融安县绩效考评领导小组办公室2019年(共9页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上融安县绩效考评领导小组办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分：部门概况一、主要职责二、机构设置情况三、编制现状及人员构成第二部分：融安县绩效考评领导小组办公室2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、收入预算表三、支出预算表四、一般公共预算收支总表五、一般公共预算支出总表六、一般公共预算支出表七、一般公共预算基本支出表八、政府性基金支出预算表九、国有资本经营预算支出表十、财政专户支出表十一、上年结余支出表十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表十三、政府采购预算表十四、项目支出表第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明第四部分

2、：名词解释第一部分：部门概况一、主要职责承办县绩效考评领导小组的日常工作；根据县委、县人民政府工作目标任务和经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；对各乡（镇）和县直机关进行年度绩效考评；承办柳州市绩效考评领导小组办公室对融安县进行绩效考评的各项工作，完成县绩效考评领导小组交办的其他事项。二、机构设置情况融安县绩效考评领导小组办公室共有直属单位2个。其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个，行政单位是融安县绩效考评领导小组办公室，全额拨款事业单位

3、是融安县绩效考评中心。机关本级内设科室为别为：办公室、考评一股、考评二股。三、编制现状及人员构成单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）4人，事业编制4人。编内在职8人，其中：行政在职4人，全额事业在职4人。（一）机关本级编制4人，其中：行政编制4人。编内在职4人，其中：行政在职4人。（二）所属事业单位全额拨款编制4人，编内在职4人。第二部分：融安县绩效考评领导小组办公室2019年部门预算表（详见附件）第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019年部门收支总体情况（一）收入预算说明2019年部门收入总预算102.28万元，同比增加44.64万元，同比增长77.44

4、%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：2018年通过调入、公开招聘考试的方式新增4名全额拨款事业编制人员，办公经费及工资等预算支出增多。 1.一般公共预算拨款102.28万元，同比增加44.64万元，同比增长77.44%。2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，同比增长（下降）0%。3.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0；其他结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。（二）支出预算说明2019年部门支出总预算102.28万元，其中：基本支出90.44万元，占支出

5、总预算88.42%，同比增加38.64万元，同比增长74.59%；项目支出11.84万元，占支出总预算11.58%，同比增加6万元，同比增长102.74%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：2018年通过调入、公开招聘考试的方式新增4名全额拨款事业编制人员，办公经费及工资等预算支出增多；2019年新增绩效平台杀毒软件续费项目支出。1.按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：一般公共服务类科目支出预算79.06万元；占支出总预算77.30%，同比增加34.73万元，同比增长78.34%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算基本支出90.44万元；占支

6、出总预算88.42%，同比增加38.64万元，同比增长74.59%。其中：工资福利支出预算76.11万元；占基本支出预算84.16%，同比增加36.77万元，同比增长93.47%。商品和服务支出预算14.31万元；占基本支出预算15.82%，同比增加5.41万元，同比增长60.79%。对个人和家庭的补助支出预算0.012万元；占基本支出预算0.013%，同比减少3.55万元，同比下降99.72%。（2）项目支出预算项目支出11.84万元；占支出总预算11.58%，同比增加6万元，同比增长102.74%。其中：二、2019年财政拨款收支出预算情况（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明201

7、9年部门财政拨款收支预算102.28万元，同比增加44.64万元，同比增长77.44%，增加的主要原因：2018年通过调入、公开招聘考试的方式新增4名全额拨款事业编制人员，办公经费及工资等预算支出增多；2019年新增绩效平台杀毒软件续费项目支出。（二）2019年部门财政拨款收入预算情况2019年部门财政拨款收入预算102.28万元，其中：一般公共预算收入预算102.28万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。（三）2019年部门财政拨款支出预算情况2019年部门财政拨款拨款支出102.28万元，其中：一般公共预算支出预算102.28万元，政府性基金预算支出预算0万元

8、，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算102.28万元，其中：基本支出90.44万元，项目支出11.84万元。其中：行政运行79.06万元，其中基本支出67.22万元，项目支出11.84万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。三、部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.42万元，公务接待费支出预算0.44万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 （二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况2019年一般公共预算

9、资金安排的“三公”经费支出预算4.42万元，比2018年预算同比增加2.52万元，同比增长132.63%。增加主要原因是:培训费增多。1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0.95万元，同比下降0%，因公出国（境）团组数及人数，减少原因：2019年无因公出国计划。2.公务接待费2019年预算0.44万元，同比增加0.14万元，同比增长46.67%，增加原因：2019年公务接待计划增加。3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，公务用车购置数及保有量0，增加（减少）原因：无。（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加（减少

10、）0万元，同比增长（下降）0%。 （2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。四、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况2019年本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算37.07万元，同比增加28.77万元，同比增长358.82%，增加的原因：2018年通过公开招聘考试方式新增事业编制人员3名，故2019年预算增多。（二）政府采购情况20年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的

11、0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（三）政府购买服务情况2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。（四）国有资产占用情况截至2018年12月31日，融安县绩效考评领导小组办公室资产账面价值共计22.67万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。（五）绩效目标设置情况2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。第四部分：名词解释（一）

12、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活

13、动发生的支出。（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。精品文档考试教学资料施工组织设计方案专心-专注-专业