大排查大整治(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件3-1露天矿山安全生产大排查大整治督查表企业名称： 产状态：生产基建停产停建 检查时间： 年 月 日督查人员:序号督查项目督查内容督查方法督查结果1证照情况具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、爆破作业单位许可证等证照。查证照及其有效性2生产经营单位主要负责人、安全管理人员具有安全资格证，各类特种作业人员具有操作证。查各证书及其有效性3开采作业采场是否按安全设施设计要求自上而下分台阶（分层）开采。现场检查4是否制定边坡安全管理措施并进行监测。现场检查5是否使用机械二次破碎和机械铲装作业。现场检查6是否存在扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等违

2、规开采方式。现场检查7爆破作业是否采用中深孔爆破，并能落实爆破作业安全管理规定。现场检查8爆破作业是否由有相应资质单位负责。现场检查9矿区运输道路矿区内运输道路是否符合安全设施设计要求 。现场检查10永久运输道路是否全程硬化，临时运输道路是否保持平整。并按有关规定设置车档和警示标志标识。现场检查11排放渣土是否按安全设施设计要求排弃渣土。现场检查12排土场车档、反坡是否符合设计要求。现场检查13防排水设施及底部拦挡坝等安全设施是否符合设计要求。现场检查14汛期安全管理是否制定有防汛排洪保安全的工作措施。查阅资料现场询问15是否对采场和排土场截水沟、排水沟、排洪沟等防排洪系统进行清理疏浚维护。查

3、阅资料现场询问16“三同时”情况是否履行了“三同时”审批手续并按安全设施设计要求进行施工。查阅资料现场检查17停产停建露天矿山停产停建6个月以上（含6个月）的露天矿山企业是否向属地县级安全监管部门提出书面报告。查阅资料18是否安排了值班值守人员。现场检查督查组意见被检查单位负责人签字 备 注1、 正常生产露天矿山对照安全设施设计等资料检查115项内容。2、 正常基建露天矿山对照安全设施设计等资料检查14、16项内容。3、停产、停建露天矿山对照安全设施设计等资料检查1、2、14、15、17、18项内容。附件3-2地下矿山安全生产大排查大整治督查表企业名称： 生产状态：生产停产基建停建 时间： 年

4、 月 日督查人员： 序号督查内容督查结果1采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证、民用爆破物品使用许可证和主要负责人资格证是否齐全有效。2是否设立了安全管理机构；是否配备了地下矿山“五大员”； 是否配备了安全总监、副总监；安全管理人员、特种作业人员是否做到持证上岗3是否对从业人员进行全员教育培训；是否建立企业安全管理档案；主要技术图纸是否及时更新。4新改扩建项目是否严格执行安全设施“三同时”制度；是否存在违法违规生产建设行为。5是否形成完善的机械通风系统；独头采掘工作面和通风不良的采场安装局部通风机情况；通风机安装开停传感器情况；主要通风机安装风压传感器情况；回风巷设置风速传感器情况。6井下

5、动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃特性；制定并严格落实井下动火作业安全措施情况。7是否按专项整治的重点内容进行全面的隐患排查，是否对排查出的安全隐患逐项造册登记，并按“五落实”要求进行整治治理。8是否严格执行敲帮问顶制度； 有关人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗；开采深度800米以上的地下矿山必须安装在线地压监测系统9配备和携带使用符合安全生产强制性标准要求的、具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器情况。人员入井或进入采掘工作面之前，是否检测有毒有害气体浓度，并做好记录。10是否制定火灾和中毒窒息事故现场处置方案；是否在井下主要通道设置避灾路线标识

6、，并确保安全出口畅通；井下主要巷道严禁使用木支护；井下废弃巷道封闭、并按规定要求设置明显的警示标志和标牌标识情况。11矿井主要提升运输设备是否取得矿用产品安全标志、各项防护设施齐全可靠；防跑车装置、提升钢丝绳等主要提升装置是否定期进行检测检验，提升机司机信号工等特种操作人员是否持证上岗；罐笼、安全门、摇台、阻车器与提升机信号是否实现连锁，提升信号与提升机是否控制闭锁。12是否制定企业领导带班下井制度并严格落实；企业领导带班下井月度计划是否在调度室、入井口进行公示；企业是否制定隐患排查治理制度并建立隐患排查治理台账13对位于地表河流、湖泊、水库附近或易受山洪威胁的地下矿井，是否对其矿区及周边水文

7、变化、水库河流、废弃矿井及老窑积水进行排查。14是否对矿井采空区、塌陷区、积水区进行排查，是否对矿井及周边地区的山洪汇集情况进行排查，在水文地质条件中等及以上的地下矿山是否配备超前探放水设备；排水系统是否完好可靠。15井口是否高于历史最高洪水位1米以上，对井口低于历史最高洪水位的矿井，是否采取安全防范措施。16是否建立采空区基础档案、绘制采空区现状图；是否制定采空区治理方案；是存在开采保安矿柱违规行为；是否落实采空区各项安全防范措施和应急联动机制。17 外包工程管理是否规范；外包施工队伍资质是否齐全有效、是否建立安全技术管理机构，配备安全管理人员、技术管理人员，是否建立落实隐患排查治理制度，现场管理是规范。 18是否按照国家安全监管总局制定的金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批、第二批）要求，按期更新工艺，更换设备。督查组意见： 被检查单位负责人签字： 注：正常生产建设矿井检查1-18项，长期停产停建矿井检查1，2，4，13-16项。专心-专注-专业