县财政局工作总结及工作安排.doc

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1、县财政局工作总结及工作安排县财政局工作总结及工作安排xxxx年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记对x及x工作系列重要指示精神和省委治蜀兴川总体要求，全面落实市第十三次党代会以来各项决策部署，围绕 全面落实年 主题，深入实施高质量发展、高品质生活、高效能治理改革攻坚计划，全力以赴稳增长、调结构、促转型、惠民生，积极应对经济下行压力和财政平衡压力，千方百计抓收入，坚定不移促改革，圆满完成收支预算目标任务，为推动全县高质量发展奠定了良好基础。一、财政收支执行情况（一）一般公共预算x

2、xxx年全县一般公共预算收入完成xxxxxx万元，占年初预算的xxx.xx%，同口径（下同）增长xx.xx%，其中，税收收入xxxxxx万元，剔除耕占税后增长xx.xx%。加上税收返还收入xxxxx万元，一般性转移支付收入xxxxx万元，专项转移支付收入xxxxx万元，调入预算稳定调节基金xxxxx万元，国有资本经营预算收入调入xx万元，政府性基金调入xxxx万元，上年年终结余xxxxx万元，新增债券收入xxxx万元，债券转贷收入xxxxx万元，收入总计xxxxxx万元。全县一般公共预算支出xxxxxx万元，占预算的xx%，同口径减少x.xx%。其中，一般公共服务支出xxxxx万元，增长x.x

3、x%；国防支出xxx万元，增长x.xx%；公共安全支出xxxxx万元，增长x.xx%；教育支出xxxxx万元，增长x.xx %；科学技术支出xxxx万元，减少x.xx%；文化体育与传媒支出xxxx万元，增长x.xx%；社会保障和就业支出xxxxx万元，增长x.xx %；医疗卫生与计划生育支出xxxxx万元，增长xx.xx%；节能环保支出xxxx万元，增长x.xx%；城乡社区支出xxxxx万元，增长xx.x%；农林水支出xxxxx万元，增长x.xx%；交通运输支出xxxx万元，增长xx.xx%；资源勘探信息等支出xxxx万元，减少xx.x%；商业服务业等支出xxxx万元，减少xx.xx%；金融支

4、出x万元，减少xx.xx%，援助其他地区支出xxxx万元，增长xx.xx%；国土海洋气象等支出xxxx万元，减少xx.xx%；住房保障支出xxxx万元，增长x.xx%；粮油物资储备支出xxx万元，减少x.xx%；债务付息支出 xxxx万元，增长xx.xx%。加上上解支出xxxxx万元，安排预算稳定调节基金xxxx万元，债务还本支出xxxxx万，支出合计为xxxxxx万元。收支相抵，全县xxxx年一般公共预算滚存结余xxxxx万元。扣除按规定结转下年使用的项目结余后，全县一般公共预算当年收支平衡。（二）政府性基金预算xxxx年全县政府性基金预算收入完成xxxxxx万元，占年初预算的xx.xx%，

5、同口径增长xx.xx%。加上级补助收入xxxxx万元，上年年终结余xxxx万元，债务转贷收入xxxx万元，收入总计为xxxxxx万元。xxxx年全县政府性基金支出xxxxxx万元，占预算的xx.xx%，同口径增长xx.xx%。加上调出资金xxxx万元，上解支出xxxx万元，债务还本支出xxxx万元，支出合计xxxxxx万元，收支品迭，政府性基金滚存结余xxxxx万元。扣除按规定结转下年使用的项目结余后，全县政府性基金当年收支平衡。（三）国有资本经营预算xxxx年，全县国有资本经营预算收入完成xx万元，占年初预算的xxx%，同口径增长xx.x%。全县国有资本经营预算调出xx万元。收支相抵，全县国

6、有资本经营预算当年收支平衡。（四）社会保险基金预算区（市）县社会保险基金预算由上级统一编制。二、主要财政工作（一）强化措施狠抓征管，促进财政稳步增收一是狠抓收入征管。财税部门通力协作加强对经济和税源情况分析、研判，深挖税收潜力，依托治税信息平台，全面掌控税源信息，强化综合治税，完善财税联动机制，有效推动依法征收，确保应收尽收。二是强化目标考核。采用 工作项目化、项目清单化、领导责任制 方式将全年税收和非税征收任务分解到月，明确任务，落实责任人，促进财政收入及时均衡入库。三是加强非税收入征缴管理。坚持依法征缴，动态监管，强化非税收入项目和票据管理，提高非税收入管理精细化、规范化水平，确保应缴尽缴

7、。四是积极争取上级支持。建立xx县争取上级资金考核激励制度，将对上争取政策资金纳入目标考核，调动各部门（乡镇）向上级争取资金积极性，做好项目对接和资金配套工作，争取新增债券、转移支付、中央预算内投资等方面的政策资金支持。（二）持续优化支出结构，全力保障重点支出严格执行县人大批准的预算，紧紧围绕县委、县政府目标任务和工作重点，认真履行财政职能，深化财政改革，积极组织财政收入，努力保障社会民生，加强财政监督管理，为全县经济社会健康持续发展提供了有力保障。1.优化支出结构，集中财力支持经济社会发展。一是全面落实乡村振兴战略。安排资金xxxx余万元，用于我县全域乡村规划、川西林盘保护修复、农村人居环境

8、整治、农业品牌建设、乡村人才培育等方面，支持农业供给侧结构、集体产权制度改革，扎实推进乡村振兴 十大重点工程 和 五项重点改革 ，推动农业农村现代化发展。二是支持产业功能区建设。通过新增财力安排、优化资金结构等方式，投入资金xxxxx万元，设立规模xxxx万元邑新先进制造业发展基金、规模xx亿元邑创产业投资基金，构建产业生态圈创新生态链，促进我县产业能级层次持续提升；投入xxxx万元，完善产业园区基础设施，提升园区发展环境；拨付企业奖补资金xxxx万元，加大对工业企业科技研发、重大科技成果转化等项目扶持。天邑康和和西菱动力两家企业成功上市，改变了我县境内无上市公司的局面。三是大力支持文创文博文

9、旅融合发展。安排资金xxxx万元，重点打造安仁文创文博集聚区，县城服务业集聚区、西花旅游度假区、新场文创特色小镇，提升了我县旅游业品质。四是支持美丽宜居公园城市建设。投入资金xxxxx万元，支持斜江绿道建设、创建国家卫生县城、黑臭河渠治理、城乡环境治理、污染防治 三大战役 、中央环保督察 回头看 系列工作，极大地改善了我县人居环境。五是支持高品质城市基础设施建设。安排资金xxxxx万元，主要用于x大道延伸段、孟湾东路等城市市政道路建设、安仁过境路等农村公路改造、农村公路桥梁建设及病害桥梁改造、农村公路侧护栏安保等，进一步完善了我县道路交通基础设施。六是支持城市治理能力提升。安排资金xxxxx万

10、元，加大城乡社区发展治理五大行动、安全生产监管、食品药品安全、消防安全、防汛及地质灾害防治等投入，建立城乡社区发展治理专项保障资金和专项激励资金双轨并行的社区发展治理经费保障激励机制，成功打造沙渠东岳花苑 生活社区 等示范样板，加大基层党建投入，实施社区党群服务中心亲民化改造， 城乡社区治理水平进一步提升；七是支持人才优先发展战略。人才发展专项资金从xxx万元增加到xxxx万元，支持 蓉漂 计划、 青年人才驿站 建设营运，投入xxx万元对人才公寓进行 家装 ，成功引进了各类高层次人才xxxx人，以人才聚集助力产业发展。八是落实支持对口援助。安排财政专项帮扶资金xxxx万元，支援松潘县产业、医疗

11、卫生、教育发展。2.优先保障民生投入，持续增进民生福祉。全县一般公共预算民生支出占比保持在xx%左右， 省市民生工程和民生实事 投入x.xx亿元，确保了各项民生保障措施落实到位。一是认真落实各类补贴政策。全年拨付资金xxxx万元，其中：拨付农业适度规模经营补贴xxxx万元、农业耕地地力保护补贴xxxx万元、退耕还林补助资金xxx万元、农机具购置补贴专项资金xxx万元、石油价格、城市公交运营亏损补贴及农村客运车辆保险补贴资金xxx万元、政策性农业保险补贴资金xxx万元、粮食烘干中心建设补助xxx万元，确保了各项惠民惠农补贴资金及时足额到位。二是加大财政教育投入力度。全年教育投入xxxxx万元，其

12、中：拨付学校改善办学条件专项资金xxxx万元、学前教育运转经费补助xxxx万元、义务教育学校公用经费及学生营养改善计划鸡蛋工程等经费保障机制xxxx万元、帮困助学学生资助政策xxxx万元、普高公用经费xxx万元，促进了我县教育事业优质均衡发展。三是加大社会保障投入力度。全年社会保障和就业再就业投入xxxxx万元，其中：用于机关养老保险基金和职业年金xxxxx万元，财政对基本养老保险基金的补助xxxx万元，拨付城乡医疗保险基金xxxx万元、最低生活保障xxxx万元、其他各类医疗救助资金xxxx万元、特困人员生活和运行费用xxxx万元、优抚和退役安置等补助资金xxxx万元、支持残疾人参加养老保险、

13、日常护理、生活补贴等xxxx万元、就业和再就业资金xxx万元、代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群众城乡居民基本养老保险个人缴费xxx万元，居家养老服务补贴和打造xx分钟养老服务圈xx万元、高龄补贴及运行费xxxx万元，提升了城乡困难群众的保障水平，推进了就业再就业工作，扩大了社会保险覆盖面。四是加大医疗卫生和计划生育投入。全年投入资金xxxxx万元，其中：基本公共卫生服务资金xxxx万元、基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度补助资金xxxx万元、对基层医疗单位基本工资、保险等补助资金xxxx万元、县级公立卫生院药品零差率补助等改革性资金xxxx万元、重大公共卫生经费xxx万元、计划生育

14、特别扶助、奖励扶助等投入资金xxxx万元、十三五硬件提升项目xxxx万元、离职老年乡村医生保障性待遇xxxx万元，保证了我县医疗卫生体制改革的平稳运行和计划生育工作的开展。五是支持发展天府文化。文化体育与传媒支出xxxx万元，其中：沙渠x片五人制示范性足球场等公共文化服务体系建设xxx万元、公共图书馆、文化馆等文化体育设施免费开放支出xxx万元、开展x市第五届天府古镇艺术节等走基层文化惠民演出活动支出xxx万元、业余体校运行和xxxx年马拉松比赛等全民健身活动支出xxx万元，促进了体育文化事业的发展。（三）加强财政监督管理，提高资金使用绩效1.严格预算约束。严格执行 八项规定 ，坚持厉行节约，

15、牢固树立过紧日子思想，大力控制一般性支出和 三公 经费总规模，努力降低行政成本。xxxx年，县级财政 三公 经费支出下降x.xx%。2.深入开展各类监督检查。一是持续开展财政监督检查。重点组织惠民惠农财政补贴资金 一卡通 专项治理、严肃财经纪律、会计信息质量、正风肃纪常态化纠 四风 、巧立名目违规发放奖金补贴等专项监督检查，切实保障重大财税政策落实和财政资金安全。全年累计检查xxx余户，纠正违规金额xxxx.xx 万元。二是继续推进预算执行动态监控体系建设。进一步优化预算执行动态监控系统，突出动态监控重点，强化对重要领域、重点资金的动态监控，完善预警规则的设定，印发xx县本级国库集中支付系统动

16、态监控预警规则。监控运行过程发现预警信息xxxx条，涉及金额xxxxx万元。3.强化政府投资项目评审管理。坚持以评审质量为核心，强化效率和服务，有效控制项目投资成本，节约政府投资资金。全年完成评审项目xxx个，其中：工程预算项目xxx个，送审金额xxxxx万元，审定金额xxxxx万元，审减金额xxxxx万元，审减率为xx.xx%；工程概算项目xx个，送审金额xxxxx万元，审定金额xxxxx万元，审减金额xxxx万元，审减率x.xx%。4.加强国资监管，确保资产保值增值。一是加强对行政事业单位国有资产的清理。对全县国资管理商铺、闲置学校、沙石、矿产资源、城市道路冠名权、沿街路灯广告经营权、关闭

17、煤矿收购土地和统建房剩余房源等国有资产进行全面清理。二是加强对经营性国有资产的运营和管理。严格执行国资管理、处置相关规定，按程序做好国有资产转让、划拨、报废、公开拍卖等工作，确保资产保值增值。全年实现国资收入xxxxx万元。（四）全面深化财政改革，不断完善体制机制1.建立以绩效为导向的财政预决算制度。全面实施绩效管理，出台xx县财政预算绩效评价管理办法，完善绩效评价常态化机制，加快建立 预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责 的全过程预算绩效管理体系。一是强化绩效目标管理。在编制年初预算时同步编制绩效目标，对xxxx年县本级预算安排的xxx个专项项目进行

18、审核批复，批复总金额xx.xx亿元，并对县城管局、残联等x个部门进行了绩效目标运行监控试点。二是扎实开展绩效评价工作。推进项目支出绩效自评全覆盖，在部门（单位）自评的基础上选取xx个项目开展了重点绩效评价，项目涵盖民生保障、基础设施、产业发展等几大板块，涉及财政资金xxxxx万元，同比增长xx.xx%，对x个部门整体支出进行了绩效考核，同时对一产业扶持政策开展财政政策评价试点。三是加强绩效评价结果的运用。运用xxxx年绩效评价报告结果，改进预算编制和管理，将绩效评价结果作为安排预算和调整预算的依据。并将绩效评价结果在xx县人民政府门户网站公开，接受社会监督。2.建立以效率为导向的国资经营评价制

19、度。加快推进县属国有公司改革步伐，制定xx县县属国有企业改革实施方案，以促进企业 降负债、降成本、提效益、提能力 为抓手，深化国有资本投资运营改革，提升主业核心竞争力，将优质资源、资产注入到县属国有企业，全面实现县属国有企业重组优化转型，不断做强做优做大优化国有资本战略布局。充分发挥县属国有企业在推动政府重大战略实施、重大民生项目建设和重大产业发展中的引领示范作用。3.优化政府采购管理改革。强化对采购人主体责任的落实，开展对采购人政府采购法规政策培训；加强对政府采购代理机构监管，积极开展对社会代理机构监督检查，促进其执业能力和专业化代理水平。全年政府采购预算总额xxxxx万元，实际采购总额xx

20、xxx万元，节约xxxx万元，平均节约率为x.x%。4.有序推进我县PPP项目实施。积极与省财政厅PPP中心协调项目审核转阶段工作。xxxx年， x省x市xx至新津快速通道建设工程 已顺利转入执行阶段， x省x市xx县二环路北环线建设工程 已完成政府采购，并向省PPP中心提请转入执行阶段； x省x市xx县全域供排水及水生态治理PPP项目 已通过财政部PPP中心审核，正式进入管理库采购阶段。5.强化政府债务风险防控。严格实行政府债务限额管理，制定xx县政府性债务风险应急处置预案，完善政府性债务动态监控机制，积极开展政府隐性债务清理，切实防范和化解政府债务风险。积极做好xx亿土地储备专项债中第一批

21、x亿的发行准备工作；正在包装其他专项债x个，总投资xx.xx亿元，力争进入省厅xxxx年专项债发行项目库，满足项目建设筹资需求。三、工作安排坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推进高质量发展，落实积极财政政策和稳健的货币政策，全面实施预算绩效管理，夯实增收基础，提高支出效益，严格资金监管，持续深化改革，优化财政供给，进一步提高财政保障能力。（一）高质量培育税源。一是支持产业发展，聚焦产业生态圈、创新生态链和产业功能区加大财政投入，多渠道撬动社会资本参与，优化资源要素供给，发展创意设计、数字文创等新经济产业形态，不断优化投资环境，更好服务企业，打造税源增长新动能，推动经济高质量发展。二是加大

22、对新上项目的扶持力度。围绕全县招商引资和项目促建，大力培植纳税大户和行业税源，强化税源监测，加大税收征缴稽查力度，在重点税种、重点行业、重点企业上抓增收，重点培育新的经济增长点，不断增强财政实力。三是助力企业发展。成立xx县邑创产业基金总规模达到xx亿元，出台xx县邑创产业基金管理办法，深入落实 民营经济xx条 ，全力支持民营经济健康发展，继续落实 壮大贷 、 科创贷 、 农贷通 等财政政策，切实缓解企业融资难问题。四是全面落实减税降费政策。进一步清理规范基金和收费，公开行政事业性收费目录、涉企行政事业性收费目录和政府性基金目录三张清单，切实降低企业负担，激发市场主体活力，让企业轻装上阵、聚力

23、发展。五是盘活国有资产。认真清理和整合闲置资产，多方挖掘国资收益潜力，确保国有资产保值增值。六是大力向上争取资金。加大各部门对上争取资金目标考核力度；积极主动与上级部门衔接，争取上级对我县产业发展、民生保障、文化旅游以及新增债券等方面政策资金支持。（二）强化财力保障。紧扣县委、县政府决策部署，强化预算执行管理，优化支出结构，盘活财政存量资金，全力保障各项重点工作资金需要。一是全力保障民生支出。安排资金始终坚持民生优先，继续加大对教育、公共卫生、文体惠民、就业创业、社会保障、养老服务、扶贫救济、公共安全方面的投入力度。加快民生资金拨付，强化资金执行监管，确保民生政策落实到位。二是深入实施乡村振兴

24、战略。保障农业农村优先发展，大力推进涉农资金整合，认真落实各项惠农政策，积极打造安仁都市现代农业园、现代粮经产业园、天府道源中药材产业园，支持智慧农业产业园、田园综合体和天府农业品牌创意孵化园建设，着力构建绿色高端农业和农商文旅融合发展的都市现代农业体系，促进农村经济发展，努力实现农业强、农村美、农民富。三是支持产业能级提升。深入落实 西控 战略，抢抓产业功能区建设机遇，突出主导产业，大力发展高端绿色产业，重点支持电子信息产业园、智能制造产业园建设，推动产业集群成链。四是推进 三文 融合发展。支持西花国家级旅游度假区、安仁国家xA级景区和国家全域旅游示范区、天府旅游名县等 四项创建 ，全力推进

25、中国旅游名城、国际生态文化旅游目的地建设。（三）全面深化财政管理改革。一是深化以绩效为导向的财政预决算制度改革。加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化结果导向，强调成本效益，压实绩效管理主体责任，确保预算绩效管理发挥实效，推动财政资金聚力增效，集中财力办大事要事，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。二是放大财政资金杠杆效应。进一步优化政府与社会资本合作项目沟通协调机制，拓展重大项目资金来源，充分挖掘社会资金潜力，积极稳妥推进政府投资基金、社区发展治理专项基金、 PPP 等多种方式，发挥财政资金引导放大效应。三是切实加强政府债务风险防控。建立政府性债务和隐性债务定期统计

26、报告制度，坚决遏制隐性债务增量，有序化解政府债务存量，防范化解重大风险。同时积极推进项目收益与融资自求平衡专项债和一般债的包装申报工作，择优选择住建、交通、旅游、文化、教育、医疗卫生等领域项目进行评估包装，保障我县重点领域建设合理融资需求。四是深化以效率为导向的国资经营评价制度改革。加快推进县属国有公司改革步伐，完善县属国有公司内控制度、监管和风险防控制度，扩大优质资产注入，优化债务结构，增强企业造血功能，实现 两降两提 目标，促进向市场经营实体转变，提升服务产业功能区建设的能力。五是深化非税收入改革。加强票据管理，逐步使用电子化票据。加强与征收单位的联系和协调，认真做好非税收入调查工作，对非

27、税收入实行动态征收管理，从源头上防止非税收入流失。（四）进一步强化财政监督管理。一是加强预算管理。深入推进全口径政府预算管理，强化 四本预算 统筹衔接。持续发挥预算中期调整作用，深度清理盘活各领域财政存量资金，提高资金使用效率。二是坚决贯彻厉行节约各项规定。严格控制一般性支出和 三公 经费总规模；健全预算执行动态监控，加大源头治理工作，进一步严肃财经纪律。三是加大财政监督力度。依法组织开展正风肃纪、会计监督和政府采购监督等专项检查，切实加强对财政政策执行、民生资金落实的监督管理，确保资金使用的规范、安全、有效。四是进一步加强政府性投资项目的管理，严把项目工程预算评审关，推动政府性投资项目早日落地。五是逐步推开事业单位政府购买服务改革。从县级部门所属公益二类事业单位中选择一个单位的其中一项符合条件的服务事项，将财政拨款改为政府购买服务，实行合同化管理。六是扎实推进财政预决算信息公开。细化财政信息公开要求，全面规范公开财政预决算、部门预算和 三公 经费预决算信息。第 16 页 共 16 页