预拌混凝土企业质量管理体系(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上6 预拌混凝土企业质量管理体系预拌混凝土生产企业必须具有完整的质量管理体系，即通过ISO9001体系认证并有效运行，未通过认证的，应参照ISO9001标准简历和运行质量管理体系。6.1质量保证体系6.1.1目的建立科学的全面的符合实际的质量保证体系，使质量管理和控制标准化、规范化、合理化和有效化，改善和提高混凝土生产质量水平，确保混凝土质量。6.1.2范围适用于预拌混凝土生产企业对质量保证体系有影响的所有部门。6.1.3依据标准质量管理体系要求GB/T19000-20006.1.4基本条件1.企业（1）预拌混凝土生产企业应是一个能够承担法律责任的实体，并取得相应资质或

2、资格。当该企业为某一法人单位的部分或分支机构时，应由其母体授权委托。（2）企业应有足够的人员、技术、管理、设备、资金等资源，能稳定地提供符合有关标准和客户需求的产品。2.人员（1）主要负责人应有足够的技术和管理能力；技术负责人和质量负责人应有相应的教育、培训背景，应掌握与其产品相关的生产、技术和管理知识。对于任职资格和数量有专门规定的，还应执行有关规定。（2）技术人员、管理人员的任职资格和数量应与企业的组织形式、生产规模、产品以及生产方式相适应。对于任职资格和数量有专门规定的，还应执行有关规定。（3）企业应制定教育、培训计划，对技术人员、管理人员和特定工作的人员进行必要的教育和培训。（4）企业

3、应对技术人员、管理人员和特定工作的人员，根据其相应的教育、培训、经验和技术进行任职资格确认。（5）企业应建立必要的人员档案。3.设备（1）对于与生产和产品质量有直接关系的关键设备和重要设备，应做好以下几点：A制定设备操作规程；B做好使用记录；C制定设备维修计划，并定期维修和保养；D建立并保存设备档案。（2）对于计量仪器设备，还应注意以下几点：A按规定定期做好计量检定或计量校准工作哦；B计量检定或计量校准周期内进行期间检查，以保持其计量状态的可信度；C计量检定证书或计量校准报告以及期间核查的资料应及时归入设备档案。4.设施和环境（1）原材料必须按品种、规格分别存放，有醒目的标识，标明原材料品种、

4、规格、产地、进场日期和检验状态及其合格性等，并有防止变质或混料的措施。（2）原材料贮存仓应运行可靠，无明显的锈蚀和玷污，标识清楚，并有收尘装置。（3）原材料堆场应无积水、有防止混堆、混料的措施和和防止扬尘的措施，标识清晰。（4）生产过程中应有隔音、防尘措施，应有污水处理及回收利用设施，噪音粉尘和污水排放等符合有关标准规定。5.技术（1）企业应有足够的用于生产和质量控制的现行有效版本的技术标准、规范、规程以及行政法规、规范性文件，并能正确理解，同时又能得到有效的执行。（2）企业对所生产的产品应依据有关标准、规范。规程以及行政法规、规范性文件，并结合产品特点和生产工艺，制定相应的生产技术规程，并能

5、得到有效的执行。6.设计（1）企业应具有与其生产相适应的设计能力。（2）设计人员应有教育、培训背景，并根据其相应的教育、培训、经验和技术进行任职资格确认。（3）企业应制定控制设计的程序，对设计输入、设计的计算和试验验证等设计的过程以及设计的输出进行控制，有授权人的批准。7.试验检测（1）企业应有与其生产规模和产品要求相适应的试验检测能力，以便进行生产过程质量试验检测以及产品质量试验检测。对试验室资质、资格或实验能力有特殊要求的，还应执行有关规定。（2）试验室的工作条件、采光、温度和湿度等检测环境应符合检测要求。（3）仪器设备应符合检测的要求，按规定进行计量检定或校准，并做好保养和维护。（4）试

6、验室应建立相应的质量管理体系。（5）试验室应有足够的用于试验检测的现行有效版本的技术标准、规范、规程以及规定，并能正确理解，同时又能得到有效执行。（6）试验人员应经过相应的教育、培训，并经过任职资格确认，持证上岗。（7）试验人员必须按有关标准和试验方法展开试验检测工作。（8）试验室应建立并保持试验检测资料档案。6.1.5管理要求1.质量体系企业应建立并保持与其活动相适应的质量体系。应将其政策、制度、程序和指导书等汇编成质量体系文件，确保企业正常运行所需的程序。（1）建立质量管理体系文件A制定企业的质量方针和质量目标、管理承诺，应形成文件并经最高管理者签署。B指定质量手册。C指定程序性文件，至少

7、应包括以下程序：文件控制程序、质量记录控制程序、内部审核程序、不合格控制程序、纠正措施程序、预防措施程序D制定作业指导书、质量计划，至少应包括：a.主要设备的操作规程、设备核查方法、设备自校方法、设备维护方法；b.实施细则，如检验实施细则、运输实施细则；c.抽样方法；d.配合比控制方法；e.材料验收方法；f.环保、安全、健康等的控制方法；g.质量计划F编制质量记录表格。（2）企业应有适宜的能够满足正常生产要求和有效开展质量管理活动的组织机构。企业应明确指定技术负责人和质量负责人，并赋予其相应的职责和权力；同时，应明确其他相关人员的职责、权限和相互之间的关系。（3）质量管理体系的实施质量体系文件

8、应传达至有关人员，并被其理解、获取和执行。即应做到：全体员工，尤其管理层要认识到位；管理到位；考核到位；纠正和预防到位。（4）建立持续改进机制。2.文件控制（1）企业应建立文件形成和控制的程序。文件包括企业制定的质量体系文件、规章制度、操作规程、生产技术规程，也包括外来的标准、规范、规程、行政法规、规范性文件、图集和图纸等。文件可以承载在各种载体上。（2）文件在发布前应有授权人员审批，应有受控标识。文件的发放应有记录。（3）对直接影响生产和质量控制的各个场合，都能得到相应的有效版本。（4）应及时收回无效或作废文件，防止使用无效或作废文件。出于法律或积累知识的目的需要保留无效或作废的文件，都应进

9、行适当的标识。（5）除非有专门的指定，文件的更改应有文件的原审批部门审批。若指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需要的有关背景资料。3.合同评审（1）企业应建立合同评审的程序，确保合同的内容已经被合同双方理解和接受，且企业又满足合同要求的能力。（2）对于需要修改的合同应重新进行合同评审，修改后的合同内容应正确地传递至有关部门。4.服务和供应品的采购（1）企业应对服务方和供应品的供应商的能力进行评价，保存相关的质量记录。（2）企业应编制服务和供应品的采购计划，明确服务和供应品的具体要求，并经授权人审批。（3）企业应对服务和供应品按计划和合同要求进行验证，保证其质量符合生产要求。验证的结果应作为

10、评价服务方和供应商能力的内容之一，并作为质量记录保存。5.产品标识（1）应对原材料的品种、型号、规格、产地、检验状态及其合格性用适当的方式标识。（2）应对生产过程中半成品的品种、型号、规格、产地、检验状态及其合格性用适当的方式标识。（3）应对产品的品种、型号、规格、产地、检验状态及其合格性用适当的方式标识。6.记录控制（1）企业应建立和保持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和记录的程序。A质量记录主要包括：a企业制定的质量体系文件、规章制度、操作规程。生产技术规程；b外来的标准、规范、规定、图集和图纸等；c有关质量体系的各种质量活动的记录；d有关人员教育、培训、资格及资格确

11、认的资料；e有关设备使用说明书、维修计划和维修、使用状态记录的资料以及计量仪器设备的计量检定证书或校准报告。B技术记录主要包括：a生产台账；b原材料的管理台账、进货验收记录、质量证明书、试验检测资料或报告；c生产过程中各种检查记录；d生产过程中各种半成品的质量试验检测资料或报告；e生产过程中各种重要技术参数的记录；f与生产和产品有关的设计文件和资料；g产品质量试验检测资料和报告；h产品供应记录。（2）所有记录应清晰明了，具有足够完整的信息，并以便于存取的方式存放和保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中，并按照规定记录的期限保存。（3）应有保护措施和备份以电子形式储存的记录，并防止未经

12、授权的侵入或修改。（4）观察结果、现场试验检测的数据或结果、现场取得的数据或参数应在工作时记录。（5）记录中出现错误时应划改，不可涂擦掉，并将正确值填写在其旁边。对记录的所有改动，均应有改动人签名。7.客户服务（1）企业应按照法律法规的规定、合同要求或对客户的承诺，建立并保持对客户的服务。（2）对于新产品或有特殊要求的产品，要为客户提供适当的技术指导。（3）企业要制定质量回访制度，对大宗客户、使用新产品或有特殊要求的产品的客户，以及其他需要回访的客户，应征询其对服务和产品质量的意见。8.不合格品的控制（1）企业应建立并保持不合格品控制的程序，明确不合格品的评审、处置职责和权限，以防止不合格品的

13、非预期使用。对不合格品的标识、记录、评价隔离和处置，应加强控制。（2）对于不合格品的处置方式一般有：A对不合格的原材料和供应品，应采取拒收的方式。当确需接受时，应由可靠的技术措施，并经技术负责人或其授权人同意，同时记录并保存有关的技术措施、使用情况及产品质量信息。B对生产过程中的不合格品，可以采取报废的方式。当经过返工，可以使其达到规定要求的，也可以采取返工形式。C当有可靠的技术措施，并经证明生产过程中的不合格品不影响产品质量时，经技术负责人或其授权人同意，可以不经返工直接使用或降级使用，同时记录并保存有关的技术措施、使用情况及产品质量信息。D若无可靠的技术措施，不合格的产品应予以报废处理，处

14、理时应考虑合理利用，并尽量减少对环境的污染。9.纠正和预防措施（1）企业对生产过程和产品的不合格事实、客户意见等，应及时分析原因并采取纠正措施。（2）企业应对可能发生的不合格事项采取适宜的预防措施。10.统计分析和改进提高（1）企业应对记录进行统计和统计分析，以评价企业质量保证能力以及作为企业改进和提高的依据。（2）企业应根据质量体系的运行情况、生产过程和产品的试验检测结果、统计和统计分析的结果、社会的要求以及企业自身发展的需要，不断改进和提高企业的质量保证能力。6.1.6生产过程质量控制1.总要求（1） 企业应按标准规定和设计文件以及合同要求，组织生产和质量控制，以保证向客户提供合格产品。（

15、2） 生产过程质量控制的重点是人员、生产设备、机具和设施、原材料、生产技术规程、工艺制度和技术参数、试验检测。（3）生产操作人员和试验检测人员应经过适当的教育、培训，重要岗位的操作人员应经过任职资格确认。（4）生产设备、机具和设施应符合标准的规定和生产的要求，保持良好的维护和正常的运行，计量器具和设备应按规定进行计量检定和校准（5）原材料质量应符合标准规定和设计文件以及合同要求，同时应符合生产要求。（6）应按标准规定和设计文件以及合同要求，并结合实际生产情况制定生产技术规程，明确工艺制度和技术参数，并确保有关人员理解。（7）应按标准规定和设计文件以及合同要求，并结合实际生产情况制定生产过程中的

16、质量控制要点。应制定质量试验检测计划，保证试验检测的项目、取样和试验的方法以及试验检测的结果等符合标准规定和设计文件以及合同要求，同时应符合实际的生产情况和质量控制要求，及时纠正和处理不合格事项。（8）应建立并保持生产过程中的错作人员的质量自检、互检和监督人员的质量专检制度。（9）应指定生产计划，并使其能够传递到相关的部门，保证企业有足够的资源。（10）记录并保存生产台账，完整记录生产日期。产品名称。型号规格、数量、使用单位、工程名称和部位、质量证明书编号等。2.原材料质量控制（1）进货验收应做好各种原材料的进货验收工作：A 材料的品种、规格和数量以及生产供应单位，确保其符合合同要求。B 生产

17、供应单位应具有相应的资格、资质及能力，并且已经过服务方恶化供应品的供应商的能力评价。C 原材料证明书格式完整，内容齐全，且能证明进货的原材料质量合格。D 包装方式符合合同要求。E 目测检查外观质量是否符合产品要求，可能时，应在进货前对进货原材料进行质量试验检测。F 经进货验收合格的原材料方可进货，对于不符合要求的原材料应拒收。（2）进厂复验原材料使用前应按有关标准的规定取样和试验，经试验检测合格的原材料方可使用。（3）原材料管理台账应建立原材料管理台账，原材料进货后应及时登记，完整记录进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产供应单位、质量证明编号、试验检测报告编号、试验检测结果和不合格原材料

18、的处理方法。（4）原材料的贮存原材料必须按品种、规格分别存放，有醒目的标识标明原材料品种、规格、产地和检验状态机器试验检测结果，并有防止变质或混料的措施。（5）记录并保存原材料的进货验收记录、质量证明书、试验检测资料和原材料管理台账。3.混凝土质量控制（1） 混凝土配合比必须根据标准规定和设计文件以及合同要求，并根据生产的要求，按有关标准规定设计。在生产过程中，混凝土配合比可根据实际情况进行适当的调整。混凝土配合比的设计和调整人员以及混凝土生产人员应经过资格确认。（2） 混凝土用原材料的品种规格必须符合标准规定和设计文件的要求，符合混凝土配合比设计的要求。经试验检测合格，且符合混凝土配合比设计

19、要求的原材料方可使用。（3）混凝土生产用的计量仪器设备，必须按规定进行计量检定或校准、计量检定或校准周期内的期间核查，生产前应对混凝土生产设备进行必要的检查，对计量仪器设备进行计量检查。（4）混凝土配合比应有专人设定，并有专人复核，同时做好设定和复核记录。（5）生产过程中应检查和控制原材料的品种和规格，保证实际使用的原材料符合标准规定和混凝土配合比设计的要求。应检查和控制原材料的计量误差，保证计量误差在标准规定的误差范围内。（6）应对混凝土的质量进行检测，检测的项目和取样的方法按有关标准规定和设计文件及合同要求进行。（7）记录并保存混凝土配合比设计资料、混凝土配合比通知单及生产过程中的调整记录

20、、混凝土配合比的设定记录、计量仪器设备的计量检定证书或校准报告、计量检定或校准周期内的迁建核查资料、生产前对混凝土生产设备和计量仪器设备的检查资料、混凝土计量误差抽检记录和生产全过程的计量记录、混凝土质量试验检测资料或报告。4.产品质量检测和产品管理（1）应按标准规定和文件以及合同要求指定产品质量检测和策划那个徐，检测的项目、取样和试验方法。试验检测的结果应符合标准规定和设计文件以及合同要求。（2）应有防止产品变质、损坏等适宜的保护措施，产品分类存放。标识清晰。（3）应有产品入库和出库记录。（4）应有产品出厂检验程序，做好产品出厂检验，不得向客户供应不合格的或不符合客户要求的产品。（5）应对供

21、应给客户的产品按标准规定或合同要求分批签发产品质量证明书，明确重要的技术参数。对于新产品或有特殊要求的产品，还应附有说明书。（6）记录并保存产品质量试验检测资料或报告、产品入库和出厂记录。5.产品质量（1）产品质量的合格判定应符合下列要求：A原材料按规定进行进货验收，质量证明书及其他有关资料齐全有效，按标准规定进行试验检测。试验检测结果符合有关标准的规定，且符合产品及生产的要求。B生产过程得到有效质量控制，重要技术参数齐全，按标准规定进行各项试验检测。技术参数和试验检测结果应符合有关标准的规定和生产技术规程的要求，技术参数和试验检测应相对稳定，无明显的离散现象。C产品按标准规定进行质量试验检测

22、，试验检测结果应符合有关标准规定和设计文件以及合同要求，且产品质量稳定。（2）按规定做好出厂试验检测工作，确保合格产品出厂。（3）客户回访记录齐全，无严重质量问题，无严重质量和服务投诉。（4）社会和市场抽查反映良好，无严重质量问题，无严重质量和服务投诉。6.2 预拌混凝土生产企业质量方针和目标6.2.1 质量方针1.与企业的宗旨相适应；2.包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；3.提供制定和评审质量目标的框架；4.在组织内得到沟通和理解；5.在持续适宜性方面得到评审。如：质优价廉、高效低耗、服务优质、科学创新。6.2.2质量目标1.必须与质量方针保持一致；2.质量目标应包括产品要求

23、所需的内容；3.质量目标应是可测量的，以便管理者可以进行系统评审；4.企业应制定总的质量目标、各部门的质量目标和产品的质量目标。如：产品合格率达到98%，客户满意率达到95%以上，合同履约率达到100%等。6.3机构配制机构配制如表6-1所示部门主要岗位配置人数上岗资格条件质量部负责人1相关专业中级职称，工作经验4年，考核合格质检员4-6中专以上文化，经验2年，考核合格试验室或技术部试验室主任1经验3年，试验员上岗证，考核合格技术负责人1相关专业中级职称，工作经验4年，考核合格试验员4中专以上文化，试验员上岗证，考核合格材料部负责人1中专以上文化，相关工作经验3年，考核合格材料管理员1中专以上

24、文化，考核合格材料验收员2（甲乙班）中专以上文化，考核合格生产部负责人1中专以上文化，相关工作经验3年，考核合格生产组织人1中专以上文化，考核合格生产调度员2（甲乙班）中专以上文化，考核合格微机操作员2/机组(甲乙班)中专以上文化，考核合格生产辅助工2/机组(甲乙班)中专以上文化，考核合格装载车司机2（甲乙班）中专以上文化，考核合格维修班组长1中专以上文化，考核合格维修员2（甲乙班）中专以上文化，考核合格运输部运输负责人1中专以上文化，相关工作经验3年，考核合格维修员2中专以上文化，考核合格司机2/车驾照、驾驶经验3年，考核合格财务部负责人1相关专业中级职称，工作经验3年，考核合格出纳员1中专以上文化，考核合格会计1会计资格证统计员1中专以上文化，考核合格人事部负责人1中专以上文化，相关工作经验3年，考核合格内勤1中专以上文化，考核合格销售部销售经理1中专以上文化，相关工作经验3年，考核合格销售员不定中专以上文化，培训、考核合格6.4 部门职责及质量考核目标专心-专注-专业