南京市江宁区物价局岗位廉政风险点防范措施表（自查表）.doc

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1、1南京市江宁区物价局岗位廉政风险点防范措施表南京市江宁区物价局岗位廉政风险点防范措施表（一）干部管理风险（风险点（一）干部管理风险（风险点 7 7 个，防范措施个，防范措施 1515 条）条）防防 范范 措措 施施 序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施责任部门责任部门(1)规范执行“三定”方案，依法设置机构，明确部门职 责任务；1-1机构编制编制管理岗位区政府办公室关于印发南京市 江宁区物价局主要职责、内设机构 和人员编制规定的通知 、区人力 资源和社会保障局关于南京市江 宁区物价局所属事业单位岗位设置 方案的复函(2)严禁违反规定擅自扩大或者缩小

2、部门职责范围、权限。办公室(3)认真执行公务员法规定：录用公务员，必须在规 定的编制限额内，并有相应的职位空缺；1-2公务员招录人事管理岗位公务员法第四章 关于印发新录用公务员试用期管 理办法（试行）的通知的通知 新录用公务员任职定级规定(4)新录用的公务员严格在录用岗位试用一年。试用期满 考核合格的，予以任职；不合格的，按照规定处理。办公室(5)严格按照管理权限对公务员进行考核； 1-3公务员考核人事管理岗位公务员法第五章 (6)对定期考核的结果，以书面形式通知被考核本人。办公室1-4干部考察干部管理岗位党政领导干部选拔任用工作条例公务员职务任免与职务升降规定 （试行） 的通知(7)严格执行

3、党政领导干部选拔任用条例等规定；办公室2序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位防防 范范 措措 施施 责任部门责任部门 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施(8)提高干部选拔任用工作的公信度，坚持任前公示、试 用期等制度；(9)认真开展干部民主推荐和考察工作，严禁通风报信、 暗示，更不得弄虚作假。对失误和泄密的，严格责任追 究。(10)严格执行干部任用程序，充分发扬民主，实行集体 研究决定，做到公开、民主、透明；(11)坚持党政领导干部选拔任用工作条例 “六个”条 件、 “六项”原则和工作程序，讨论决定任免干部；1-5干部选任与 交流干部管理岗位党政领导干部选拔任用工作条例(12)加强干

4、部交流轮岗力度，对行政审批、行政执法、 财务管理、干部管理等重要岗位和关键部门，有计划、 有步骤地进行交流轮岗；办公室1-6评先奖励人事管理岗位公务员法第八章 其他有关评先表彰的规定(13)认真学习、严格执行上级评选表彰工作政策标准， 加强内部监督，加大工作透明度。办公室(14)认真学习，严格执行人事工资政策法规，增强责任 心。 1-7工资福利管理工资管理岗位市政府转发省政府关于印发江 苏省公务员工资制度改革实施意见 的通知的通知 关于印发南京市其他事业单位绩 效工资实施办法的通知(15)严格规范机关、事业单位津补贴、绩效工资发放工 作。办公室3（二）财务管理风险（风险点（二）财务管理风险（风

5、险点 9 9 个，防范措施个，防范措施 4444 条）条）防防 范范 措措 施施 序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施责任部门责任部门(1)严格按照会计法、预算法、财政违法行为处 罚处分条例、南京市市本级部门预算管理试行办法 等财务管理法律、法规及制度、文件要求开展财务管理工 作；(2)严格执行系统财务管理各项规定，严格按照审批管理规 定的程序、范围、权限审批支出事项；(3)严格执行“收支两条线”管理规定，建立完善财务管 理内控制度和财务管理稽查制度 ，严禁资金“体外循 环” ；(4)建立财务内部稽核、互控制度；(5)实行回避制度和财务交接制度；2

6、-1财务机构会计 人员设置管理财务管理岗位中华人民共和国会计法 中华人民共和国预算法 行政单位财务规则 内部会计控制规范基本规范 （试行） 南京市市级国库集中支付改革 操作办法 南京市物价局财务审批权限规 定 其他相关法律法规(6)财务负责人和会计人员要有明确的任免条件和程序。办公室(7)建立和完善重大支出项目联席会议和集体决定制度，重 大支出定期公布，保障干部职工的知情权、监督权；(8)严格落实财务收支审批制度，规范财务收支审批人员的 权限和程序，实行审批责任制；2-2货币资金收支出纳会计岗位现金管理暂行条例 银行账户管理办法 内部会计控制规范货币资金 （试行） 南京市市级国库集中支付改革

7、操作办法 南京市物价局财务审批权限规 定(9)实行现金库存限额管理制度，定期盘点现金，尽可能使 用转账和公务卡支付，备用金视同货币资金管理；办公室4序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位防防 范范 措措 施施 责任部门责任部门 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施(10)加强银行账户管理，严格遵守银行支付结算纪律，定 期获取银行对账单，定期或不定期地对银行存款日记账和 银行对账单进行抽查；(11)明确各种银行票据的购买、保管、领用、背书转让、 注销等环节的职责权限和程序；(12)严格履行签字或盖章手续，印章必须与支票签发设备 分开存放；(13)严禁一人保管支付款项的全部印章，严格报销程序

8、；(14)严格按照出纳岗位职责要求开展工作；(15)严格执行会计业务内部控制制度；(16)严格执行财务信息化管理规定，严密保管个人密码， 按要求定期更换密码； 南京市物价局重大疾病医疗费 报销暂行办法 南京市机关、事业单位工作人 员差旅费开支有关规定 南京市物价局控制机关经费支 出的规定(17)严格执行系统其他财务管理规定和制度。(18)严格执行会计法、预算法规定；(19)加强会计内部控制制度；从严控制银行预留印鉴管理；(20)不定期抽查或定期会审会计资料；2-3预算编制和 执行管理会计岗位中华人民共和国会计法 中华人民共和国预算法 会计工作基础规范规定 南京市市级国库集中支付改革 操作办法

9、南京市市本级部门预算管理试(21)建立预算工作岗位责任制，明确预算的不相容岗位；办公室5序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位防防 范范 措措 施施 责任部门责任部门 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施(22)规范部门预算的编制质量与编制程序；(23)明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任和相 关控制措施，规定经办人办理预算的职责范围和工作要求；(24)严格执行会计工作基础规范规定、预决算管理规定、 会计档案管理规定；(25)定期开展财务会审、检查、考核评优；行办法 南京市物价局非税收入管理规 定(26)开展思想政治和会计职业道德教育。(27)围绕票据领购、使用、结报、缴销等关键环

10、节，建立 领购、使用、结报、缴销监督制约机制，保证票据安全运 行、规范管理； (28)在向下级单位或本级票据使用部门发放票据时，均需 填制票据领发单，经财务负责人、领票人、发票人签 字后发放；(29)严格执行票据核算的规定。定期开展票据检查、考核、 会审；2-4票据领用、使 用、缴销、保 管票据会计岗位江苏省行政事业单位资金往来 结算票据使用管理实施细则（暂 行） (30)建立健全票据保管制度，定期缴销、定期盘点。办公室2-5内部审计内部审计岗位中华人民共和国审计法 内部审计基本准则 江苏省内部审计规定(31)严格执行国家审计工作规定，规范执行内部审计工作 程序，严格执行会计档案管理规定；办公

11、室6序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位防防 范范 措措 施施 责任部门责任部门 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施(32)规范内部审计行为，统一审计资料格式；(33)严格审计程序、严守审计纪律。(34)按照行政单位国有资产管理暂行办法等有关规定， 严格执行政府采购制度，所有列入政府采购目录范围内物 品，均经市政府采购中心询价，实行政府采购； (35)严格实行招投标制度，完善固定资产卡登记管理制度， 实行对立项审批、招投标、合同签订、项目实施、资金支 付、项目验收的全程监控； (36)增强采购透明度，接受群众监督，规范资产管理行为；2-6物资采购物资采购岗位行政单位国有资产管理暂行办

12、 法(37)建立健全资产购置档案，做到每宗采购均有据可查。办公室(38)严格按照江苏省财政厅关于印发省级行政事业单 位国有资产处置管理暂行办法的通知要求，处置房屋、 建筑物或其他大型设备时，必须经有关部门评估后，出具 评估文件；(39)在深入调查研究的基础上，按实际需要进行资产分配；2-7固定资产管理固定资产管理 岗位江苏省财政厅关于印发省级 行政事业单位国有资产处置管理 暂行办法的通知(40)强化资产录入登记，加强监督，防止资产流失。资产 处置要合理合规，并履行报批手续，杜绝随意性。对滥用 职权造成单位损失和损公肥私的行为坚决查处。办公室7序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位防防 范范 措措

13、 施施 责任部门责任部门 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施(41)建立健全车辆管理和行车安全责任制，加强成本费用 和公务消费的控制管理；2-8车辆管理车辆管理岗位南京市物价局控制机关经费支 出的规定(42)按照审批程序规定，到定点企业进行维修及加油，定 期进行费用结算。办公室(43)财务会计凭证、帐簿和会计报表等会计资料，定期整 理，装订成册后送档案室存档。2-9档案管理档案管理岗位档案法 保密法(44)严格执行保密制度，规范公章用印行为。办公室8（三）价格行政管理风险（风险点（三）价格行政管理风险（风险点 2 2 个、防范措施个、防范措施 2 2 条）条）防防 范范 措措 施施序

14、序 号号风险点风险点风险岗位风险岗位 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施责任部门责任部门3-1药品价格行为 管理与低价药 品、中药饮片 价格审核药品价格行为 管理与价格审 核岗位1、 转发省物价局关于印发江苏省 市场调节价药品价格行为规则的通 知 （宁价医2016193 号） 2、 关于加强非公立医疗机构医药 价格监管的通知 （宁价医20164 号） 3、转发江苏省物价局关于公布 江苏省低价药品目录（2015 年版） 的通知（宁价医2015309 号） 4、 转发关于推进药品价格改革的 通知 （宁价医2015197 号） 5、 关于改进中药饮片价格管理的 通知 （苏价医20155 号

15、）(1)改进工作作风，严格按章办事。价格科3-2平价商店准入 初审与管理平价商店准入 初审与管理岗 位1、 南京市稳定“菜篮子”价格推 进农副产品平价直销店（区）建设 的实施意见 2、市物价局关于印发南京市农 副产品平价直销店(区)考核管理办 法的通知（宁价规20124 号）3、市物价局关于印发2017 年全 市农副产品平价商店监管工作意见(2)改进工作作风，严格按章办事。价格科9的通知（宁价工201745 号）（四）价格行政审批风险（风险点（四）价格行政审批风险（风险点 5 5 个，防范措施个，防范措施 2020 条）条）防范措施防范措施序序 号号风险点风险点风险岗位风险岗位规章制度规章制度

16、对应措施对应措施责任部门责任部门（1）严格执行江苏省定价目录 （苏价规20152 号） 、 关于公布市辖区人民政府定价管理权限的通知 （苏价 法2015316 号）和关于公布南京市定价项目清单的 通知 （宁价综2016173 号）规定的定、调价项目，做 到程序合法； （2）严格按照价格审批程序，认真审核价格申报材料， 做到材料齐全，手续完备； （3）提高工作效率，增强为民服务意识，在规定时间内 完成审批；4-1制定、调整街镇以下独立运行的公共管网供应的自来水价格价格审批、调整岗位1、 江苏省定价目录 （苏价规 20152 号） ； 2、 关于公布市辖区人民政府定价 管理权限的通知 （苏价法20

17、15 316 号） ； 3、 关于公布南京市定价项目清单 的通知 （宁价综2016173 号） 。 （4）增强工作人员的责任心,改进工作作风，规范审批 行为，树立良好的物价形象；价格科4-2保障房价格审受理审批1、 江苏省定价目录 （苏价规（5）跟进了解保障性住房开发建设情况，按照南京市价格科10保障性住房价格管理办法规定核查开发建设成本；（6）坚持价格集体审议，重要事项提交上级审定；（7）审批的保障性住房价格文件，报市物价局备案；批岗位20152 号） ； 2、 关于公布市辖区人民政府定价 管理权限的通知 （苏价法2015 316 号） ； 3、 南京市保障性住房价格管理办 法 ； 4、 关

18、于公布南京市定价项目清单 的通知 （宁价综2016173 号） 。（8）按规定整理归档；（9）严格执行南京市物价局关于进一步规范商品住房 明码标价行为的通知及其他有关要求，负责本区范围 内新建商品住房明码标价申报资料的受理和初审工作。 （10）严格执行南京市物价局房价网上申报制度。通过 网上申报系统（南京市物价局新建商品住房价格监管系 统）受理和初审开发企业项目申报资料。资料、数据无 漏缺后提交市物价局，由市局统一把关、协调。（11）坚持集体审议商品住房明码标价申报情况；4-3商品房明码标价及价格申报受理申报岗位1、国家发改委商品房销售明码 标价规定 2、 江苏省商品房销售明码标价实 施细则

19、3、 关于进一步规范商品住房明码 标价行为的通知 （宁价规20103 号） （12）向区领导报告房价申报季度动态，及时向区领导 报告房价走势异常情况；价格科（13）广泛开展调研和征求意见建议；（14）进行成本监审或成本调查；（15）严格执行法制前置审查；4-4公交客运价格及服务收费标准审批受理审批岗位1、 江苏省定价目录 （苏价规 20152 号） ； 2、 关于公布市辖区人民政府定价 管理权限的通知 （苏价法2015 316 号） ； 3、 关于公布南京市定价项目清单 的通知 （宁价综2016173 号） 。（16）集体审议价格水平，重要的情况报上级批准；价格科11（五）物业服务收费标准备案

20、（风险点（五）物业服务收费标准备案（风险点 1 1 个，防范措施个，防范措施 3 3 条）条）防防 范范 措措 施施 序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施责任部门责任部门5-1物业服务收费标准备案受理备案岗位1、 江苏省定价目录（苏价综 2002214 号） 2、 南京市普通住宅物业服务等 级和收费标准（宁价房2006 275 号 3、 南京市停车收费管理规定 （宁价规20141 号） 4、 关于明确物业服务收费管理 中有关问题的通知（宁价服 2015137 号）（64）按照南京市普通住宅物业服务等级和收费标 准、 南京市停车收费管理规定、 关于明确

21、物业服 务收费管理中有关问题的通知要求，对备案企业 进行现场勘察，确定收费标准范围；价格科12（六）收费行政管理风险（风险点（六）收费行政管理风险（风险点 4 4 个，防范措施个，防范措施 1212 条）条）防防 范范 措措 施施 序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施(1)严格执行行政事业性收费标准审批程序,做到程序合法；(2)严格审核行政事业性收费标准审批材料，做到材料齐全；(3)提高工作效率，增强为民服务意识，在规定时间内完成审批；6-1收费标准审批审批岗位中华人民共和国价格法 行政事业收费标准管理暂行办法 （发改价格2006532 号） 江苏

22、省收费管理规定 （苏政发 199872 号） 江苏省价格管理监督条例 江苏省行政事业性收费管理暂行办法 （苏价费2006404 号） 南京市行政事业性收费管理暂行办法 （市政府令第 85 号） 关于事业单位和社会团体有关收费管 理问题的通知 （财规200047 号、苏 价费200114 号）(4)增强工作人员的责任心,改进工作作风，规范审批行为，树 立良好的物价形象；13(5) 严格执行行政事业收费年度报告制度,做到审核合法；(6) 严格审核行政事业收费标准年报申报材料，做到材料齐全；6-2行政事业收费情 况年度报告审核岗位国家发展改革委关于印发的通知 （发改价格 20102668 号） 关于

23、健全收费监管制度加强事中事后 收费监管的通知苏价费（2015）71 号(7) 提高工作效率，改进工作作风，在规定时间内完成年度报 告制度；防防 范范 措措 施施序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施责任部门责任部门(8)严格执行停车场收费管理规定，做到审核、审批程序 合法；(9)严格审核停车场申报的各项资料，做到材料齐全；6-3停车收费审核、 审批审核、审批岗 位南京市停车收费管理规定宁价 规（2014）1 号 南京市江宁区停车收费管理办法 江宁政办发（2014）200 号(10) 提高工作效率，改进工作作风，在规定时间内完成 停车场收费申报、审核、审

24、批工作；收费科6-4培训备案备案岗位省物价局、省财政关于印发的通知 苏价规(2013)2 号 南京市物价局、南京市财政局关 于贯彻 的通知宁价费(2013)299 号（11）严格按照有关规定执行,做到程序合法；收费科14（七）价格成本监审风险（风险点（七）价格成本监审风险（风险点 1 1 个，防范措施个，防范措施 1 1 条）条）防防 范范 措措 施施 序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施责任部门责任部门（12）提高工作效率，改进工作作风，在规定时间内完 成；15序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位防防 范范 措措 施施 责任部门责任部门 规规 章

25、章 制制 度度对对 应应 措措 施施7-1成本监审(定 调价成本监 审、定期成 本监审)监审岗位中华人民共和国价格法 政府制定价格成本监审办法 （国家发改委第 42 号令） 政府制定价格行为规则 （国家 发改委第 44 号令） 江苏省政府制定价格成本监审办 法 （省政府第 30 号令） 江苏省政府制定价格成本监审办 法实施细则 （苏价本2007147 号） 江苏省政府制定价格成本监审工 作规程 （苏价本2007240 号） 江苏省成本监审目录 （苏价本 2007147 号） 南京市政府制定价格成本监审工 作规程 （宁价本200889 号）(1)严格执行成本监审程序,做到程序合法；成本监审科（八

26、）价格行政执法风险（风险点（八）价格行政执法风险（风险点 1111 个，防范措施个，防范措施 2323 条）条）16防防 范范 措措 施施 序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施责任部门责任部门(1)加强法律法规和党纪条规的学习教育，加强警示教 育、职业道德教育和执法办案技能培训，提高执法办 案质量，规范执法程序；（下同，略） (2)严格遵守行政处罚法第三十六条和价格行政 处罚程序规定第十二条的规定；(3)加强案件初查情况的检查、督查和汇报工作；8-1案件初查行政执法岗位行政处罚法 价格行政处罚程序规定(4)对登记的案源定期检查，追踪办理结果，加强对

27、案 件流程的监督。检查分局(5)严格遵守行政处罚法第三十六条和价格行政 处罚程序规定第十条、第十一条的规定；8-2立案行政执法岗位行政处罚法 价格行政处罚程序规定 (6)加强案件立案管理，定期对登记的案源进行检查。检查分局(7)严格遵守行政处罚法第三十六条、第三十七条 和价格行政处罚程序规定第十四、十五、十六、 十七、十八、十九、二十条的规定；8-3调查取证行政执法岗位行政处罚法 行政诉讼证据若干问题规定 价格行政处罚程序规定(8)明确办案纪律；加强对案件流程的监督和汇报工作。检查分局8-4案件核审行政处罚法 价格主管部门案件审理委员会工 作规则(9)推选季评制度，及时发现问题，及时通报情况，

28、引 以为戒，切实纠正不当执法；检查分局17序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位防防 范范 措措 施施 责任部门责任部门 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施(10)增强对依法行政理念的认识，建立有效制约机制。(11)严格遵守行政处罚法第三十三条第三十五 条、第三十八条第四十三条和工商行政管理机关 行政处罚程序规定第四十五条、第五十二条第五 十八条及第六十条第六十四条的规定；(12)认真执行江苏省物价局行政处罚自由裁量权适 用规则（试行） ，规范合理使用自由裁量权；8-5行政处罚 （结案）行政执法岗位行政处罚法 行政诉讼证据若干问题规定 价格行政处罚程序规定 江苏省物价局行政处罚自由裁量

29、 权适用规则（试行） (13)严格遵守案件审查标准、案件过错责任追究制度。检查分局8-6销案行政执法岗位行政处罚法 价格行政处罚程序规定(14)严格遵守行政处罚法第三十八条和价格行 政处罚程序规定第五十九条；检查分局(15)严格遵守行政处罚法第七条的规定； 8-7案件移送移 交行政执法岗位行政处罚法 价格行政处罚程序规定(16)健全案件移送、移交制度，加强监督检查。检查分局(17)严格遵守行政处罚法第四十四条第五十三 条和价格行政处罚程序规定第四十六条第五十 一条的规定；8-8执行行政执法岗位行政处罚法 价格行政处罚程序规定(18)完善罚没（暂扣）财物接收、保管、处置规范的 管理制度，把好罚没

30、（暂扣）行为的实施关、入库关、 处置关、监督关。检查分局18序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位防防 范范 措措 施施 责任部门责任部门 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施(19)完善罚没（暂扣）财物接收、保管、处置规范的 管理制度，把好罚没（暂扣）行为的实施关、入库关、 处置关、监督关；8-9罚没财物管 理行政执法岗位 内勤岗位行政处罚法(20)严格遵守行政处罚法第五十八条、第五十九 条的规定。检查分局(21)严格遵守价格监督检查案卷管理规定 ； 8-10案卷管理行政处罚法 价格监督检查案卷管理规定(22)严格遵守案卷管理制度。检查分局8-11强制措施行政执法岗位行政处罚法 价格行

31、政处罚程序规定(23)严格遵守行政处罚法第三十六条、第三十七 条和价格行政处罚程序规定第二十五、二十六条 的规定。检查分局（九）价格鉴证和认证风险（风险点（九）价格鉴证和认证风险（风险点 3 3 个，防范措施个，防范措施 1414 条）条）防防 范范 措措 施施 序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施责任部门责任部门(1)加强党纪政纪学习教育，加强职业道德教育和办案 技能培训，提高办案质量，规范工作程序和工作制度； 强化服务意识，树立价格认定人员良好形象。9-1价格认定价格认定岗位1、 中华人民共和国价格法 2、 江苏省价格条例 3、 价格认定规则发

32、改价格规则 20152251 号 4、 价格认定行为规范发改价证 办201684 号(2) 严格执行江苏省价格条例等相关涉案财产价 格认定规章和制度。价格认证中心19序号序号风险点风险点风险岗位风险岗位防防 范范 措措 施施 责任部门责任部门 规规 章章 制制 度度对对 应应 措措 施施(3)加强内部审查，严把受理、现场勘查、市场采价、 评定估算论等关键环节。(4)坚持主、协办制度，杜绝一人办案。(5)坚持重大案件集体审议,严防错案发生.(6)认真执行回避制度,防止办人情案.(7) 严格执行价格认定行为规范中所规定的价格 认证工作程序、方法。(8) 制定价格认证工作方案、并严格执行(9) 坚持

33、集体审议,认证工作逢案必审.9-2价格认定涉纪及成本认定 岗位1、 中华人民共和国价格法 2、 价格认定行为规范发改价证 办201684 号3、 经济适用住房价格管理办法(10) 坚持主、协办制度，回避制度.杜绝一人办案和 办人情案.价格认证中心9-3价格认定涉税、涉政府事 务价格认定岗位1、 价格认证管理办法 （计价格 19991074 号文 2、 价格认定规定 （发改价格 20152251 号文 3、 国家发展改革委、国家税务总 局关于开展涉税财物价格认定工作 的指导意见 （发改价格2010770 号文(11)严格执行办法 、 规定 、 指导意见中所规 定的价格认定工作程序和方法 (12)制定相应的涉税、涉政府事务价格认定工作方案、 计划，并严格执行 (13)坚持集体审议,认定工作逢案必审. (14)坚持主、协办制度和回避制度，杜绝一人办案和 办人情案价格认证中心18