稽核总结报告.doc

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1、稽核总结报告稽核总结报告稽核总结报告稽核周期：年月日时月日时JF-JIHE-WI007序号稽核部门负责人稽核人稽核项数稽核依据合格项数合格率不合格项数不合格分解整改情况报告人/日期;扩展阅读：稽核办总结报告稽核办阶段性总结尊敬的各位领导、XXX项目组老师、各位同事：你们好！“成绩来源于汗水，喜悦取决于成功”。随着XXX企业研究所的三位老师进入公司一系列流程的制订与研讨，加之相关考试与稽核的强力推行，绝大多数管理人员都觉得很累，正如XXXX老师在第一次管理变革例会上强调一样：“变革对所有参与者均是一场革命，其过程是痛苦的，而痛苦的过程也正是取决于变革成败的关键所在”。针对变革近4个月以来，结合我

2、办的特点，现将有关工作情况总结如下：一、主要指标变化情况1追踪物料及部门协调处理：3月份250余次，4月份300余次2文件专项稽核：3月份40余次，4月份60余次；3组织考试及补考：3月份4次，4月份4次；4下达整改通知书：3月份13次，4月份9次；5做出专项处罚：3月份18次，4月份21次。二变革过程中本部门取得的成绩在XXX老师的指导与同事们的大力配合下，我办取得了一些成绩，其主要表现如下：1本部门对稽核的理解及运用能力明显增强，各项稽核工作稳步开展。稽核办成立于年初，而我和覃金山同志以前从未接触过稽核工作，相应的稽核理解和运用能力均有很多不足；通过XXX老师的教导和我们自己的学习，目前，

3、两人对稽核工作的理解及运用能力有了极大的提高，业务能力明显增强；2对新流程的学习运用及监督能力有了长足的进步，为管理人员改变传统习惯提供了较好的帮助。流程的制订与推行是规范公司人员及部门配合衔接的重要保障。新流程推出后，我和覃金山同志在学习新流程的同时加强对其他部门的监督；并及时将有关流程的异常情况报请XXX相应模块老师外理，集中总结新流程存在的不足，为下步流程的修订奠定较好的基础；3公正、公平、公开的开展稽核工作，为杜绝公司部门间推诿及扯皮现象提供了较好的帮助；特别是跟踪会议决议执行情况方面较好的改变了以往的“议而不决，决而不行，行而不果”的假行性决议现象，得到大家一致肯定。三变革过程中其他

4、部门的配合问题稽核工作是一项繁琐工作，它带给大家的不仅是对制度及流程的规范性动作的压力；更重要的是督促大家改变旧习惯树立新观念，为部门之间的协调与沟通提供保障，营造出一种有组织、有纪律、有责任的良好氛围，但在稽核过程中，一些部门及个人在配合上仍有一定差异。1对稽核的理解及认识仍不深，少数人认为稽核是在找麻烦、不能系统的解决实质性问题。特别是涉及到个人、部门受到限制或追究责任时，逆反心理较重；2对流程考试及相关表单的推行存在反感，误认为浪费工时现象时有发生。流程考试是为了督促大家对流程的学习理解与运用，使其从深度意识安流程作业，流程的每一次考试都是XXX老师根据相关工作需要做出的决定，而部分人员

5、认为自己涉及到流程的面少，考试反感情绪时有发生。流程表单的推行是规范部门协调、减少错误和不必要的麻烦发生的重要手段，虽然前期有时会浪费一些工时，但大家养成良好的习惯后，为公司前期不足的改进将提供更坚实的保障。四变革过程中本部门存在的主要问题在管理变革过程中，由于本部门成立不久加之对稽核工作经验的不足，在稽核工作开展过程中，仍存在着很多问题，其主要问题如下：1人员对流程及相关规章制度的熟练程度和理解及运用仍存在很大差异，在稽核过程中，对流程的重心稽核仍有很多不足，特别是对未按流程执行的处理措施经验还有很多不足；2在稽核过程中，重教育工作做得不够，特别是对未按流程或部门扯皮时的人员思想教育与座谈调

6、解工作还没有做细。我自己性格急躁，缺乏反复思想教育工作的耐心，在人员对稽核检查的反感方面正面宣传工作仍不到位；3对流程前期稽核理解不足，对经常性出现问题得不到解决容易反感，过于追求做事的结果而忽略了过程的引导性；4部门压力感过大，过于担心变革的实际成效及执行效果。稽核办成立时大家期望很高，希望稽核办能为公司的执行力打下扎实基础，由于人手少，每天处理的事情多而杂，加之稽核的经验不足，我和覃金山同志压力均很大，有时会出现情绪化现象。变革过程中，各种对变革效果的流言不断，而担任对公司内部稽核和对XXX老师解决公司实际需要及时性的双重稽核的执行力的不明显，使得我们一直担心变革的实际成效及执行效果。5与

7、总经理沟通少，对相关的流程执行及变革的效果没做到及时反馈。五管理变革中下步部门工作计划1继续加强本部门人员对流程的学习与理解，全面提高流程及制度的稽核水平；2努力配合XXX老师对新流程推出的检查与考试工作；3加强稽核工作的正面宣传与引导，尽力消除大家对“稽核”词语的理解与支持；4加强稽核的教育与沟通工作，努力化解各部门在执行过程中的矛盾，对违反流程和制度加大处罚力度；5加大跟踪需XXX老师帮助解决问题的力度，努力确保变革能切切实实为公司的发展带来实质性成效；6加强与总经理的沟通，对本职范围内无法或没把握解决的问题全面及时的反馈，并向总经理做管理变革实际成效的局面阶段性总结汇报。同事们，随着管理变革不断深入的进行，后续各项管理的要求将更加严格，但我们要坚信，只要我们加强学习、勇于承认错误、奋发进取，我们一定能圆满完成公司的各项管理变革指标和自我能力提升。而我办仍将全面奉行“公正、公平、公开”的处事原则，也恳请大家一如继往的支持稽核办的工作，为公司变革的执行力的全面提升多做贡献！谢谢！第 5 页 共 5 页