辉渠镇卫生院2021年上半年基层医疗卫生机构绩效考核问题整改报告.doc

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1、辉渠镇卫生院2021年上半年基层医疗卫生机构绩效考核问题整改报告辉渠镇卫生院2021年上半年基层医疗卫生机构绩效考核问题整改报告辉渠镇卫生院2021年上半年基层医疗卫生机构绩效考核问题整改报告2021年7月日，卫生局组织专业人员对我院半年工作进行了全面考核，考核内容包括基层医疗卫生机构综合配套改革、综合管理、基本公卫、行风建设、新型农村合作医疗、医护质量管理、药政管理、妇幼卫生和计划生育、皮肤病防治、卫生监督、疾病控制和财务管理12个专业，通过考核发现我院存在的一些问题，对检查中发现的问题，我院认真对待，客观分析原因，认真总结，制定出详细的整改措施，逐条逐项地解决，现将我院问题整改情况汇报如下

2、：一、存在的问题及整改情况：（一）综合管理存在的问题：1、村级卫生机构绩效考核备案表、统计表迟报1次；2、乡医培训笔记记录不全；3、中医中药应用率低，未形成中医药综合服务区。整改措施：针对上述问题，我院将严格按照绩效考核规定程序扎实开展，及时上报各项报表；认真开展乡医培训工作，做好各项培训记录和学习笔记；加强中医科建设和中医药的应用，集中设置中医诊室和中医临床诊室，体现中医特色，形成中医药综合服务区。（二）基本公卫存在的问题：1、健康档案建档率不达标；2、老年人查体进度慢；3、重性精神病规范管理率达不到要求；整改措施：针对上述问题，我院进一步规范化建档，认真填写合格的档案，提高建档率；加大查体

3、力度，尽快完成老年人查体工作；重性精神病全部重新规范填写，规范随访。（三）行风建设存在的问题：1、医疗卫生职业精神大讨论活动材料不齐全，不完善；2、潍坊市级以上文明单位和青年文明号资料不完善整改措施：针对上述问题，我院进一步完善医疗卫生职业精神大讨论活动材料，积极开展各项活动；积极完善创建潍坊市级以上文明单位和青年文明号的各种资料，加强行风建设。（四）新型农村合作医疗存在的问题：1、镇级住院病人次均费用高于去年同期；2、报销凭证不规范，个别患者未按手印整改措施：针对上述问题，我院严格新农合管理，严格实行控费措施，降低病人的看病费用；规范报销凭证，对报销凭证要求必须签名、按手印。（五）护理管理存

4、在的问题：抢救药品无效期警示记录整改措施：针对上述问题，我院加强抢救药品管理，建立抢救药品无效期警示记录。（六）卫生监督存在的问题：公共场所分户建档率未达标整改措施：针对上述问题，我院加强公共场所及生活饮用水卫生的监督执法，完善公共场所分户建档。（七）医疗管理存在的问题：病历首页书写不规范，门诊记录不健全整改措施：针对上述问题，我院认真完善病历书写，完善门诊登记记录，对各项内容完整填写。（八）财务管理存在的问题：“先诊疗后付费”协议书无编号；整改措施：针对上述问题，我院积极开展“先诊疗后付费”，对“先诊疗后付费”协议书进行编号，进行规范管理。（九）药政管理存在的问题：处方不规范整改措施：针对上

5、述问题，我院严格处方审核，进行四查十对，对合格后的处方才进行调配药品。（十）妇幼计生存在的问题：1、儿童保健系统化管理网络上传数量少；2、辖区内分娩补助率低；整改措施：针对上述问题，我院加强刷卡儿童的查体工作，加强网络上传；加大分娩补助政策宣传力度，使分娩补助政策落实到实处。（十一）疾病控制存在的问题1、接种门诊设置不合理；2、接种门诊资质证书丢失；3、疫苗查漏补种资料不规范；4、流动儿童资料不健全；5、狂犬病门诊伤口清洗池不规范；腹泻门诊与内科门诊合用；6、艾滋病HIV抗体检测5例；抽查10例住院病例，均未进行艾滋病抗体检测；未落实艾滋病随访措施；7、死因监测：网络报告错误卡片32例；现场抽

6、查10例死亡报告卡，网络不一致1例；整改措施：针对上述问题，我院规范接种门诊，对各项设置进行整改完善；完善疫苗查漏补种的各项资料；完善流动儿童资料，对各种资料规范化管理；整改狂犬病门诊伤口清洗池，分开腹泻门诊与内科门诊，规范使用；进行艾滋病抗体检测，落实艾滋病随访措施；加强死因检测管理和报告，对错误信息进行整改。（十二）皮肤病防治存在的问题：麻风病未建立可疑筛查登记整改措施：针对上述问题，我院建立麻风病可疑筛查登记本，完善麻风病等皮肤病的管理。二、下一步计划（一）加强领导提高认识把握政策转变观念充分认识公共卫生服务和基本医疗服务关系到人民群众的切身利益，将思想认识统一到为人民群众服务的高度上来

7、，进一步加强领导、明确责任、增强服务意识。根据国家公共卫生服务规范，组织疾控中心、妇幼保健院等相关单位成立专业的师资队伍，加强业务培训，提高服务水平，确保各项公共卫生工作落到实处。（二）针对问题实施整改认真对照考核中发现的问题和不足，进一步强化责任，落实措施，制定切实可行的整改方案，扎实地抓好整改落实。针对基本医疗服务方面反映出的问题，制定解决办法。切实加强医疗文书管理。要进一步加强抗生素的应用管理，努力降低次均门诊费用和次住院诊费用，让群众满意。（三）着力做好宣传工作提高居民满意度加大对公众的宣传力度，采取多种宣传形式，加强基本公共卫生服务项目宣传，使城乡居民了解基本公共卫生服务项目的服务内

8、容和免费政策。提高居民对基本公共卫生服务的知晓率，争取群众的认可和配合，使群众主动参与基本公共卫生服务。（四）加强基层卫生人才队伍建设努力提高基层卫生人员业务素质和技术水平，制定相应培训方案，努力培养卫生人才，不断提升基层医疗机构的公共卫生服务和基本医疗等服务水平。（五）切实加强乡村一体化管理工作在完成标准化村卫生室建设任务的情况下，要加强村卫生室的管理，进一步规范村卫生室医疗行为。实施基本药物制度，实行药品零差率销售。通过此次绩效考核问题整改工作，我院针对存在的问题，认真作了整改，完善医疗卫生各方面工作，下一步，我院将严格按照上半年绩效考核标准，加强对各科室的管理，落实责任人，全面促进和提升

9、医院的各项工作，争取在下半年绩效考核工作中取得好的成绩。单位：安丘市辉渠镇卫生院负责人：时间：二O一二年七月三十日扩展阅读：2021年基层医疗卫生机构绩效考核办法2021关于印发2021年乡镇卫生院绩效考核办法的通知各乡镇（街道）卫生院，县直各医疗卫生单位，局机关各科室：自2021年在基层医疗卫生机构开展绩效考核工作以来，通过建立完善绩效考核体系，制定考核办法，充分调动了乡镇卫生院的积极性，激发了广大职工的工作热情。为了更好的开展绩效考核工作，体现绩效优先，奖优罚劣的工作要求，结合今年重点工作任务，制定商河县2021年乡镇卫生院绩效考核办法，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。二0一二年七

10、月二十日2021年乡镇卫生院绩效考核办法为贯彻落实济南市农村基层医疗机构绩效考核办法（济卫组人发202136号），切实做好我县乡镇卫生院绩效考核工作，根据县卫生局、县人社局、县财政局关于印发商河县基层医疗卫生机构绩效考核办法(试行)的通知（商卫人字20215号）精神，结合我县2021年卫生工作实际，制定本办法。一、考核目的强化乡镇卫生院的公益性和责任意识，提高乡镇卫生院服务质量和工作效率，为广大人民群众提供优质高效的基本医疗卫生服务；保护和调动基层医疗机构工作人员的积极性、主动性和创造性；加大基层医疗卫生机构内部分配改革力度，使工作人员收入与岗位职责、工作业绩和实际贡献相挂钩，构建合理有序的收

11、入分配格局。二、考核原则以科学发展观为指导，突出基层医疗卫生机构的公益性，坚持全面、客观、公平、公正、公开、科学的考核理念，建立以社会效益为考核重点的基层医疗卫生机构考核体系。坚持定期考核与不定期督查相结合，落实基层医疗卫生机构公益性与调动人员积极性相结合，将绩效考核与社会效益挂钩，考核结果与基层医疗卫生机构的财政补助、工作人员收入待遇相挂钩，促进基层医疗卫生机构全面履行职责。三、考核对象考核对象为政府举办的乡镇卫生院（含乡镇卫生院转型的社区卫生服务机构）。上述机构中的正式工作人员和实行乡村一体化管理的村卫生室的考核由乡镇卫生院负责。四、考核内容基本医疗服务：主要考核依法执业、医疗质量、服务数

12、量、医疗安全、医疗费用、基本药物制度、中医药服务及满意度等项内容；公共卫生服务：主要考核省市确定的基本和重大公共卫生服务项目实施情况，应急处理、卫生监督等工作情况；新型农村合作医疗实施情况；乡村卫生服务一体化管理开展情况；院内环境与管理；财务审计制度。五、考核方式对乡镇卫生院开展绩效考核原则上每季度一次，采取不集中、不定时的动态考核方式。各考核责任科室依照考核标准，通过实地查看、查阅资料、现场提问、考试评比等方式，对乡镇卫生院各项工作完成情况进行考核。考核实行百分制，合格线为80分，考核结果分为四个等次，90分及以上为优秀，85-90分为良好，80-85分为合格，80分以下为不合格。考核不合格

13、的乡镇卫生院，按实际得分除以100确定考核得分比。年终考核成绩按前三季度各占20%，第四季度40%计算。各责任科室考核结果于每季度末前报局医改办。六、结果运用绩效工资发放。乡镇卫生院绩效工资按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法核定，并根据考核结果予以结算。绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资，奖励性绩效工资占绩效工资总额的40，主要体现工作量和实际贡献等因素，根据考核结果按季度发放。考核结果为合格及以上等次的，发放全额奖励性绩效工资;不合格的，按照得分比确定奖励性绩效工资发放比例。奖惩。年终奖励性绩效工资剩余时，按照考核结果，作为奖励资金使用。考核结果为前三名且均达到良好以上等

14、次的分别奖励3万元、2万元、1万元；考核结果为后三名的无论是否达到合格等次分别扣发奖励性绩效工资3万元、2万元、1万元；对考核结果为优秀等次的乡镇卫生院，给予通报表扬，并给予单位及负责人分别发放奖金；对当年考核不合格的乡镇卫生院，予以通报批评、限期整改，连续2次考核均不合格或3年内有2次不合格的乡镇卫生院视情况对其负责人进行诫勉谈话，直至免职。七、组织实施基层医疗卫生机构绩效考核工作是实施绩效工资的重要环节，也是推动医改工作的重要保障，政策性强，情况复杂，各乡镇卫生院要提高认识，切实加强领导，密切配合，因地制宜，稳妥推进，抓紧抓好。要成立专门机构，确定专人负责。要严肃考核纪律，承担考核任务的责

15、任科室，要加强对考核人员的培训和管理，严禁利用考核谋取个人利益，严肃查处弄虚作假行为，确保考核客观公正。考核期间尽量不增加被考核单位的负担，原则上不在被考核单位就餐，确需在基层就餐的需报局医改办备案。附件：乡镇卫生院绩效考核主要指标及分值表附表：乡镇卫生院绩效考核主要指标及分值表考核指标组织机构组织管理培训学习督导检查依法执业静脉输液室门诊抢救室医疗服务医疗文书院感管理考核标准有医疗质量管理组织，明确一名分管院长，建立医务科、护理部、院感办等职能科室，有工作制度，职责分工明确，有开展工作的相关记录、资料等。立即组织业务培训学习和讲座，有通知、有签到、有课件，组织内部考试比武，增强学习主动性，学

16、习法律法规、核心制度。分值扣分办法查看文件资料，未明确相关职能科室本项不得分；无医疗质量管3理组织扣0.5分，未明确分管副院长扣0.5分，未制定工作制度和工作职责扣1分，未开展或无工作记录和资料扣1分。查看文件资料，未组织相关业务培训本项不得分；无通知、签到3表、课件等材料各扣1分。查看文件资料，未开展督导检查本项不得分；无检查通报扣1分，定期开展医疗质量督导检查，有问题、有反馈、有整改。2通报不明确扣1分。查看医疗机构医疗技术目录，随机抽查2名值班医生、2名值班机构、人员按照注册的诊疗科目规范执业；严格执行医疗技4护士，不具备相应执业资格或超范围执业的，违规开展医疗技术术临床应用管理办法，按

17、照医疗技术分级管理相关规定执业。的，本项不得分。现场查看，无静脉输液室不得分，静脉输液室布局流程不合理扣建立静脉输液室，布局流程合理，人员设备到位。31分，人员设备不到位各扣1分。现场查看，无门诊抢救室本项不得分；无标示标牌扣1分；无急规范门诊抢救室，有便于识别的醒目标牌，急救药械齐全完好，救小分队或小分队职责不明确扣1分；氧气瓶、洗胃机、吸引器、5急救小分队健全有效，物资储备符合标准。心电图机、开口器等抢救器械齐全并运转良好，药械不齐全或不能正常运行扣2分；无急救药品或急救药品过期扣1分。处方书写合格率达到100%，门诊病历和住院病历、护理文书书随机抽查20张处方、10份出院病历、5份运行病

18、历、5份门诊病写合格率达95%。20历，处方合格率每下降5%扣2分；病历书写不规范每项扣1分，扣完为止。查看文件资料，未建立院感管理小组、未制定具体制度措施的各建立医院感染管理组织，制度健全，措施落实，无院内感染事6扣1分；现场查看院感登记和培训记录，无院感登记和培训的各故。扣2分；严格措施落实，发生院内感染事故此项不得分。4现场查看，医疗垃圾分类不合理扣1分；无医疗废物登记或登记不全扣1分；未建立定点存放地点扣1；医疗废物未按规定处理基本医疗服务(100分33%)医疗废医疗废物分类合理，处置规范。物处置扣1分。未按要求上报重大医疗过失和事故争议，每次扣1分；每发生一起医疗事故本项不得分，医疗

19、纠纷赔偿额度每超过标准0.5扣0.5分。查看相关统计数据，门（急）诊人次、辅助检查总人次数增长每降低1个百分点扣1分，住院床日或观察室输液病人数增长每超过1个百分点分别扣2分。现场查看，未设置中医科和中药橱各扣1分，中医处方每少一个百分点扣0.2分，中医适宜技术每少开展一种扣1分。查看文件资料，未制定卫生应急预案扣1分，无应急组织和队伍1分，年内未开展应急演练扣2分。随即抽查4名医务人员培训学习笔记，发现1名无学习笔记扣0.5分；查看文件资料，未开展培训和竞赛，扣2分。查看文件资料，未明确重点发展专业不得分；重点发展专业无人才培养计划、资金支持证明和单位评价效果扣各扣1分。现场查看，未推广适宜

20、技术本项不得分，每少开展1项扣1分；培训专业技术人员每少一名扣1分，扣完为止。查看文件资料，未发表专业论文不得分。未按规定方式和途径采购基本药物扣2分；未实行零差率销售扣1分；增补药物销售额占总销售额的比例每超过一个百分点扣0.2分；未开展基本药物制度和合理用药宣传活动扣1分。抽查处方20张，抗菌药物使用合格率每下降1%，扣1分；未制定分级管理制度和分级目录的各扣0.5分；，门诊抗菌药物使用比例超过20%的扣1分；住院抗菌药物使用比例超过60%的扣1分；I类切口抗菌药物使用比例超过30%的扣1分，无月度统计、公示、排名各扣0.5分。查看毒麻药品购用报表，发现毒麻药品遗失、滥用的，本项不得医疗事

21、故服务数量中医药卫生应急中医药工作全年无医疗事故发生，医疗纠纷赔偿额度控制在业务收入的0.5%以内；及时上报重大医疗过失和医疗争议。门（急）诊人次、辅助检查总人次数增长不低于10%，住院床日或观察室输液病人数增长不超过5%。中医科和中药房（或中药橱）运转正常，积极开展不少于3种中医适宜技术；中医处方（包括饮片和成药）量占总处方量的20%以上。建立完善卫生应急体系，及时修订补充领导小组和应急队伍，年内开展1次应急演练。按要求开展医护知识培训与竞赛，提高服务能力。加强医学重点专科建设，突出专科特色，至少确定1个院级重点发展专业。积极开展适宜技术推广活动，年内推广适宜技术不少于2项，培训专业技术人员

22、至少3名。开展卫生科研工作，年内发表专业论文不少于1篇。全部配备使用基本药物，按规定方式和途径采购中标基本药物，并实行零差率销售；省增补药物销售额占总销售额的比例不超过35；开展基本药物制度和合理用药宣传活动。334443425卫生应急医护知识培训重点专卫生科建设科教适宜技术推广卫生科研基本药物抗菌药物配备数量合理，有分级管理制度和分级目录，门诊抗药事管理抗菌药菌药物使用比例不超过20%，住院抗菌药物使用比例不超过物使用60%，I类切口抗菌药物使用比例不超过30%，有每月统计、公示、排名。毒麻药加强毒麻药品管理，按时报送月（季）报表，无毒麻药品遗失、64品管理滥用事故发生；药械安全性监测日常日

23、常工作工作建立健全项目管理制基本度公共人员项目卫生管理培训服务督导（600考核分信息5.5%）报送基本公共卫生服务项目乡村卫生服务一体化管理（100分4%）开展药械安全性监测工作，药品不良反应监测年报告不少于50份，医疗器械不良反应事件报告不少于35份。做好日常业务工作，及时、准确报送相关数据、材料等。制定符合自身实际的项目管理办法，明确一名分管院长，成立公共卫生科，确定项目专（兼）职人员，完善问责制度和日常监督检查制度。准时参加上级组织开展的业务培训，并定期对乡医进行相关项目培训。有培训内容、总结、签到、图片等资料。定期对项目责任人和村卫生室进行督导考核，有督导图片与文字资料。及时、准确报送

24、基本公共卫生服务工作月进度表。依照2021年基本公共卫生服务项目考核细则44分，漏报1份扣0.2分。查看相关统计数据，临床用药不良反应监测、医疗器械不良反应事件报告每少1份各扣0.2分。一次不及时扣0.5分，不准确扣0.5分，未报送1次扣1分，本项扣完后从单位业务工作总得分扣除。建立项目管理办法得10分；明确一名分管院长，成立公共卫生科40得8分；明确项目专（兼）职人员得8分，建立问责制度得7分；建立日常督导检查制度得7分。20查看资料，积极参加培训，每缺席一次培训扣5分；定期开展培训，培训资料每少一项扣2分。20查看资料，每少一项扣3分。20由卫生局提供数据，迟报、漏报一次扣2分。500组织

25、管理规范建设业务管理乡镇卫生院成立一体化管理领导组织和办事机构，制定本单查阅资料和现场查看，卫生院无相关文件、未成立一体化领导位工作方案及相关规章制度；有独立的一体化办公室，专职人组织扣5分，相关制度不全扣1分；辖区标准化村卫生室设备员不少于2人，有电脑、打印机，并安装网络；标准化村卫10配备不全扣1分，每有一所未使用一体化管理信息系统管理，扣生室全部配齐设施设备，安装网络，使用一体化管理信息系统2分。进行管理。根据村卫生室建设标准，五室（诊断室、治疗室、观察室、按照建设标准，每少一室扣1分，布局不合理扣0.5分；室处置室、药房）相对独立，布局合理。室内外清洁卫生，物内外环境脏乱扣0.5分，物

26、品摆放无序扣0.5分，医务人员未穿品摆放有序。医务人员衣着整齐，穿隔离衣佩证上岗。卫生10隔离衣每人次扣0.5分，无胸牌扣0.2分；每有一项制度未上室基本工作制度、消毒隔离制度、健康教育制度、“三查七对”、墙扣0.5分。药物配伍禁忌等制度上墙。各项登记齐全。包括常见病、多发病一般诊治与急重病人的查阅资料和现场查看，各项登记制度每有1项不全扣0.5分；30初级救护、转诊情况、门诊日志、传染病登记簿等情况，药物门诊病历书写每有1处书写不符合要求扣0.5分；处方书写过敏试验登记规范；门诊病历书写符合要求，项目齐全，内每有1项不符合要求扣0.5分；抽查处方，每发现1处抗生素容真实，字迹易认；修改有记录

27、，疾病诊断名称符合诊断学要滥用扣1分；未建立卫生室转诊制度扣2分，转诊登记不全扣求。处方书写规范，无缺项，药品名称、用法、用量清楚，1分。未按要求积极协助开展国家公共卫生服务项目的，每有字迹易认；合理用药，合理治疗，合理使用抗生素，不滥用一次扣2分。激素。严格掌握输液适应症。建立健全卫生室转诊管理制度，登记齐全。乡镇卫生院和村卫生室要严格按照要求，积极落实国家基本公共卫生服务项目。有医疗纠纷防范处理及处理结果报告措施；坚持24小时无医疗纠纷防范处置制度扣2分，制度不健全扣1分；查值值班，相关登记健全；卫生室人员执业资格符合要求，严格班表、出诊记录，无值班表或出诊纪录每项扣1分，人员不在岗按执业

28、科目执业，无超范围执业现象；医疗废物分类、处置又无去向记录的扣1分；每发现一人无乡村医生或执业医师、医疗安全管理10规范，相关登记齐全，消毒隔离措施落实到位，登记齐全。执业护士资格的本项不得分，发现超范围执业扣5分；医疗废物分类和处理不规范、无相关记录或记录不规范、消毒隔离措施未落实，每发现1项扣2分。村卫生室设立固定资产和收支明细账，并规范登记；严格查阅资料和现场查看。严格执行一体化信息系统药品和收费项执行统一的收费项目和标准，收费有票据；公共卫生服务经目价格。发现1所村卫生室违规操作，资金管理出现问题，本项财务管理费使用有登记；认真执行财务管理制度，无套取、骗取新农15不得分；无帐目、登记

29、不规范、擅自增加收费项目、提高收费合资金现象。标准、收费无票据、公共卫生服务经费使用不规范的，每发现1项扣2分；发现套取、骗取新农合资金，本项不得分。依托一体化管理系统中村卫生室基本药物目录进行统一网查阅资料和现场查看。查看盘点清单及进货清单，核对处方，上采购，并按零差率销售，严禁网下采购。药品分类合理，发现目录外用药此项不得分；每有1所村卫生室未实施零差率销药品管理摆放规范，无过期药品。15售本项不得分；查对进药凭证，核对用药数量，每有1所村卫生室未进行统一采购或存在网下采购扣5分。药品分类、储存不规范扣1分，发现过期药品扣2分。按时参加县卫生局、乡镇卫生院组织的业务培训、工作例会，培训、例

30、会少参加一次扣2分；未按时、规范完成上级交办综合管理10提高业务水平。完成上级交办的指令性任务。指令性任务的出现一次扣2分。新型农村合作医疗依照卫生系统2021年新农合工作考核细则（1000分）1000（1000分1%）组织领导规范管理院内环境与管理（100分5%）室内外卫生院内外卫生美化亮化环境绿化财务管理（5分）成立环境卫生专项工作领导小组，制度健全，明确专兼职工作人员。健全完善环境卫生监督管理的长效机制，划分卫生区，做到责任明确，落实到人。定期对责任区卫生进行清扫，每周至少集中检查一次，检查记录存档。地面干净卫生，无卫生死角，无纸屑、烟头、痰渍等垃圾污物；楼梯干净卫生，无垃圾，扶手无灰尘

31、；桌椅用具整洁，摆放整齐；门窗、灯具、风扇等基础设施洁净、明亮、无灰尘；室内外无蚊蝇、无蛛网；保持厕所卫生干净清洁，无灰尘、尿碱、污物。垃圾处置规范，医疗垃圾和生活垃圾分类处理，设置垃圾收集设施，设施周围保持干净清洁；院内保持干净整洁，划清停车区域，确保车辆停放整齐有序；院内无违章建筑、乱堆乱建、乱拉乱挂，建筑物、院外墙面、电线杆等无乱贴乱画现象。保持院内外、室内外墙体完好无损，无墙皮脱落现象并无乱贴乱画现象，每发现一处扣1分；桌椅、灯具、门窗等基本设施完好无损，结合单位规划实际情况，完成绿化目标任务，每发现一处不符合要求扣1分；单位确保绿化面积达40%以上，每低于1个百分点扣1分；做好绿地维

32、护工作并专人负责，确保绿化池内无死株、无杂草。严格执行各项财务管理制度，会计资料真实完整，会计核算符合规定。内部分配机制体现服务质量和服务数量、岗位责任和绩效，落实岗位绩效工资制。单位绩效考核方案及核算明细、基本公共卫生资金管理及使用、乡医占基本公共卫生资金比、执行政府采购等。5每少一项扣2分，扣完为止。5每少一项扣1分，本项扣完为止。30每发现一处不符合要求扣2分，扣完为止。20每有1处未达到要求扣2分，扣完为止。20每发现一处扣1分；扣完为止。20每有一项未落实扣1分，扣完为止。5有一项未落实扣1分。账簿设置、登记账册、填制凭证及票据符合财务、会计制度要求。按规定使用统一票据。审计管理（1

33、00分5%）按规定要求使用各类专项资金，做到专款专用。本单位的收入支出由单位财务会计部门账内统一核算管理。收入及时缴存银行，严格执行货币资金使用管理规定。每年年底前将固定资产清理一次，做到账、卡、物相符；处理固定资产前应上报局财务科及国资局。定时盘点库存物资，做到每半年盘点一次。被审计单位应按审计报告或通知要求，对审计发现的问题及时进行处理或整改。并上交整改报告对在岗卫生专业技术人员对工作条件及环境满意度进行调查，评价分为满意、较满意、不满意三类，按调查情况计算满意度。针对在岗卫生专业技术人员对工资待遇及工资发放情况开展现场问卷调查，评价分为满意、较满意、不满意三类，按调查情况计算满意度。由在

34、岗专业技术人员对单位培训次数、培训质量进行满意度进行评价，评价分为满意、较满意、不满意三类，按调查情况计算满意度。由在岗专业技术人员对单位职称聘任情况进行满意度进行评价，评价分为满意、较满意、不满意三类，按调查情况计算满意度。由在岗专业技术人员对单位及个人发展前景进行满意度进行评价，评价分为满意、较满意、不满意三类，按调查情况计算满意度。查看财务、防保、药库、药房、新农合账簿。账簿设置不全，缺一扣2分，记账不规范扣2分，支出的原始凭证不合规，金额超20过支出的1%扣4分，购进药品无正式发票，发现一次扣1分，扣完为止。10查看财务、收款处、防保等收费票据以及使用方法和入账程序。每发现一次非统一票据扣1分。20挤占挪用专项资金，每发现一次扣2分。20有在本单位财务会计部门账外收支的扣1分，有隐瞒、截留收入、公款私存私放的，每发现一个扣5分。有坐支现象的扣1分。10查看半年的记账凭单和资产盘点表。年底前未盘点固定资产的扣2分，未按程序擅自出售、转让、出租、抵押国有资产的，每发现一次扣1分。10未按规定盘点的扣2分。10不执行审计处理意见，没按要求及时整改的，每发现一项扣1分。2020满意度（100分5%）20现场调查投票，满意度低于90%，每降低1%扣5分，扣完为止。2020第 19 页 共 19 页