2017年部门整体支出绩效评价报告.doc

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1、12017 年部年部门门整体支出整体支出绩绩效效评评价价报报告告 （草（草场乡卫场乡卫生院）生院）根据米易县财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知（米财预【2018】64 号）的要求，我院对 2017 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我院 2017 年度部门整体支出绩效自评得分 98 分。现将有关情况报告如下一、部门（单位）概况（一）机构组成。米易县草场乡卫生院最初成立于 1960 年，地处安宁河西岸，距县城 3.5 公里，北与普威接壤，南与攀莲镇接壤，幅员面积 151.28 平方公里。辖 8 个行政村，88

2、 个合作社，有 5800 户， 20490 人，是汉族、彝族的聚居地。经过历年发展，目前卫生院占地面积 5831 平方米，建筑面积 2656 平方米，辖 1 个门诊部（晃桥门诊部），编制床位30 张，开放床位 6 张。是一所集中西医、内、外、妇、儿、预防保健、公共卫生、辅助检查于一体的公益性事业单位。（二）机构职能。我院能够开展 B 超、心电图、肝肾功、血糖、血脂等常规检查及艾、梅、乙快速筛查 ；能够免费为辖区居民提供 13 项公共卫生服务，能够提供常见病、多发病的门诊与住院诊治，满足草场乡群众的健康需求。近年来，我院的中医发展迅速，病员分布广，在中医适宜技术特别是中医妇科上药、儿科常见病、治

3、疗疑难杂症等方面有一定成效。（3（人员概况2我院有在职在编职工 24 人，招聘 2 人，退休 3 人，在编人员中医师 18 人，护士 4 人，技师 1 人，工勤 1 人，其中副高级职称 3 人，中级职称 9 人，初级职称 11 人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。2017 年我院年初预算 273.43 万元，上年结转 23.65 万元，年中追加预算 192.63 万元，追加经费为政府政策性投入专项，包含卫生院基本公共卫生补助，基本药物补助（作基本补助支出核算），村卫生站基本药物补助等。全年财政资金收入 466.06 万元。（二）部门财政资金支出情况。2017 年我院财政资金

4、支出 445.36 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 445.36 万元。按功能分类，主要用于社会保障和就业支出34.49 万元，医疗卫生和计划生育支出 390.03 万元，用于住房保障支出 20.84 万元。结余 44.35 万元，为项目结余，无超预算支出的现象。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。2017 年我院预算收入主要用于保障本单位在编人员基本工资以完成日常工作任务以及本单位承担的医疗卫生服务工作。其中：基本支出预算 279.92 万元，用于保障本单位在编人员的基本工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金等。预算编制质量良好，各种资金转移支付下达及时。（二

5、）执行管理情况。3我院严格按工作进度执行预算，按时足额发放工资，项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行中央八项规定，三公”经费预算执行符合规定。（三）决算编制情况。2017 年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需要，撰写了 2017 年部门决算分析报告撰写提纲，对主要职能、主要事业成效、收入支出预算执行（含对比分析）、年末结转结余、预算执行存在的问题等作了

6、一一阐述。（四）支出绩效情况。财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照事业单位会计制度和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类公共卫生专项资金,作到了专项专用,资金支付依据充分材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。努力提高部门财政资金的使用效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。四、评价结论及建议（一）评价结论。总体来说，我院 2017 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完

7、成了上级下4达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（二）存在问题。1、地点分散，人员紧缺，我院目前承担了全乡 2 万余人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。2、采购 D-R 资金不足。我院因无 X 光设备，导致部分病员流失及 70 岁以上老年人的体检工作开展困难。3、结转资金存量大，部分专项资金存在使用范围不明确，导致资金使用进度缓慢。（三）改进建议。1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。2、提高预算的

8、完成率，尽量专款专用，保持收支平衡，减少年底结余资金。3、合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制，科学编制预算，提高预算的准确率。4、专项资金中部分涉及政府采购（基本建设、设备采购）的申报、采购时间较长 ，年初单位应根据本年目标任务和工作重点，将需要的采购项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，采购完成后应及时完成验收并投入使用。5、有效借鉴行之有效的管理办法如对村医基本公共卫生返包协议，高度重视专项资金的使用，层层抓落实，将资金结合工作落实到5科室，落实到人。将下达的资金与业务工作落实有效结合，提高资金的使用进度。6、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。7、随着社会经济的发展，医疗卫生体制改革的不断深入，基层医疗卫生工作及公共卫生任务日益细化，希望通过多渠道增加人员、留住人员，满足基层医疗卫生事业发展需要。米易县草场乡卫生院2018 年 5 月 23 日