县审计局工作总结及工作计划.doc

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1、县审计局工作总结及工作计划县审计局工作总结及工作计划20_年，_县审计局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下，深入贯彻党的_大和_届_中、_中、_中、_中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照县委、县政府决策部署，紧紧围绕 依法审计、客观求实、鼓励创新、促进改革、服务发展 的奋斗目标，主动适应审计新常态，统筹兼顾，突出重点，科学谋划审计工作，依法履行审计监督职责，努力推进对公共资金、国有资产、国有资源的审计监督全覆盖，充分发挥了审计监督和保障作用。现将有关情况汇报如下：一、20_年主要工作20_年我局全面完成了县政府批准的审计项目计划共计4

2、4项。同时，在确保完成年初计划前提下，紧紧围绕中心、服务大局，按时完成了政府临时交办的扶贫项目、灾后重建水毁工程、棚户区改造等重点工程审计119个。20_年全年，通过审计查出违规金额8404万元，审计促进整改落实有关问题资金7523万元，完成政府投资项目送审金额共计13.77亿元，通过审计核减项目支出4387万元，有效地节约了财政资金。1.加强对全部政府性资金的审计监督，促进提高财政资金使用效益。20_年，我局围绕县委、县政府的重大决策部署，坚持 揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效 的总体思路，立足宏观性、注重整体性、发挥建设性，全面深化财政预算执行审计。按照20_年度财政预算执行及其他财

3、政收支情况审计工作方案要求，依法对20_年度全县公共财政预算、政府性基金预算及其他财政收支等进行全面审计，加大对财政全口径预算管理、重点民生政策贯彻执行和财政资金使用绩效的监督力度，在审计实施过程中，我局科学配置审计资源，同时对县财政局、县教育局、县农业委、县林业局、县粮食局、县发改委、县国土局等7个单位的部门预算执行情况进行了审计，并延伸对我县小型水利工程改造提升项目、保障性安居工程、济广高速_段征地拆迁及青苗补偿、秸秆禁烧专项资金、农业委能源项目、县第二自来水有限责任公司代收生活垃圾处理费情况以及 三税 （耕地占用税、城镇土地使用税和土地增值税）征收管理等7个专项进行了审计调查。在审计和审

4、计调查过程中，发现预算编制和执行、财政财务收支、三公经费、存量资金清理、专项资金的管理和使用等方面仍然存在不规范和不严格的问题。主要表现在：一是部分项目实施进度较慢，资金使用效率不高；二是财政存量资金清理不彻底；三是部分专项资金管理及使用不规范；四是所有审计的单位 三公经费 均不同程度超出年初预算；五是少数单位财务管理不严，个人欠款长期未收回；六是个别单位违规列支应由个负担的住房公积金；七是 三税 欠税金额较大，征收管理不规范。2.加强对重大政策措施落实情况的跟踪审计，促进政令畅通。按照审计署以及省、市审计机关的安排，我局20_年继续开展对我县稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施贯彻

5、落实情况进行跟踪审计，按季度上报审计情况，内容涉及农业现代化推进、创新驱动发展、重大工程项目建设及专项资金使用等方面。从审计结果看，总体情况较好，但少数领域也存在推进不及时、执行不到位等问题。如，_县宝塔河防洪治理项目，工期严重滞后；20_年及以前的科技项目实施不到位、科技专项资金共194.6万元拨付不及时。3.深化领导干部经济责任审计，促进行政权力阳光运行。积极推进经济责任审计全覆盖，用好审计利器，促进理好财、用好权、尽好责。按照党的_大、_届_中、_中、_中、_中全会精神和两办关于经济责任审计的规定，深入推进领导干部经济责任审计，科学制定审计计划，坚持任中审计与离任审计相结合，严格依法规范

6、审计内容和审计评价，引导领导干部树立正确的权力观和政绩观。促进审计结果运用，切实推动问责追责，把权力关进制度的笼子。20_年度，我局共实施经责审计项目20个，涉及县直单位7名，乡镇3名，行政村10名。审计查出违纪违规总额4835.2万元（其中违规金额3067万元、管理不规范金额1768.2万元）。通过审计，有效地促进了领导干部经济决策的科学性，切实增强了领导干部责任意识、廉洁从政意识。4.突出对政府投资建设项目的审计监督，保障项目顺利实施和尽早发挥效益。20_年来，我局围绕县委、县政府项目投资建设工作中心，抓重点，促规范，强化服务意识，不断加强和规范政府投资项目审计，努力提高审计效率和质量，为

7、进一步促进规范政府投资项目建设管理，发挥了较好的作用。同时，我局严把工程变更签证 初审关 ，为妥善解决历史遗留问题做好审核认定工作。20_年度共接受咨询工程变更签证相关事项并现场踏勘的有60多个项目，其中资料齐全的48个（11个为历史遗留问题，37个为新建项目），涉及17个有关部门，总变更金额为1807.49万元，已办理7个，正在办理41个。签证办及时组织相关人员进行了现场实地踏勘，并多次召开会议进行初审评议，深度分析变更原因及变更方案的经济性，为领导小组研究审批通过提供参考意见。审计结果表明，近年来，我县政府投资力度不断加大，基础设施和重大功能设施建设加快推进，政府投资项目管理得到进一步规范

8、，政府投资项目监督不断强化，政府投资项目建设呈现良好的发展趋势。主要体现在项目建设管理制度进一步建立健全，各建设主管部门及乡镇更加注重项目建设内部管理制度的健全完善，项目管理逐步趋向规范，变更控制进一步完善，招投标理念逐步深入人心。5.切实跟进社会热点、难点问题审计，维护全县稳定大局。一是积极配合县纪委开展华阳镇白沙村财务收支审计和 三公经费 专项督查。根据县纪委领导的指示及华阳镇政府的请求，20_年年初，我局继续对涉及村民上访问题的华阳镇白沙村2008-2014年财务收支及征地款情况实施审计，对相关问题进行核实澄清，审计工作取得了良好的社会效应，有效维护了社会稳定；20_年6月，为加强 三公

9、经费 管理，降低行政成本，贯彻落实中央关于厉行节约各项政策规定的要求，我局积极抽调精干力量配合县纪委开展 三公经费 专项督查，通过 三公经费 专项检查工作的开展，进一步强化了我县 三公经费 支出过程监管，及时发现了 三公经费 支出中存在的部分问题，总结了 三公经费 支出控制中好的经验和做法，确保了中央 八项规定 更好地贯彻执行。二是及时完成县政府交办的县广电中心资产负债审计核实，为国有资产保值增值提供了审计保障。二、20_年工作计划（一）加强政策落实跟踪审计。以促进政策措施落实到位、不断完善、发挥实效为目标，持续开展对国家和省重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计。加大对重大政策措施贯彻

10、落实中存在的不作为、慢作为、假作为等重大履职不到位问题，以及重大失职渎职、重大损失浪费、重大风险隐患、重大违法违纪问题的揭露和查处力度，推动整改问责。加大推动制度创新力度。根据中央和省、市、县出台的重大政策措施，及时跟踪审计有关部门制度修订完善情况，促进及时建立健全与新政策新要求相适应的新办法、新规则；对不合时宜、制约发展、阻碍政策落实的规章，推动及时清理完善。加大推动深化改革力度。对改革发展过程中行之有效的积极探索和创新举措，要促进总结完善，推动形成新的体制制度；密切关注各领域改革措施不配套、不衔接甚至相互矛盾、抵消等问题，积极提出建设性意见，推动各项改革协调推进、形成合力。（二）强化财政预

11、算执行审计。以跟踪预算管理制度改革、重大政策措施贯彻落实情况为主线，以检查预算执行的真实性、完整性为基础，以推动预算分配统筹管理、重点财政资金有效使用为着力点，持续关注财税政策执行情况；一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，在项目安排、资金分配、财力统筹及管理制度方面相衔接情况；财政体制运行、财政支出结构优化、非税收入征缴管理、国库资金管理、财政专项资金清理整合、结余结转资金统筹使用等情况，以及跨年度财政预算平衡机制建立与运行情况，促进政府预算体系不断完善、政府职能加快转变、财政政策效用充分发挥、预算执行绩效不断提高。强化预算约束、规范预算分配、提高公共资金使用绩效

12、为重点，持续关注贯彻落实中央八项规定精神和省委 三十条 情况，以及部门预决算公开情况，加强对公务支出和公款消费情况的审计。（三）注重扶贫专项资金及其他民生资金审计。以保障和改善基本民生、维护人民群众利益为目标，加大对扶贫专项资金、最低生活保障、 三农 、教育、医疗、救灾、就业等民生资金和项目的审计力度，推动社会领域相关改革和制度建设，促进建立健全科学有效的社会治理体系，实现共享发展。加大扶贫、涉农、社会保障、教科文卫等领域审计的审计力度，加强对重大突发性公共事项有关资金、物资的筹集、分配、拨付、使用和效果的全过程跟踪审计。（四）突出政府投资审计。围绕深化投融资体制改革、扩大有效投资、优化供给结

13、构、提高投资绩效，加强对政府投资项目、政府与社会资本合作等方式建设的公共工程项目审计，促进提高公共投资和公共资源管理的经济性、效率性和效果性，推动经济结构调整和发展方式转变。建立由审计机关主导、主管部门和建设单位协同、社会审计参与的审计监督体系，分行业按规模划分投资项目审计主体，实现政府性资金占总投资50%以上或者不足50%但政府拥有控制权的建设项目，以及重大公共基础设施项目的审计全覆盖。探索同一单位投资审计与重大政策措施贯彻落实审计、经济责任审计、预算执行审计等不同项目之间统筹实施、有机结合，各类审计结果相互利用、互为补充。逐步将投资审计结果纳入预算执行审计工作报告，实现由单点离散改为多点联

14、动。加强政府投资审计法制化建设，建立健全政府投资审计制度规范。（五）强化经济责任审计。以促进领导干部守法、守纪、守规、尽责为目标，坚持 全面推进、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展 的工作思路，深化党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计。建立经济责任审计对象数据库，实行经济责任审计对象分类管理，科学制定经济责任审计年度计划和中长期规划。坚持任中审计与离任审计相结合，加大任中审计力度。按照党政同责、同责同审的要求，全面推进党政主要领导干部任期经济责任同步审计。建立健全经济责任审计整改跟踪机制，推动将审计查出的突出问题纳入各级政府督办事项。建立整改清单 销号 制度，对整改不到位的，严格追责问责。加大经济责任审计情况通报力度，逐步实行审计结果公告制度，推动将经济责任审计结果及整改情况作为干部考核、选拔、任用的重要依据。推进领导干部自然资源资产离任审计，按照中央开展领导干部自然资源资产离任审计试点方案要求，积极开展领导干部自然资源资产离任审计试点，探索方法、总结经验、形成规范。第 9 页 共 9 页