审计局关于2021工作总结暨工作思路范文.doc

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1、审计局关于2021工作总结暨工作思路范文审计局关于2021年工作总结暨工作思路范文今年以来，在区委区政府和上级审计机关的正确领导下，我局紧密围绕党委政府中心工作，扎实开展 两学一做 学习教育活动，认真履行审计职责，服务深化改革大局，促进审计质量和水平不断提升。年初计划开展审计项目xxx项，实际完成审计项目xxx项，是年初计划的xxx%；审计查出管理不规范金额x.xx亿元，违规金额xxx万元；审计后挽回（避免）损失x.xx亿元，提出审计意见和建议xxx条。一、工作总结（一）抓好对改革发展政策落实的审计监督。一是针对我区促进经济发展的相关政策措施，高度关注了自主创新产业发展、 一街道一园区 、同富

2、裕工程及农城化股份合作公司扶持发展等专项资金的使用管理情况，审计发现个别企业存在骗取财政补助资金的问题，目前相关企业已将骗取的产业补贴资金退回国库，为财政挽回损失xxx万元。二是在区财政本级预算执行及区经促局、工务局等部门预算执行审计中，加大了对区级财政资金存量和统筹使用、各审批部门 放管服 改革情况等内容的审计力度，发现了财政票据登记不完整、核销不及时、专项资金管理制度执行不到位等问题。三是根据x市审计局统一部署，开展了xxxx年度治水提质和优质饮用水入户工程跟踪审计工作。对涉及xx的治水提质重点项目如后海河水质改善、住宅小区排水管网改造等进行了现场查勘，详细了解工程施工及后期运营情况，并对

3、加强工程建设管理提出审计建议，有力促进治水提质等政策措施落到实处。（二）抓好对民生项目和资金的审计监督。xxxx年，我局进一步加强了对社会公益、社会保障等民计民生领域的审计监督，全力促进惠民政策有效落实。一是开展了对全区民生微实事项目的绩效审计，通过细致的走访调查，审计发现了民生微实事项目从立项到实施，直至后期监管等全过程中存在的一系列管理不规范问题，并从细化制度建设、加大宣传力度、增强运作效率等多个角度提出切实可行的审计建议。二是结合经济责任审计项目，重点关注了区规土监察局罚没收入、残疾人就业保障金等事关群众切身利益的资金管理使用情况，发现了罚没收入核算不规范、残疾人信息管理不完善、残保金使

4、用后续监管不力等问题。通过审计，促进相关资金发挥更高的效益，更好地维护社会公平正义。三是抽调业务骨干参与审计署组织的医疗保险基金项目审计，先后加入参保人医院外医保记账自购药品及外地就医两个审计小组，主要负责数据分析、疑点筛查、调查取证等工作，工作表现获得上级审计机关高度评价。（三）抓好对全口径预算执行的审计监督。随着公共财政体制改革的不断深化，党的十八大提出要加强对政府全口径预算的审查和监督。为此，我局努力克服审计人力资源有限的困难，通过科学配置审计资源、加强审计管理等措施，进一步加大对国有经营资本预算的覆盖力度，开展了对国有企业对外投资情况、区属物业现状的绩效审计和审计调查。在区属国有企业对

5、外投资绩效审计中，审计组实地走访了区国资委及各大区属国企，发现部分区属国企对外投资项目因年代久远、监管不力等原因，存在底数不清、缺乏效益的问题，国有资产有较大的流失风险；在区属物业现状及管理审计调查中，审计发现区属物业管理在制度建设、购置经营、信息化建设等方面存在不足之处，为下一步彻底摸清区属物业底数、促进国有资产发挥更高效益提供了有力参考。（四）抓好对政府投资项目的审计监督。按照区政府全面深化改革提质提速政府投资项目的工作要求，我局认真梳理政府投资审计全流程，制定了提前介入标底审核、简化结决算审计、压缩项目决算审计时间、督促项目送审、培训重点建设单位等多项改革措施。全年已完成政府投资审计xx

6、x项，审计核减金额x.xx亿元。一是提质提速标底审计，全力保障x湾滨海休闲带西段工程、南科大和深大校区拆迁安置（二期）建设工程等市、区重大建设项目，以及南油小学、育才二小、育才二中、留仙洞学校等一批区重点民心实事工程项目顺利招标和实施。审计还对送审缺漏项、信息价套用不准确、定额套用错误等问题进行了纠正，核增xxxx万元，弥补了标底编制质量低下漏洞，避免施工过程中造价纠纷、拖延工程进度。二是通过简化内部工作流程、定期梳理督办审计项目进度、加强与建设单位沟通协调等手段，加快已完工项目审结，促进财政资金支付进度。对审计发现的多计工程款、合同管理不规范、超计划投资、超付工程款、直接发包工程服务不符合资

7、质要求等问题，提出具体处理意见；并针对合理进度款支付控制、施工合同条款完善、工程量确认、信息价外材料设备询价、验收移交后运营等工作提出审计建议，促进我区政府投资管理不断完善。三是跟踪服务区重点工程项目，对南科大二期、x湾休闲带西段工程、x湾公园、xx医院改扩建、留仙洞战略新兴产业基地x街坊土地整备、荔香中学迁址重建等区重点项目进行全过程跟踪审计，安排审计人员参加跟踪项目工作例会、施工现场见证和专题研讨会，为解决项目推进过程中存在的问题献计献策，充分发挥审计跟踪服务职能。（五）抓好对权力运行的审计监督。xxxx年共完成经济责任审计项目x项，查出管理不规范金额xxxx万元，提出审计处理意见和建议共

8、xx条，经济责任审计工作水平不断提升。在审计过程中，重点关注各被审计对象在贯彻中央八项规定及相关精神、重大经济决策、单位内控管理以及审计整改等方面的履职情况，发现个别单位还存在重大决策记录不完整、会计核算不规范、非税收入未及时收缴等一批管理不规范问题。同时，结合当前党风廉政建设新形势，制定出台了xx区社区党委书记经济责任审计管理暂行办法，是我区规范社区党委书记经济责任审计工作的第一部规范性文件，明确规定了审计主体、审计内容、责任界定、结果运用等方面的内容，为加强对社区党委书记的管理和监督，推进党风廉政建设提供了依据。此外，在完成我区经济责任审计任务的基础上，我局还接受市审计局授权，开展了宝安区

9、新安街道办、总工会等两个跨区经济责任审计项目。面对原特区外街道经济体量大、内设机构和下属单位多的挑战，充分运用计算机审计技术，在严控审计风险的前提下，圆满完成审计任务。（六）抓好审计内部管理。一是在原有审计报告三级复核的基础上，选派业务骨干专职、独立开展审计审理、统计等综合业务，强化审计质量控制；实行审计进度筛理机制，由分管局领导牵头，定期召开业务会议对在审项目进度进行筛理，解决审计中存在的疑点、难点问题，推动审计项目顺利开展。二是大力开展计算机辅助审计。我局编写的计算机审计案例行政事业单位 三公 费用审计成功入选x市 十二五 优秀审计案例选编，其对应的PPT课件及教学视频被国家审计署收录为审

10、计干部在线学习课件，全x市仅x个课件获此殊荣。三是进一步加强对审计发现问题的揭示和反馈，针对造价审核、道路交通、慰问费管理、投资切块资金使用等问题，以党政信息等形式及时反馈党政领导及有关部门，获得市区两级领导批示，为上层决策提供了参考。被市审计局评为 xxxx年度审计宣传通联工作先进单位 。四是继续开展绩效审计评价标准课题第三阶段研究工作。前期构建的政府投资类项目绩效审计评价标准已在特区审计（xxxx年第x期）全文刊载。今年以 微改革 课题形式，选取政府投资审计项目对该标准进行验证，进一步完善和修正了政府投资类绩效审计相关评价指标。五是正式上线审计项目管理系统，引入科学的项目管理理念，利用信息

11、化手段加强对审计项目计划、实施、报告和后续整改等全过程的跟踪管理，为提高审计效率、控制审计风险提供平台保障。二、工作思路xxxx年，我局将认真贯彻党的十八大和十八届五中、六中全会以及习近平系列重要讲话精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在x省开展省以下审计机关人财物统一管理改革（以下简称 统管改革 ）的背景下，按照区委区政府和上级审计机关的工作要求，围绕xx经济社会的改革发展大局，全面、独立履行审计监督职责，为xx迈进世界级创新型滨海中心城区发挥好保障和监督作用。（一）以省人财物统管为契机，转变审计工作理念。根据近段时间省、市审计机关的相关会议及文件精神，统管改革已经全面铺开

12、，明年上级审计机关势必会加强对基层审计部门的统一管理，尤其是业务管理工作。基层审计机关必须清醒认识改革趋势，调整工作理念和心态，主动适应改革，一方面加强学习培训，努力提升审计业务水平；另一方面加强内部管理，从严控制审计质量，全力满足新形势下党委政府和上级审计机关提出的工作期许和要求。（二）以审计计划管理为抓手，转变审计工作思路。近日，省审计厅已就全省审计计划统一管理作出明确部署，要求各级审计机关从严、从细加强审计计划管理，将审计计划经辖区政府审核后，再逐级报送市、省审计机关批准，且必须严格执行审计计划，未经审批不得擅自增加、调整计划项目。针对审计项目内容，各级审计机关务必完成 x+X 的审计项

13、目，即政策执行、财政、公共投资、国有企业、民生、资源环境、领导干部经济责任等七大类审计项目及各级机关自选项目。同时，出于审计全覆盖的考虑，还要注重中长期审计计划的制定，尽可能保证各预算单位、各重点资金五年内至少接受一次审计。（三）以社会经济大局为统领，转变审计工作重点。应该强调的是，虽然统管改革已全面铺开，但审计机关属于同级政府组成部分、应当服务辖区发展大局的定位依然不变。我局仍应当紧密围绕xx经济发展中心工作开展审计：1.加大政策跟踪审计力度。重点推动和保障我区稳增长、供给侧结构性改革、转型升级、创新驱动、精准扶贫等重大政策措施的贯彻落实。在部门预算执行和经济责任审计中加强对政策执行的检查和

14、评价，重点关注各部门在贯彻落实重大政策过程中存在的不作为、慢作为、乱作为，以及资金效益低下、严重损失浪费等问题。2.深化财政审计。依法对政府的全部收入和支出、政府部门管理资金，以及相关经济活动进行全面审计，重点关注政府预算体系建设、财政资金的存量和增量、财政支出结构和投向情况、预算绩效管理、重点专项资金管理使用等内容，切实增强财政审计的宏观性、整体性和建设性。3.加强公共投资审计。继续贯彻政府投资提质提速要求，根据市审计局相关职能调整，在我区实行 取消工程标底审计、执行限额管理、强化重大项目跟踪审计、承接 市投区建 授权项目、推进竣工决算 等多项深化和改进政府投资项目审计的措施。继续对南科大二

15、期工程、x湾休闲带西段工程、x湾公园、xx医院改扩建工程、留仙洞战略新兴产业基地x街坊土地整备项目、荔香中学迁址重建工程等区重点项目实施跟踪审计。4.强化国有企业审计。以促进国有企业提质增效、保值增值、做强做优做大为目标，开展区属国有企业专项审计。重点揭示企业改革、资产经营管理中存在的突出问题和体制、机制性缺陷。着力推动国企深化改革，促进增强国有经济活力、控制力和抗风险力，维护国有资本安全。5.深入开展民生审计。以保障和改善基本民生、维护人民群众根本利益为目标，在扶贫、底线民生保障、就业、教育、科技、文化、医疗卫生等领域中选取部分内容开展绩效审计；在财政审计和经济责任审计中，高度关注民生类资金

16、拨付使用、项目实施、内部管理和政策执行的情况，确保惠民政策落地生根、发挥实效。6.大力开展资源环境审计。按市审计局统一部署，进一步开展治水提质和优质饮用水入户工程跟踪审计。在审计中重点关注国有资源开发利用和生态环境保护情况，相关资金的征收管理使用和分配情况，项目建设情况和运营效果，以及环保部门的职责履行和政策执行情况。7.深化领导干部经济责任审计。坚持 全面审计、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展 的工作思路，有深度地推进领导干部经济责任审计；积极探索经济责任审计结果运用机制，以统管改革为契机，推动我区建立健全经济责任审计结果评议制度。客观公正地使用经济责任审计结果，将经济责任审计的价值最大化。（四）以审计科学发展为目标，转变审计工作方式。统管改革后，作为基层审计机关一方面将得到来自上级审计机关更多的业务支持和指导，审计职责履行将更顺畅，审计工作水平将进一步提升。另一方面，为了适应改革，必须改进传统审计模式、科学配置审计资源、提高审计人员职业能力。为此，我局将进一步完善审计职业教育培训，提升审计人员依法审计、综合分析、数字化审计和审计创新的能力；科学合理地补充并配置审计人力资源，加强审计队伍党性教育，加强审计研究，促进审计工作科学发展。第 10 页 共 10 页