2017质量环境体系内审检查表（人力资源部）(共2页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门：人力资源部审核日期：2017/12/23审核员： 陪审核人：管理体系要求检查内容检查方法检 查结果记录手册条款ISO9001条款ISO14001条款提问文件查阅现场检查7.1 资源7.1.2 人员7.1 资源7.1.2 人员7.1资源7.2能力7.3意识是否确定了影响质量、环境安全的各类人员的能力要求对人员的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？是否对人员能力用途与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？是否建立了确定培训需求和实施培训的程序组织是否制定了实施培训的具体计划是否根据需要制定、评审和修订培训应接受培训的人员是否都经过了培训培训需求是

2、如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质、环境因素、风险的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？组织是否根据培训需求制定了培训计划？有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？对内审员是否进行了培训？对临时工是否进行了培训？受审核部门员工培训情况如何？培训程序和培训计划是否得到有效实施上述重点内容的培训是否得以实施？是否对培训的有效性进行了评价？培训的记录培训是否有记录？培训后是否考核？以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何供方和承包方是否需要培训？效果如何培训的内容是什么？培训的效果如何？对从事可能产生重大环境影响、重大环境安全风险的工作人员是否进行了培训，效果如何可能产生重大环境影响、重大环境安全风险的岗位有哪些？是否明确？这类岗位的人员是否都接受了适当培训？这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工作？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合，轻微不符合，严重不符合（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。专心-专注-专业