县电力局内部审计自查报告(精选多篇).doc
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1、县电力局内部审计自查报告(精选多篇)第一篇:县电力局内部审计自查报告县电力局内部审计自查报告供电公司审计部:县电力局始建于一九九一年九月,于一九九八年八月被供电公司(原地区电力局)协议代管,属自收自支企业化管理的事业单位。下辖11个供电所、3个专业所、3个多经企业,机关本部设有14个职能股室,党政工团妇机构健全、运作正常。目前,企业在册职工327名,现拥有35千伏变电站8座,开关站2座,主变容量18台/34090kva;有35千伏输电线路11条118.11公里;6-10千伏配电线路41条1275.48公里;0.4千伏供电线路1383.48公里;配变1038台/46384kva;固定资产累计达3
2、868万元。近年来,局党委解放思想、转变观念、与时俱进、开拓创新,高举改革发展大旗,团结和带领广大职工充分发扬“立足藏乡、负重奋进、团结拼搏、追求卓越”的企业精神,以求真务实的态度用心工作,使全局安全生产和经营管理取得可喜成效。供售电量首次突破1亿千瓦时大关;、供售电量突破2亿千瓦时大关;供售电量又一次刷新了历史最高纪录,分别达到2.38亿千瓦时和2.32亿千瓦时。、连续三年上缴税金突破300多万元,被县委、县政府授予“纳税大户”称号;元月被市精神文明委员会授予“诚信单位”荣誉称号;3月安全生产、文明生产达标工作(简称“双达标”)通过省电力公司整体验收,同年被国家电网公司授予“户户通电工程先进
3、单位”荣誉称号。近年来,我局内部审计工作在供电公司审计部的正确领导下,按照局党委的统一安排部署,紧紧围绕企业经营管理中心工作,突出重点,统筹安排,以加强资产、资金管理为主线,着力抓好常规审计项目,深入开展中层领导干部经济责任审计,电费管理审计,物资采购、供应、管理审计,年度财务预决算报告审计,电力营销审计,经济合同审计等重点经济领域的审计监督。在各受检单位的积极配合下,审计工作得以顺利进行,较好地完成了各年度制定的各项工作任务,在完善内部管理,促进廉政建设,改善经营工作,提高经济效益等方面发挥了有效的审计监督作用。现将近年来的工作情况汇报如下:一、内部审计管理工作我局内审股成立于4月,内部审计
4、工作由局长直接管理,纪委书记分管。岗位设置为股长1名,审计专责1名,先后制定了内部审计管理标准(含10项审计实施细则)和内审股工作标准(含内审股股长岗位工作标准,审计员岗位工作标准)。我局内部审计工作在供电公司审计部的帮助指导下,较好地完成了各年度的审计工作任务。1、审计部通过抽调审计人员现场审计,现场培训和委派到其他异地培训等方式,使县局审计人员的整体业务素质有了很大的提高。2、为了规范审计人员职业道德行为,审计部时刻把加强队伍建设,规范审计档案管理和审计基础工作作为首要任务抓紧抓实,经常组织县局审计人员相互交流,相互学习,最终内部审计工作做到统一模式,统一管理,统一要求。二、我局审计工作目
5、标及原则工作目标:内部审计工作以科学发展观为指导,全面贯彻落实“管理、创新、发展”的工作方针。树立“防范重于纠正、制度促进管理、监督寓于服务”的审计理念。以专项审计调查为主要方式,以揭示损失浪费问题为主要内容,以促进提高资金使用效益、减少损失浪费、节省资源为主要目标。工作原则:坚持“抓重点、求实效、留余地、上水平”的原则。1.抓重点,就是要紧紧围绕我局中心工作,抓住重点领域、重点单位、重点环节、重点问题等开展审计监督工作。2.求实效,就是内部审计工作计划要注重实效。要通过科学安排审计项目,抓领导关心的具有普遍性、倾向性或典型性的问题,并注意坚持点面结合,最大限度的发挥审计在维护企业权益、防范经
6、营管理风险、健全内部控制、提高经济效益等方面的积极作用。3.留余地,就是内部审计计划的安排要积极稳妥、量力而行、留有余地,要与内部审计力量相适应,坚持实事求是原则。要正确把握和处理好内部审计数量和质量的关系。4.上水平,就是内部审计工作要把加强管理、提高水平放在重要位置。一方面审计工作本身要加强管理,健全制度,理顺管理关系,建立有效的管理机制,切实提高工作水平。三、我局审计项目的完成情况-7月审计工作坚持以财务收支审计为基础,以经济责任审计、工程管理审计、营销审计为重点,不断拓宽审计领域,加大内部审计力度。三年来共完成的审计项目如下:1、完成了9名中层干部的离任经济责任审计,对被审计人在任期内
7、的业绩和存在的问题给予了正确的评价,并出具了审计报告。2、完成了基层供电所的财务收支、经费拨付、各种奖金发放等情况的审计,共计22项。3、完成营销审计12项,通过审计发现个别供电所存在电费账、表、卡、册不对口第二篇:县电力局内部审计管理办法讨论稿附一县电力局内部审计管理办法第一章:总则第一条:为了加强县电力局内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规及甘肃省电力公司内部审计实施细则结合实际情况,特制定本办法。第二章:审计机构和人员第二条;内部审计机构:设立审计办公室,根据工作需要配置若干专职人员;单位根据发展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条:内审人员应具有一定的
8、政治素质、审计专业职称、专业知识和审计经验。第四条:内审人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行奖励和处罚。第五条:内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。第六条:内审人员依法行使职权,受法律保护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。第三章:审计对象、范围和依据第七条:内部审计的对象:1.县电力局各职能部门、员工;2.基层各单位;3.县电力实业总公司及所属企业;4. 局长(总经理)认为需要检查的其他事项和人员。第八条:内部审计范围:1.与财务收支有关的经济活动;2.财务计划的执行和决算;3.资产
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