内部审核总结报告.doc

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1、内部审核总结报告内部审核总结报告内部审核总结报告编号：审核目的审核日期审核范围审核依据对公司现有锅炉、压力管道安装管理体系做全面的审核，通过审核了解公司锅炉、压力管道安装管理体系是否有效运行，评价体系的有效性和符合性。2022.11.25-2022.11.27公司涉及所有锅炉压力管道安装的全部内容TSGD3001-2022压力管道安装许可规则；TSGG001-2022锅炉安全技术监察规程公司质量手册、程序文件及其它相关文件审核组长:审核组成员审核组成员:审核过程综述：此次审核得到了大家全力的配合，才得以顺利完成，各部门对审核的态度也非常之认真，同时在这次内审中也存在许多问题，其中有未按文件规定

2、落实、文件不充分、记录不完全等问题。内审于2022.11.25-2022.11.27各内审员在审核中耐心询问，仔细查找，对发现的问题各部门也全力配合内审工作，及时纠正问题所在，使得内审得以顺利结束。审核中发现的问题有：1.部门对质量目标的没有定期测量、统计分析.2.现场的表单没有按规定填写，没有部门主管审核。3.一些作业程序还未有规定或做相应的作业指导，没形成文件。4.现场材料无标识不合格项的统计与分析：本次内审共有8项不符合项，没有严重不符合项，均属一般不符合项。其中办公室1项不符合；工程部2项不符合；材料科3项不符合；项目部2项不符合。目前各部门已根据内审结果进行相应的纠正预防措施，并在实

3、施中，预计2022.12.15前完成。审核结论及体系有效性的判定：公司对各部门进行了全面的审核，审核中存在的问题，也得到相应的解决，从本次审核来看，公司在推行锅炉压力管道质量管理体系中还存在着一些问题，对于这些问题各部门也进行了切实的整改。回顾本次审核，基本上证明了锅炉压力管道质量管理体系在我公司得到了较好的实施和维护.纠正措施及要求完成日期：所有问题切实纠正，纠正措施在2022.12.15前整改完毕。审核报告分发对象：总经理、管理者代表、经营部、办公室、工程部、材料科、项目部、审核组成员总经理管理者代表扩展阅读：14001内审总结报告2022年裕同印刷包装有限公司环境内审总结报告内部环境稽核

4、小组按年度内审计划于3月24日至25日对公司所有部门进行了稽核，具体报告如下：一、审核目的为了评估和验证ISO14001：2022版环境管理体系标准在公司运行的持续有效性；方针、目标的适宜性和管理方面的充分性。找出问题点，加以改善，从而进一步完善体系，作到持续改进。二、审核范围全公司所有部门三、审核依据ISO14001：2022版标准；公司的体系文件；法律法规及相关方要求。四、审核日期：2022年3月24日至2022年3月25日五、审核描述按照审核计划的要求，审核期间结合动态（现场、询问）和静态（文件、记录）的方式以检查表为核心内容分别对以上部门进行了审核，审核组成员在各责任部门的大力配合下，顺利地完成了本次审核任务。本次审核共发现12条不符合项，不符合项的内容涉及到危险化学品的储存、标示；供应商的环境管理；废弃物的分类等过程，具体不符合事实详见内审不符合项报告和纠正预防措施报告。七、审核结论通过本次审核，审核认为公司环境体系符合ISO14001：2022版标准要求，体系运行基本有效，具备体系持续改进的能力。本次审核虽已结束，但各部门应针对审核中的问题作诚意的改善，狠抓公司体系文件学习工作，以在体系实施方面有所突破，改进。2022年3月29日批准：制订：第 3 页 共 3 页