省级公共图书馆。承担的主要职责是：整合、传递科学情报，为全省的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供文献信息服务；开发智力资源，传播科学文化知识，进行社会教育，向公众提供图书资料借阅、参考咨询及文化艺术欣赏等公共文化服务；搜集、整理与保存文化典籍和地方文献。负责湖北省古籍保护中心的建设，组织开展全省古籍保护工作；建设湖北省数字图书馆工程，开展数字资源服务；推动全省各系统图书馆间的2015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价

28、报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司10协作协调和区域图书馆联盟建设，对省内各市（州） 、县（市、区）公共图书馆进行业务辅导；开展图书馆学理论和技术方法的研究。省图书馆位于武汉市武昌区沙湖南侧，占地 100.5 亩，南临公正路，西处城市绿地，北依沙湖水域。主体建筑地上 8 层，地下 2 层，总建筑面积为 10 万平方米，总投资 8.2 亿元人民币。文献总藏量可达 1022 万册，各类阅览坐席近6300 个，日接待能力 10000 人次以上。2015 年，藏书规模进一步扩大，新增书刊 55 万余册（件） 、电子图书 9.2 万余册，征集、自建数字资源 500GB。镇馆之宝升级，入

29、藏北宋金粟山大藏华严经 ，填补湖北省缺藏宋版书的空白。馆藏纸质文献从 505 万册（件）增加到 704 万册（件） ，数字资源从 15TB 增至595TB，相当于联合国教科文组织定义的图书 1411 万余册，文献信息资源总量超过 2100 余万册（件） ，稳居全国前五名。2015 年接待到馆读者 2940819 人次，书刊外借 788401 人次、2204591 册次；办理读者证 59988 张；馆外 60 个流动服务点借阅量 4 万册次，社会综合效益十分显著。2015 年“长江讲坛”举办讲座89 场，现场听众 4 万余人，创历年新高。3 年多来， “长江讲坛”共举办公益讲座 235 场，现场

30、听众达 14 万人，各类媒体受众 600 余万人，各大主流媒体宣传报道 1930 次。古籍保护工程建设进一步拓展。成立国家级古籍修复技艺传习中心湖北传习所；接受范熙壬后人捐赠明初珍贵古籍；全面启动徐行可纪念馆建设。依据湖北省公共图书馆条例第三条：“各级人民政府应当将公共图书馆事业纳入国民经济和社会发展计划，将公共图书馆经费列入财政预算，并与经常性财政收入的增长幅度相适应”的要求，结合省图书馆新馆可持续发展的需要，以不断满足读者日益增长的多元化阅读需求为目的，安排湖北省图书馆2015 年度文化大发展大繁荣专项资金 8580 万元。2、项目实施情况2015 年湖北省图书馆贯彻落实党的十八届三中、四

31、中、五中全会精神，认真学习领会习近平总书记系列重要论述，围绕省文化厅中心工作，严格履行年度工作目标管理责任，着力于改革创新、业务转型、服务提升、品牌打造，全面美化环境、完善功能、强化队伍、规范管理，各项工作成效显著。获得全国 “全民阅读示范基地” 、湖北省廉政文化教育基地、数字图书馆推广工程优秀宣2015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司11传单位，湖北省“十大阅读基地”等多项荣誉。湖北省图书馆运行经费项目用于湖北省图书馆日常运行的各项开支。开支内

32、容包括：工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、专用设备购置费、委托业务费、工会经费、福利费等。湖北省图书馆购书经费项目用于购置湖北省图书馆的各种馆藏文献。采购内容包括：1、中文图书；2、历史文献；3、中文期刊；4、外文期刊；5、数据库；6、声像资料；7、图书加工等其他间接费用。湖北省图书馆古籍保护经费项目用于湖北省图书馆特藏与地方文献部的各项开支。具体包括古籍书库日常管理的开支、古籍善本书库的建设、徐行可纪念图书馆的建设、文献抢救、整理上架、文献数字化及设备保养的各项费用等。2015 年，湖北省图书馆古籍保护工程建设进一步拓展，成立国家级古籍修复

33、技艺传习中心湖北传习所；接受范熙壬后人捐赠明初珍贵古籍；全面启动徐行可纪念馆建设。湖北省图书馆的文献采选工作是针对图书馆自身基础设施建设，创新办馆条件，优化发展环境，按照“全国一流、中部领头”的目标，有计划、有重点地补充馆藏。在采购中，严格执行政府采购，把握藏书质量，加大对采访工作的管理，力争做到新书采购工作的“短、频、快” 。注重预订与现采相结合，保证图书馆藏书体系的完整性和一致性。同时最大限度的满足读者的阅读需求。2015 年湖北省图书馆继续大力优化运行经费、图书购置经费和古籍保护经费的配置比例，确保图书馆开馆必须发生的水电费、物业费、活动费、办公费等必要支出，创建优良的阅读环境，狠抓文献

34、资源建设，加强组织领导，强化分工负责。定期分析文化大发展大繁荣专项资金项目执行过程中的困难及问题，全力保障湖北省图书馆的高效运行和优质服务，更好的为读者服务。3、经费来源和使用情况湖北省图书馆 2015 年的运行经费 3470 万元、图书购置经费 4800 万元以及古籍保护经费 310 万元全部来源于湖北省财政厅拨付的“文化大发展大繁荣专项资金省图”项目的资金。2015 年度湖北省图书馆运行经费预算支出数为 3470 万元，决算数为 34702015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产

35、评估有限公司湖北众联资产评估有限公司12万元；图书购置经费预算支出数为 4800 万元，决算数为 47,761,068.33 元；古籍保护经费预算支出数为 310 万元，决算数为 310 万元。图书购置经费的预决算差异 238,931.67 元是因采购项目履行政府采购程序，部分程序未完成造成年末指标结转至 2016 年使用。3470 万元的运行经费中，工资福利支出 2,592,746.22 元、商品和服务支出30,164,384.18 元、其他资本性支出 1,942,869.60 元。具体如下表： 单位：元工资福利支出工资福利支出2,592,746.22社会保障缴费 2,592,746.22

36、商品和服务支出商品和服务支出30,164,384.18办公费 1,285,983.08 印刷费 585,505.55 咨询费 181,165.96 手续费 18,871.19 水费 321,668.88 电费 8,218,235.35 邮电费 102,814.12 物业管理费 8,387,007.98 差旅费 396,208.70 维修（护）费 3,816,136.42 因公出国（境）费 417,312.20 会议费 197,930.00 培训费 28,380.00 公务接待费 179,884.00 劳务费 2,262,275.79 公务用车运行维护费 277,095.25 其他交通费用 11

37、7,411.20 其他商品服务支出 2,658,078.51 委托业务费 712,420.00 其他资本性支出其他资本性支出1,942,869.60办公设备购置 70,580.00 专用设备购置 1,329,830.00 信息网络及软件购置更新 194,900.00 其他资本性支出 347,559.60 4800 万元图书购置经费具体分配使用情况见下表：2015 年度购书经费分配及完成情况表 项 目经费（元）所占比例完 成（元）付款方式宋版书 10,000,000.00 21% 8,342,500.00 单一来源中文图书 12,000,000.00 25% 13,335,604.30 政府招标

38、2015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司13中文报刊 2,500,000.00 5% 2,441,634.00 单一来源外文图书 3,500,000.00 7% 3,500,000.00 政府招标外文原版报刊 1,000,000.00 2% 950,000.00 单一来源历史文献 2,500,000.00 5% 1,500,000.00 政府招标声像资料 1,000,000.00 2% 1,000,000.00 政府招标港台原版图书 2,000,

39、000.00 4% 2,000,000.00 政府招标数据库资源 8,500,000.00 18% 8,310,066.00 单一来源其他间接费用 5,000,000.00 10% 6,381,264.03 授权支付合计合计 48,000,000.00 100% 47,761,068.33 310 万元古籍保护经费具体使用情况如下表： 单位：元古籍保护经费古籍保护经费3,100,000.00办公费 588,924.40 印刷费 22,000.00 邮电费 805.00 差旅费 50,388.50 会议费 21,297.00 劳务费 131,200.00 公务接待费 9,520.10 其他 48

40、0,000.00 办公设备购置 181,715.00 专用设备购置 1,188,000.00 其他资本性支出 426,150.00 （二）项目绩效目标（二）项目绩效目标本次绩效项目评价对象为湖北省图书馆 2015 年度 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金的使用绩效。 湖北省图书馆文化大发展大繁荣专项资金项目绩效目标是根据湖北社会经济发展的需求，通过图书馆良好的运行，馆藏的不断增加，尽可能满足不同类型读者的需求服务于广大读者，将湖北省图书馆打造成一个融学习阅读、信息交流、文化休闲等功能为一体的信息化、网络化、智能化、安全、环保、具有鲜明时代风格和荆楚文化特色的现代化图书馆，充分发挥公共图书馆

41、的作用，为科学研究服务、为地区经济建设服务，为各行各业生产建设提供科技信息和市场信息，成为提高全民族科学文化水平的社会教育中心，全面提升图书馆的服务能力和质量，进而进一步提高全省公共图书馆公共服务能力和文献保障能力。2015 年度湖北省图书馆年度湖北省图书馆 8580 万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告万元文化大发展大繁荣专项资金项目绩效评价报告湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司14该项目是一个常年性项目，本次评价周期为 2015 年度(2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日)。2 2、绩效评价工作情况绩效评价工作情况（1 1）绩效评价目的绩效评价目的本项目评价的目的是了解湖北省图书馆运行经费、图书购置经费和古籍保护经费财政项目资金预算支出的绩效状况，为今后运行经费、图书购置经费和古籍保护经费支出预算安排提供决策支持，进一步增强湖北省图书馆对文化大发展大繁荣专项资金支出管理的责任，优化支出结构，保障图书馆良好的运行状态、各类图书购置的落实以及古籍妥善的保护，提高财政资金使用效益，更好的为广大读者服务。（二）绩效评价设计过程（二）绩效评价设计过程结合财政项目资金评价的具体要求和本项目的特点，将本次需要了解的信息和评价主要过程及内容归纳以下逻辑思路。问题问题评价应了解的信息评价应了解的信息评价的主要