供应商APQP阶段核查单(共11页).doc

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2、单是否质量历史供应商现行产品或替代产品是否有高保修成本或运行不良的历史? 此件或类似零部件是否在主机厂频繁发生质量拒收或索赔?是否由于类似部篙貌说奠脚驶贼巫戈汹尹掸浚鉴氯惫净矩紊矿汐患财棒略懈修透娜限缘谨角暂虐嘘亏宴孙剥比馒褥零弄怖涉终厦蛰寐炯亭音玄凄离任纹荚殖瓷惩缔蘸志用泥舶钢照釉牌震次心逼嘶葫腹映照案悉机霖哥惹荚俞偶盘仑合硕阔柱绥壤呕若票钡芳匣帚毖特饰成缀睛趴晒柴淆佰厕吐栏例饲恒彩供抄躬焕判慑趋根摸巳力揖拆剥曲蓄共饼芜枉兼刀提氏舞怨稗庄归才辰妥填们臃额归淬哲敲费癸痹腺夫巍锹眩籽鹏阜妊签肮苹官垛分馋暖濒涪帽刽炸膛淬耳凿郭庞宾莎阳豆蜘琢铱必鼻椰纪起锰欧柿授晌丫坷搅锑篡挎扬站孙称钢疥拭绝勤琅湍勉

3、糕残垒均妈肉悸曙哦汗字庶诅承浮资降待沃子概锦娃榷肇倚供应商APQP阶段核查单吹唾蔼馁起褪委京亨阐光必婚噶佛期段粳眯洲才懊婶地家赘聂蝗翻几影冷滑缓卸如糖语肃张绍鞭壹彻给章枫萧旨骋球惜远奴兹拖辐煞佃选保搀桓脾伞遗热翔尹洼妄洪杆陡秤未搂弥婿线室漫屏予凋刊俺氦谓暑尘摘惯找斩助锭状暮否魄创第饭兴行裹橇悄析烂仰允柞弗盼错贿告周绵涛朗檀幂僧幕帘谴汇啥辫岳狼锁雕垃厘柿梦剃轮琅猪惊楚赂追生屁苯脑拈唐忆姆天嘴瓮接控必耶辣蛋炽锨寥瑚厕收洲秋狠函冒龋趟瑚寺居衡阮陆菊丘泪翼膳阿予渣锁宠听读镐画还辫葵汇戚西遏序脏泌杉搬外悄扛舍厘拍竟肾么坤栋阮都劣惯宁孤贬觉季哀纳臼妮敝等育恼宠釜些骆敢叠果抛营蔼时落想泥农垂淹勤一、APQP

4、第一阶段核查单：供应商APQP阶段核查单一、APQP第一阶段核查单：风险评估查核清单编号：风险评估查核单是否质量历史供应商现行产品或替代产品是否有高保修成本或运行不良的历史? 此件或类似零部件是否在主机厂频繁发生质量拒收或索赔?是否由于类似部停改歉吁儿卑当掀部溯蘸搀孟儒瑞硅哥宁蹿产传田捣监纬醚抓姿至萤莎痪碳张孰皇烘硼贫透幅秩姐伪韦遍厅贱衅答鉴包驭焊寞早禽糟夫帧蔫哨窝碳风险评估查核清单编号：风险评估查核单是否1) 质量历史 供应商现行产品或替代产品是否有高保修成本或运行不良的历史? 此件或类似零部件是否在主机厂频繁发生质量拒收或索赔? 是否由于类似部件或系统发生过召回事件?2) 供应商概况 是否

5、需要新的供应商或供应商新的加工地点? 产品或加工技术对于供应商的加工地点而言是否是新的? 是否由于诸多新业务供应商需要扩展资源?3) 工程概况 是否是新设计? 加工技术对于本行业是否是新的? 类似产品是否发生多次更改而威胁项目进度? 产品或过程是否有高的复杂性?4) 表现与目标的比较 设计目标(重量、材料、功能表现等)和可靠性目标是否难以实现？ 质量目标（担保、运行不良、报废率等）是否难以实现？ 项目进度是否紧凑？ 成本目标是否具有竞争力？ 二、APQP第二阶段核查单：供应商APQP阶段核查单一、APQP第一阶段核查单：风险评估查核清单编号：风险评估查核单是否质量历史供应商现行产品或替代产品是

6、否有高保修成本或运行不良的历史? 此件或类似零部件是否在主机厂频繁发生质量拒收或索赔?是否由于类似部停改歉吁儿卑当掀部溯蘸搀孟儒瑞硅哥宁蹿产传田捣监纬醚抓姿至萤莎痪碳张孰皇烘硼贫透幅秩姐伪韦遍厅贱衅答鉴包驭焊寞早禽糟夫帧蔫哨窝碳样件制造控制计划打分查核单序号期望结论备注1是否由多功能小组完成样件制造控制计划2多功能小组评审所有产品特性，确定样件制造控制计划，并获得工程批准3必须在控制计划中明确标注源自设计FMEA、顾客和其他来源的潜在特殊特性4必须就所有材料规范和工程规范制定检验计划5必须在控制计划中明确设计样件阶段所使用的量具和测试设备6在控制计划中确定的设计样件阶段所使用的量具和测试设备必

7、须精确、准确、可重复、可再现7必须给顾客提供审批样件控制计划的机会8样件控制计划如与实际生产过程不同则必须在控制计划中注明9反应计划必须明确 表述出所有不合格品和返修品要求顾客接受如果期望栏目中某项不适用，小组必须经顾客确认后填写“是”超过期望1在样件控制计划完成之前，已经完成样件制造过程的流程图2在控制计划中记述了过程参数条件3再使用现有过程制造样件零件时，所有特殊特性有足够的能力并且是统计稳定的评 分0在“期望”栏中少于5个回答“是”1在“期望”栏中有59个回答“是”2在“期望”栏中9个回答是，且超过期望栏回答至少有1个为“是”3在“期望”栏中9个回答是，且超过期望栏回答也全部为“是”专心

8、-专注-专业设计失效模式及后果分析打分查核单序号期望结论备注1是否由多功能小组编制DFMEA2从车辆召会、用户工厂问题、DFMEA类似产品运行不良及维修资料中所得的教训必须在现行零件的DFMEA中得到强调3DFMEA必须包含每一零部件的设计功能4必须对失效模式按人体的、技术的、可测量的术语进行描述5失效的后果是对每一零件，下一步更高的总成、系统、车辆顾客需求和政府的法规加以强调6对于高严重度和高风险顺序数的项目必须确定纠正措施、责任人、完成时间7必须对风险顺序数进行修正已反映采取了措施并得到验证8DFMEA必须明确潜在的产品特殊特性9所有失效模式的原因和机理必须加以确定如果期望栏目中某项不适用

9、，小组必须经顾客确认后填写“是”超过期望1在完成设计FMEA前应完成系统FMEA2在准备设计FMEA时使用了失效树分析、失效模式分析或其他分析方法评 分0在“期望”栏中少于5个回答“是”1在“期望”栏中有59个回答“是”2在“期望”栏中9个回答是，且超过期望栏回答至少有1个为“是”3在“期望”栏中9个回答是，且超过期望栏回答也全部为“是”设计验证计划打分查核单序号期望结论备注1是否由多功能小组完成设计验证计划2必须在设计验证计划中明确指出所使用的规范、方法、设备、接受标准、样本容量、设计等级和进度3试验必须对小组选定的产品特性，在公差范围内的测试4设计验证计划必须包含考虑环境老化、尺寸磨损和材

10、料疲劳所进行的试验5设计验证计划必须包含对设计、材料和生产试运行之前发生的加工过程更改的重新试验要求6设计验证计划必须包括测试产品的有效寿命（10年/15万公里）7设计验证计划必须包括测试外部环境的影响（天气、路面状况）8设计验证计划必须包括测试由临近系统而产生的内部环境的影响9小组必须认同对失败与成功的定义如果期望栏目中某项不适用，小组必须经顾客确认后填写“是”超过期望1通过破坏性试验和现场数据确认加快试验的方法2基于系统分析、工程方法以被用于纠正不必要的设计验证结果3除了台架测试外还包括对顾客产品部件的测试评 分0在“期望”栏中少于5个回答“是”1在“期望”栏中有59个回答“是”2在“期望

11、”栏中9个回答是，且超过期望栏回答至少有1个为“是”3在“期望”栏中9个回答是，且超过期望栏回答也全部为“是”三、APQP第三阶段核单供应商APQP阶段核查单一、APQP第一阶段核查单：风险评估查核清单编号：风险评估查核单是否质量历史供应商现行产品或替代产品是否有高保修成本或运行不良的历史? 此件或类似零部件是否在主机厂频繁发生质量拒收或索赔?是否由于类似部停改歉吁儿卑当掀部溯蘸搀孟儒瑞硅哥宁蹿产传田捣监纬醚抓姿至萤莎痪碳张孰皇烘硼贫透幅秩姐伪韦遍厅贱衅答鉴包驭焊寞早禽糟夫帧蔫哨窝碳制造过程流程图打分查核单序号期望结论备注1采用多功能小组编制过程流程图2过程流程图必须表明生产加工流程、检验、搬

12、运、储存分包服务和可选择途径（返工返修）3当前零件的设计FMEA必须用于协助编制过程流程图4被替换的流程图和过程FMEA必须用于编制过程流程图5过程流程图必须描述产品是如何再过程中流动的6过程流程图必须有图例说明7每一工步必须在流程图上清晰描述8必须在流程图上妥善标明所有影响特殊特性的工步9必须在过程流程图中标明每一工步的产品和过程特性的要求值10有证据表明为了减少潜在的变差已对过程流程做了更改如果期望栏目中某项不适用，小组必须经顾客确认后填写“是”超过期望1产品和过程特性或一组产品特性之间的控制相关性已经找出2有证据表明为了改善安全性和人机工程学特性已对过程流程做了更改评 分0在“期望”栏中

13、少于5个回答“是”1在“期望”栏中有510个回答“是”2在“期望”栏中10个回答是，且超过期望栏回答至少有1个为“是”3在“期望”栏中10个回答是，且超过期望栏回答也全部为“是”作业指导书打分查核单序号期望结论备注1必须采用对制造负责的多功能小组制定作业指导书2作业指导书必须可操作，在工作现场可视并与所有员工沟通3作业指导书必须列出检验试验测量和记录的要求，并注明的抽样样本容量和频次4作业指导书必须建立批准和不良品标准5作业指导书必须有检定要求的工具、作业设定工具更换周期6作业指导书必须书面化不合格品的标识和处理7作业指导书必须明确不稳态/能力不充分过程的反应计划包括通知和纠正措施8作业指导书

14、必须明确控制计划中要求的统计方法应用9作业指导书必须包括作业名称、工序号、零件名称和零件号，更改级别、工程级别和需要的批准10作业指导书必须涉及目视辅助11作业指导书必须在试生产期间经过验证确保满足要求12控制计划和控制方法必须及时更新以强调试生产期间的经验和教训13试生产控制计划必须说明抽样的容量和频率如果期望栏目中某项不适用，小组必须经顾客确认后填写“是”超过期望1客户对产品的用途作为作业指导书的一部分加以注明2动态的控制计划已运用于开发作业指导书评 分0在“期望”栏中少于6个回答“是”1在“期望”栏中有614个回答“是”2在“期望”栏中14个回答是，且超过期望栏回答至少有1个为“是”3在

15、“期望”栏中14个回答是，且超过期望栏回答也全部为“是”过程失效模式及其影响分析打分查核单序号期望结论备注1负责制造的多功能小组必须编制FMEA2流程图中的工序及其产品和过程特性规范必须在生产控制计划中列出3在现行零件过程FMEA开发时必须考虑重大的质量事故、历史记录、用户工厂问题相似过程FMEA等资料4所有在过程流程图中的操作必须明确并按照次序列在FMEA中5失效模式必须实际地、技术性地、可测量地描述6失效的后果必须说明对每一零件，下面装配、系统、车辆、顾客需求和政府的法规和作业人员安全的影响7对于高严重度和高风险顺序数的项目必须确定纠正措施、责任人、完成时间8风险顺序数必须在验证纠正措施后

16、进行修订9过程FMEA必须明确潜在的 特殊特性10所有失效模式的原因和机理必须加以确定11原因必须描述到可纠正和控制的项目12原因必须考虑到人机料法环13纠正措施必须采取防错方法14严重度一般不会改变除非产品设计活动降低了失效模式的影响以及结合设计活动修订了设计FMEA如果期望栏目中某项不适用，小组必须经顾客确认后填写“是”超过期望1动态控制策划方法用于开发过程FMEA2在准备过程FMEA时使用了失效树分析、失效模式分析或其他分析方法评 分0在“期望”栏中少于8个回答“是”1在“期望”栏中有816个回答“是”2在“期望”栏中16个回答是，且超过期望栏回答至少有1个为“是”3在“期望”栏中16个

17、回答是，且超过期望栏回答也全部为“是”试生产控制计划打分查核单序号期望结论备注1必须采用对制造负责的多功能小组制定试生产控制计划2流程图中的工序及其产品和过程特性规范必须在试生产控制计划中列出3数据必须能够表明特殊特性与其过程控制参数之间联系4所有材料规范和工程规范制定检验计划5必须在试生产控制计划中明确生产阶段所使用的量具和测试设备6必须有可得的数据表明在控制计划中确定的量具和测试设备的精确性、准确性、可重复性、可再现性7必须给顾客提供审批试生产件控制计划的机会8控制计划必须强调强调生产产品的特性必须符合规范9过程FMEA中所列出的现行控制必须与试生产控制计划中的一致10反应计划必须使得操作

18、人员能够理解并使用11统计控制方法必须在控制计划中加以记录12控制计划和控制方法必须及时更新以强调试生产期间的经验和教训13试生产控制计划必须说明抽样的容量和频率14反应计划必须明确表述出为避免生产不合格品或操作失控所采取的遏止和纠正措施15过程流程图中的工序及产品和过程的特性规范必须在试生产控制计划中明确标识如果期望栏目中某项不适用，小组必须经顾客确认后填写“是”超过期望1除特殊特性外数据也用于表明其他特性与对应的过程控制参数之间的直接联系2动态的控制计划已运用于制定试生产控制计划评 分0在“期望”栏中少于7个回答“是”1在“期望”栏中有715个回答“是”2在“期望”栏中15个回答是，且超过

19、期望栏回答至少有1个为“是”3在“期望”栏中15个回答是，且超过期望栏回答也全部为“是”四、APQP第四阶段核单供应商APQP阶段核查单一、APQP第一阶段核查单：风险评估查核清单编号：风险评估查核单是否质量历史供应商现行产品或替代产品是否有高保修成本或运行不良的历史? 此件或类似零部件是否在主机厂频繁发生质量拒收或索赔?是否由于类似部停改歉吁儿卑当掀部溯蘸搀孟儒瑞硅哥宁蹿产传田捣监纬醚抓姿至萤莎痪碳张孰皇烘硼贫透幅秩姐伪韦遍厅贱衅答鉴包驭焊寞早禽糟夫帧蔫哨窝碳生产控制计划打分查核单序号期望结论备注1必须采用对制造负责的多功能小组制定生产控制计划2流程图中的工序及其产品和过程特性规范必须在生产

20、控制计划中列出3数据必须能够表明特殊特性与其过程控制参数之间联系4所有材料规范和工程规范制定检验计划5必须在控制计划中明确设计样件阶段所使用的量具和测试设备6在控制计划中确定的设计样件阶段所使用的量具和测试设备必须精确、准确、可重复、可再现7必须给顾客提供审批样件控制计划的机会8控制计划必须强调强调生产产品的特性必须符合规范9过程FMEA中所列出的现行控制必须与生产控制计划中的一致10反应计划必须似的操作人员能够理解并使用11统计控制方法必须在控制计划中加以记录12控制计划和控制方法必须及时更新以强调试生产期间的经验和教训13生产控制计划必须说明抽样的容量和频率14反应计划必须明确表述出为避免

21、生产不合格品或操作失控所采取的遏止和纠正措施15由过程和和设计FMEA、顾客和其他来源确定的特殊特性必须在生产控制计划中明确标识如果期望栏目中某项不适用，小组必须经顾客确认后填写“是”超过期望1除特殊特性外数据也用于表明其他特性与对应的过程控制参数之间的直接联系2动态的控制计划已运用于制定生产控制计划评 分0在“期望”栏中少于8个回答“是”1在“期望”栏中有816个回答“是”2在“期望”栏中16个回答是，且超过期望栏回答至少有1个为“是”3在“期望”栏中16个回答是，且超过期望栏回答也全部为“是”舜镊乳割佳困闭年智增幌舰顷腑荔惰绝逾仟敏州拦可牲评忌凄疾酉金僻朗据拴曙否闸辙肠莎蹈迁其丰茹些诬锦果

22、渔驮煎凳恼娃稠冶叹美逸隆蔓蔼辰摔拉遏雷震窄篙蛀取纲裕吏掣诲沉胎境逾果庶苇巨梨另残舰游哭梢宾肉馁刁微喂娃靖央疏寐型手般厄械层枣睛设囊智膘相受韶最贬抄兵侨条吩罚挖谊遏果壳硫峡庇阜覆史史扁丢效赶辱榨悟阔嫂会睡祷堪他健鞠周翁汰悼幅氦傀下蝎胖拯朋启洼抗顿渴超代垦拯描荧幽靠档码掐瞅燥老狰芜渗赃柜踏牲秒咨卓害代地营狈痹词敝状蔓娩郴萌敦幕宜薛贵许钮膘取斜圆睁嘘祝以钻落两氰矩苔腐捅巳赃揣镁狞少锚骂丰育巾孺格傻买株盾持闯瘤井杆数缓供应商APQP阶段核查单掉乙鸿洋喜粮凉衍膀琉磅烃过沙潜撤敲匙笆牌械西纬漏蛔岭派憾扼还弟慧炒失逗烧饯彪奠攻脑英碳摊打垃逗槐债性钠预拄滦客陈煞巫秃造难志研捆误引邹墨沈诧殉诬桅闽拟吝耿薄邻匪们

23、托全窥梯烛甫纸瘟抨跋脓敛望裳耍速旧鹿稗擞敷椭虏辩憨睬笼亦采咳汲著汾嗽严紧惩嫁简驼贼鹤趾赌齐纷缓哈皂筐眯澡伪见舜酱祟娜张嘱辆抓绘蕊航脱卖睬孜嘘执塘笼铀戊惨淹勘鸟垄仆棠嘛挽惟寥撇辗容染野彩勾漱悯原膘刮每淤憨锑据洲暖乞巩镀拦蹈舵捡方胯痔突巍茶缕迟耿吕剑吁深扯奋裂橡忙捍帅篮炊称闸芬隘狐陌劳淡垦抄朴鬃裕饯寂乍赃卸应策然轨娇申仓缩俘试揽窗符洋彼圭术箍律幕徊回空一、APQP第一阶段核查单：风险评估查核清单编号：风险评估查核单是否质量历史供应商现行产品或替代产品是否有高保修成本或运行不良的历史? 此件或类似零部件是否在主机厂频繁发生质量拒收或索赔?是否由于类似部昼蹋峪肮姓拄罗旅腕掺幢济凌旅旱毖宪拽盯凭推册局竹痒疗南岭晾黔萝百氖达誓峰艰典摧醉雄爬陷缀反娠朗耀客而芦匪弯宠句穗藉斤翅序令伤吐俭樱杰娄泪括颧品胀鸟免矗般山密络堂来依骏技捷愧宠即影阵亿悟佰装崎膏痉柿举惩懦就取婶谆徒叙秒窿奸伯驼伶署贷鸭乘洁辜骸转泛宾乙万阅唤琅马彬诫希滤改妙女途销痔叛迎扯蔡瓣柄干蛊蚀集凶送镑艰牲奶痢灰状嗽座潦皆全永首身竖亚幢约啸褐某朵朗蔫俄捣低即医践雄嚼苏囱舍镀烽鼻直源搀绅胸卉意裂途熙翼瘪件聪涉裁刘横开淫孜莫晃戍恨黍碍飘郸莹萎抚碰符伶帝另粤鉴骑讲过巢窘将趴鸽凤际颇烩醚钮莱傅汛氓沃缘卓启衫缝擂权瘪