内部审核总结报告QMS.doc

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1、内部审核总结报告QMS内部审核总结报告QMS内审总结报告NO:审核日期：报告日期：审核目的:验证本公司质量管理体系与标准符合性及其实施和保持的有效性审核范围:公司管理体系所覆盖的生产运行、销售和服务的全过程、部门、车间和场所审核依据：相关法律法规、GB/T9000-ISO19001:2022标准、质量手册、有关的程序文件、作业指导书；审核组成员：组长：组员：审核过程概述：本次审核是体系文件发布以来的第一次审核。公司综合部编制了审核计划，对内审员进行了审前培训，并按照各部门的职责和体系文件要求制定了较为详细的检查清单。管理者代表进行了策划组织，发出审核指令，确定了审核组长，由具有审核资格的内审员

2、组成2个小组，向审核组讲述了公司目前产品的开发、销售情况和产品质量状况等一系列概况，随后审核组研究确定了审核重点和分工，分头查阅有关程序和第三层次文件，编写了审核检查表。审核组分别对管理层、质检、人事、供销部、管理者等的质量活动进行了检查。现场审核采用抽样审核的方式，查阅有关文件记录100多余份，并通过与部门负责人面谈、现场观察、询问，获得了大量客观证据。本次审核共提出了3个一般不符合项，1个观察项，均为执行性不合格，它们的分布见“不合格项分布表”对质量体系审核运行情况的综合评价：自质量管理体系建立以来，经过了组织策划、全员发动、标准学习、建立体系、文件编写和发布运行、内审等阶段的运作。厂领导

3、注重保持质量管理体系的建立、实施、保持和持续有效的运行，并组织各层次人员学习和落实；加强了质量管理体系的审核队伍，增强了自我制约机制。表明了所建立的管理体系基本符合标准要求，确保企业方针、目标指标的实现。但是，由于体系运行时间较短，许多工作还处于起步阶段，距离标准的要求还有一段距离，通过本次内审发现了在质量活动中存在的一些问题，明确了改进的方向。同时也提高了员工对标准的认识。经评价认为，我公司的管理体系已具备认证审核条件，只要关闭内审不合格项，并进行管理评审，即可接受认证审核。综上所述，本次审核达到了预期目的。存在的主要问题:1.部分员工对公司的管理方针理解不够准确深入，未在部门以下的各个层次

4、建立目标，且多数没能结合本部门的工作和过程特点，而且，没有建立目标考核机制，难以全面、正确的评价体系运行的有效性。2.对采购分包方的评价、选择和控制力度不够，缺乏有效的过程监督检查机制；3.各部门在教育训练方面做的不够，因此各部门应加强员工的教育训练，提高工作能力。4.在文件控制、记录的保持方面，尚未完全达到规定的程度。5.对顾客满意、数据分析、纠正和预防措施和持续改进缺少有效的实施证据建议和要求：1进一步加强对标准和体系文件的学习和培训，严格要求各部门、各层次和员工按文件要求进行操作，并保持记录。2加强目标管理与考核。加大生产和管理过程的监测力度。3根据内审发现的问题，体系文件应进一步完善。

5、4措施要在一个月内完成，关闭内审不合格项。同时要举一反三，查找类似问题，全力整改，并进行追踪验证，提交管理评审。审核报告发放单位：管理者代表、人事部、供销部、质检科备注附件1.签到表2.不符合项报告3.不符合项分布表4.审核计划管理代表/日期:编写/日期:R-018/A扩展阅读：内部审核总结报告(报告撰写范本)EDOCP-1/2口口口口有限公司200X年度第次(月)内部审核总结报告(报告撰写范本)报告人：(审核组长)报告日期：年月日1本次内部审核已于年月日年月日，按内部审核计划：E11-QMS-09-003执行完毕。2本次内审共计对个部门，个主题(查检表张数)，个查核项进行抽样调查。3审核发现

6、：符合项数=项，不符合项数=项。总体符合率=%。(详见附表一)4对照此前内审，原先存在而于本次审核无发现的不符合项有：(若首次内审，无此项，删除)5对照此前内审，原存在而于本次审核依然发现的不符合项有：(若首次内审，无此项，删除)6对照此前内审，原不存在而于本次内审新发现的不符合项有：(若首次内审，无此项，删除)7综合本次内审各部门的所有符合项，获得有效实施和维持的管理课题(即该课题没有发现不符合事项或仅发现零星的偶发性不符合者)计有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，等方面。8综合本次内审各部门的不符合项，本公司质量管理体系的实施，目前存在有以下几个主要的问题，值得关注：8.1在制度的建立

7、方面：8.2在制度的落实方面：8.3在制度的有效性方面：(注：陈述制度体系所存在问题的分段条陈形式，不必拘泥上述示例，任何分段分类模式只要逻辑条理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分条陈之，按产/销/人/发/财等管理职能分段条陈之。)9其它综合评论(或若干“观察事项”说明)：10本报告汇集此次内审不符合项(见附录一)和内审查检表及审核记录(见附录二)，报请管理评审会议审议。以上报告完毕审核组长：EDOCP-2/2附表一：口口口口有限公司2022年度第次(月)内部审核统计表被审核部门审核员审核主题数(查检表张数)部部部部部部部部合计人查核项数(主要提问项数)符合项数符合率不符合项数1.不符合报告见附录一。查检表见附录二。2.上开不符合报告，请各部门主管于月日前回复，并请按所设定期限完成整改措施，报管代确认后结案。附录一：不符合报告(按部门别排序)附录二：内审查检表(按部门别排序)第 5 页 共 5 页