内审总结报告.doc

《内审总结报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内审总结报告.doc（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内审总结报告内审总结报告天蕾日用制品厂内审总结报告审核组长：审核员：审核目的：审核范围：审核依据：编号FR-82-04第页审核日期：审核总结：签名：批准：（管理者代表）日期：日期：扩展阅读：内审总结报告内审总结报告InternalAuditSummarizationReport审核时间Date审核目的Purpose对ISO14001环境管理体系进行全面的审核,确认体系的有效性、符合性、适宜性。审核范围Scope审核依据Basis审核成员AuditorsISO14001标准、公司体系文件、适用的法律、法规及相关方要求A组：B组：1、体系是有效的、适宜的、符合的，通过持续改进实现公司的持久发展。2

2、、共发现14个问题点（未出现严重不符合，一般缺失*7项，建议项*4项，观察项*3项）123456审核结果Auditresult审核组受审部门不符合A/B组管代/MDADMA组PDLFFSFFLogB组QAME/FE合计030202217建议项020220114观察项020220103合计070202221477本次内审发现的问题点将作为后续体系改进的重点和方向3、问题点分布：ISO14001内审问题点分布图4.3.14.4.6运行控制342%4.4.2能力培训意识228%4.5.1监测和测量114%4.4.7应急准备和响应114%4.3.34.4.34.3.2目标指标114%信息交流114%法律法规114%环境因素问题点不符合所占比例456%从以上数据分析可以看出，环境因素、运行控制、能力意识和培训（培训）部分仍存在一些问题，还有待提高，后续将成为体系改进的重点、方向。4、优点：5、不足：批准Approvedby：审核Checkedby：制作Madeby：保存年限：三年reservedfor3yearsTableNo.:第 2 页 共 2 页