2017项目支出绩效自评指标计分表(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2017年度项目支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标具体指标评价标准自评分项目决策（20分）项目目标（4分）目标内容（4分）设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）4决策过程（8分）决策依据（4分）有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求。符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分）4决策程序（4分）项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续。符合申

2、报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分）4资金分配（8分）分配办法（3分）根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分）3分配结果（5分）资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理。符合分配办法（2分）分配公平合理（3分）5项目管理 （25分）资金到位（5分）到位率（3分）实际到位/计划到位*100%。根据项目资金的实际到位率计算得分3到位时效（2分）资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。到位及时（2分）不及时但未影响项目进度（1分）不

3、及时并影响项目进度（0.5分）2资金管理（10分）资金使用（7分）支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分7财务管理（3分）资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）3组织实施（10分）组织机构（1分）机构健全、分工明确。机构健全、分工明确（1分）1项目实施（3分）项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工。按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分）3管理制度（6分

4、）项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。管理制度健全（2分）制度执行严格（4分）6项目绩效（55分）项目产出（15分）产出数量（5分）根据该项目实际，标识具体明确的产出数量。对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）5产出质量（4分）根据该项目实际，标识具体明确的产出质量。对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）4产出时效（3分）根据该项目实际，标识具体明确的产出时效。对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）3产出成本（3分）根据该项目实际，标识具体明确的产出成本。对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）3项目效果（40分）经济效益（8分）根据项目实际，标识所产生的直接

5、或间接的经济效益。对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）8社会效益（8分）根据项目实际，标识所产生的社会效益。对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）8环境效益（8分）根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响。对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）8可持续影响（8分）项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行。项目产出能持续运用（4分）所依赖的政策制度能持续执行（4分）8服务对象满意度（8分）项目预期服务对象对项目实施的满意程度。按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）7自评总分 992017年度城乡居民基本医疗财政补助资金绩效评价

6、报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。益阳市人力资源和社会保障局高新区分局是益阳市人力资源和社会保障局直属的科级事业单位。代表益阳市人力资源和社会保障局管理益阳高新技术产业开发区劳动和社会保障工作并经办相关业务。（二）项目基本情况简介城乡居民基本医疗保险是整合和两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险（简称城乡居民医保）制度。是推进医药卫生体制改革、实现城乡居民公平享有基本医疗保险权益、促进社会公平正义、增进人民福祉的重大举措，对促进城乡经济社会协调发展、全面建成小康社会具有重要意义。城乡居民医保制度覆盖范围包括现有城镇居民医保和新农合所有应参保（合）人员，即覆盖除职工基本医疗保险应参保人员

7、以外的其他所有城乡居民。城乡居民基本医疗保险财政补助资金主要用于城乡居民的住院、门诊、大病保险等支出。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。城乡居民基本医疗保险基金筹资标准由个人缴费、财政补助资金组成，其中财政补助资金由中央、省、市、区四级财政共同补助完成。根据相关文件，2017年度城乡居民基本医疗保险基金筹资标准为600元/人（其中：个人缴费150元/人，中央、省、市、区四级政府补助450元/人），我区2017年最终参保人数为87109人，根据申报补助资金时上报人数，区级财政补助资金为353.56万元，且已按时到位。（二）项目资金（主

8、要是指财政资金）实际使用情况分析。2017年城乡居民基本医疗保险含财政补助和个人缴费共筹集资金5068.95万元，2017年城乡居民基本医疗保险待遇支出(包含大病保险支出)共计3988.93万元。（三）项目资金管理情况分析一是健全城乡医保管理制度。在延用高新区医管委2016年高新区城乡居民基本医疗保险实施细则益高医管20161号、益阳高新区城乡居民基本医疗保险稽查工作实施办法益高医管20162号的同时，执行省、市出台的相关新政策，为服务参保群众以及监管医疗机构提供了政策依据。 二是坚持加强定点医院的协议管理。区医疗保险管理所与34家区定点医疗机构签订了高新区城乡居民基本医疗保险协议医院服务协议书，协议中明确了双方的权利、义务、违约责任等内容。并严格按照高新区城乡居民基本医疗保险实施细则对定点疗机构实行总额控费、单病种控费及床日控费制度。三是加强审核稽查。对各级定点医疗机构开展定期、不定期稽查等工作，有效的控制了违规行为的发生，规范了定点医院的医疗行为。四是严格财务管理制度。对城乡居民医保基金严格按照收支两条线专户管理。严格执行“一事两岗两审”制度，及时准确地编制财务报表和统计报表，确保基金安全。三、存在的问题和建议。由于高新区没有行政代码，所以每年的缴费人数申报、预、决算报表、资金结算等必须依托赫山财政局办理。专心-专注-专业