金牛区残联整体支出绩效评价自评报告.doc

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1、- 1金牛区妇联整体支出绩效评价自评报告一、金牛区妇联概况（一）机构组成。金牛区妇女联合会，内设两个科室，即办公室、妇女儿童工作科。（二）机构职能。1、围绕中心、服务大局，团结动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为全区经济发展和社会全面进步凝聚正能量。2、加大对妇女的教育培训力度，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，引导广大妇女树立崇高理想，陶冶美好情操，丰富知识储备，提高业务技能，促进妇女人才成长。3、加强与社会各界联系，有效服务妇女群众，深入了解妇女需求，反映妇女心声，帮助妇女创业就业，支持妇女参政议政，切实维护广大妇女儿童权益，努力为妇女儿童办实事好事。 四、承办好妇儿工委交办的

2、关于妇女儿童“两纲”牵头推进的相关工作。 （三）人员概况。2016 年，我单位在职人员全会干部职工 8 人，主席 1 名，副主席 1 名，助理调研员 1 名，科级领导职数 2 名，工勤人员 1 名，外聘人员 2 名。- 2二、财政资金收支情况2016 年我单位财政拨款收入决算数为 2733786.93 元，支出决算数为 2733786.93 元（其中：基本支出 1743866.93 元，项目支出 989920 元）。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况。严格按照区财政局关于做好 2016 年资金预算工作的通知要求，按时如实编制我单位 2016 年资金预算；根据绩效目标工作的相关文件要求，

3、顺利完成 2016 年我单位绩效目标任务。（二）执行管理情况。1总体执行进度。2016 年，整体支出在全年的预算范围内，三公经费和商品和服务型支出严格控制在预算范围内,每季度接受区财政局对我单位资金使用进度的检查，全年预算资金达到 95%的目标任务。2专项资金预算下达金牛区妇联专项资金分为两项，一是一般性项目经费妇女工作暨家庭建设工作经费，金额 189480 元,二是保障性项目经费妇女儿童发展纲要运控及为民办实事项目经费，金额 300000 元，金牛区妇联 2016 年度预算执行完成率达到 100%， 2016 年无项目资金结转结余。3 “三公”经费预算控制情况三公经费和商品和服务型支出严格控

4、制在预算范围内，其- 3中三公经费：出省出国（境）经费 0 元，公务招待经费 0 元，公务车购置费 0 元、公务车运行及维护经费 17600 元。（三）、综合管理情况。1管理制度。金牛区妇联已制定内部财务管理制度，该制度合法、合规、完整，该制度已得到有效执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2.会计核算。严格执行预算财经纪律，健全财务预算制度，规范财务行为。3.非税收入执收。2016 年非税收入合计 38995.85 元，其中利息收入 495.85 元、非经营性国有资产收入 38500 元，均已及时足额将非税收入缴入财政。4.政策采购实施计划2016 年区妇联未实施政府采购。5.资产管

5、理完善资产管理制度，加强对资产的有效维护和使用。固定资产按要求进行政府采购，做到账实相符，利用率 100%。2016 我单位固定资产总额 461411.61 元，主要为计算机、打印机、空调、办公桌椅等资产组成。其中流动资产 158163.75 元、固定资产301247.86 元、无形资产 2000 元。- 46.信息公开按照绩效考核细则，预决算按要求及时在网站公开。7.绩效评价开展情况2016 年按照金牛区财政局绩效目标任务考核办法，顺利完成我单位绩效目标任务，资金的使用达到了良好的社会效应。8.预算管理编制预算项目依据相关政策开展调研工作，围绕区政府的工作要求，做到预算有理有据，依据妇女儿童

6、工作编制预算，避免盲目预算、无序预算、重复预算，确保预算编制更具科学性。（四）、整体绩效1.完善妇儿服务平台。通过完善妇女综合素质提升平台、妇女创业创新就业平台、妇女法律维权帮扶平台、妇儿实事服务平台和妇儿特困临时救助平台，进一步延伸妇联服务的手臂、提升服务的精准度。 2.深入打造“金芙蓉”女性创新创业空间，精准服务女性创新创业发展需求；深化“幸福金牛爱驻我家”、 “莲心读书会”、 “父母更智慧孩子更成功”等妇女儿童和家庭工作品牌，充分发挥妇女在家庭文明建设中的独特作用。3.全面完成街道妇联组织区域化建设改革工作，深入推进妇联基层组织建设改革创新；深化妇女儿童之家建设，打造区级 “妇女儿童之家

7、”8 个 。4.继续推进两纲工作。以两纲中期评估工作为起点，切实履- 5行职能，抓实重点难点指标的攻坚工作。5.组织引领妇女、服务妇女开展各项活动，满意度 100%。三、评价结论及措施 （一）评价得分。一级指标一级指标二级指标二级指标三级指标三级指标分分值值得分得分扣分原因扣分原因目标填报22目标完整性33绩效目标（8分） 目标量化33预算安排准确性66报送时效、质量33（20 分）预算编制预算编制（12分） 项目分类33部门总体执行进度1515执行进度（20分）部门分季度项目预算资金计划执行情况51.5因妇联项目工作时间长，项目经费大多集中在下半年支付，执行进度与时间进度差距在5%之间预算调

8、整（7分）执行中期调整77（30 分）预算执行行政成本（3分）“三公”经费控制33管理制度健全性22资金使用合规性22基础管理（6分） 会计核算22非税收入征收情况33非税收入执收情况（6 分）非税收入上缴情况33政府采购实施计划编制33（40 分）综合管理政府采购实施计划（6 分）政府采购实施计划执行33- 6资产信息系统建设情况22行政事业单位资产清查开展情况22资产管理（6分） 行政事业单位资产报表上报情况22预算信息公开22决算信息公开22信息公开（6分） 绩效信息公开22绩效评价工作开展33评价层次22评价结果报告22绩效评价（10分）整改完成情况33（10 分）整体效益部门整体绩效（10 分）1010合计10096.5（二）存在问题。预算数据的全面性、准确性需进一步提高；项目的资料收集不够完善，归档不够规范。（三）改进建议。 加强学习，提高业务能力，努力与上级主管部门沟通，以进 一步提高业务能力、服务水平。成都市金牛区妇女联合会- 72017 年 7 月 5 日