上海浦东新区高行社区卫生服务中心(共17页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上上海市浦东新区高行社区卫生服务中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心概况一、主要职能上海市浦东新区高行社区卫生服务中心以居民的卫生服务需求为导向，合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的医疗保障服务。（一）在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标。（二）开展以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、老人、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合

2、性社区卫生服务。（三）负责组织检查医疗、护理、防保工作，定期深入门诊、病房、社区站并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。（四）保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务。（五）教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防医疗事故和差错发生。（六）根据国家人事制度，组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作。（七）加强职工技术培训，努力开展新技术、新项目，不断提高医疗技术水平。（八）加强对后勤工作的领导，检查督促财务收支情况，审查预、决算，审查物质供应计划。二、机构

3、设置根据上述职责，上海市浦东新区高行社区卫生服务中心设6个内设机构，包括：行政综合办公室、医疗业务部、护理业务部、预防保健部、高南分部及东沟分部。第二部分 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,948.76一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入6,238.40四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入434.97七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出164.22九、医疗卫生与计划

4、生育支出10,369.15十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出91.34二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计11,622.13本年支出合计10,624.71用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余-1,915.26年末结转和结余-917.84总计9,706.87总计9,706.87专心-专注-专业2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码

5、科目名称类款项合计11,622.134,948.766,238.40434.97208社会保障和就业支出164.22136.7127.5120805行政事业单位离退休164.22136.7127.512080502事业单位离退休30.893.3827.512080506机关事业单位职业年金缴费支出133.33133.33210医疗卫生与计划生育支出11,366.574,812.056,119.55434.9721003基层医疗卫生机构11,366.574,812.056,119.55434.972100301城市社区卫生机构10,888.654,334.136,119.55434.972100

6、399其他基层医疗卫生机构支出477.92477.92221住房保障支出91.3491.3422102住房改革支出91.3491.342210201住房公积金91.3491.342016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计10,624.719,025.511,599.20208社会保障和就业支出164.22164.2220805行政事业单位离退休164.22164.222080502事业单位离退休30.8930.892080506机关事业单位职业年金缴费支出133.33133.33210医疗卫生与计划生

7、育支出10,369.158,769.951,599.2021003基层医疗卫生机构10,369.158,769.951,599.202100301城市社区卫生机构9,891.238,292.031,599.202100399其他基层医疗卫生机构支出477.92477.92221住房保障支出91.3491.3422102住房改革支出91.3491.342210201住房公积金91.3491.342016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,948.76一、一般公共服务支出二、政府性基金预算

8、财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出136.71136.71九、医疗卫生与计划生育支出4,819.394,819.39十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计4,948.76本年支出合计4,956.104,956.10年初财政拨款结转和结余9.74年末财政拨款结转和结余2.402.40 一般公共预算财政拨款9.7

9、4 政府性基金预算财政拨款总计4,958.50总计4,958.504,958.502016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出136.71136.7120805行政事业单位离退休136.71136.712080502事业单位离退休3.383.382080506机关事业单位职业年金缴费支出133.33133.33210医疗卫生与计划生育支出4,819.393,220.191,599.2021003基层医疗卫生机构4,819.393,220.191,599.202100301城市社区

10、卫生机构4,341.472,742.271,599.202100399其他基层医疗卫生机构支出477.92477.92合计4,956.103,356.901,599.202016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,875.602,875.6030101 基本工资371.81371.8130102 津贴补贴379.88379.8830103 奖金30104 其他社会保障缴费466.01466.0130106 伙食补助费30107 绩效工资1,259.701,259.70301

11、08机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费133.33133.3330199 其他工资福利支出264.87264.87302商品和服务支出477.92477.9230201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费477.92477.9230224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费302

12、27 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助3.383.3830301 离休费30302 退休费3.383.3830303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置3

13、1019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计3,356.92,878.98477.922016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目

14、支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区高行社区卫生服务中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为9,706.87万元、支出总计为9,706.87万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,643.4万元。主要原因：政策性因素及基建专项财政拨款和财政支出同时增长因素。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计11,622.13万元，其中：财政拨款收入4,948.76万元，占42.58%；事业收入6,238.40万元，占53.68%；其他收入434.

15、97万元，占3.74%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计10,624.71万元，其中：基本支出9,025.51万元，占84.95%；项目支出1,599.2万元，占15.05%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算4,958.50万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,313.33万元，增长49.65%。主要原因：政策性因素及基建专项财政拨款和财政支出同时增长因素。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,

16、956.10万元，占本年支出合计的46.65%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,642.77万元，增长49.58%。主要原因：政策性因素及基建专项财政拨款和财政支出同时增长因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4,956.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出136.71万元，占2.76%；医疗卫生和计划生育支出4,819.39万元，占97.24%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2，009.22万元，支出决算为4,956.10万元，完成年初预算的2

17、46.67%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.38万元。主要用于：退休人员福利费发放。支出决算为3.38万元，决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）133.33万元。主要用于：单位缴纳职业年金的费用。支出决算为133.33万元，决算数大于预算数的主要原因：调整预算。3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）4,341.47万元。主要用于在职职工工资福利支出，商品和服务支出和项目支出。年初预

18、算为2，009.22万元，支出决算为4,341.47万元，完成年初预算的216.08%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算及基建财政专项拨款增加。4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）477.92万元。主要用于商品和服务支出的专用材料支出。支出决算为477.92万元，决算数大于预算数的主要原因：调整预算。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,356.9万元，包括人员经费2,878.98万元，公用经费477.92万元。基本支出中：1、工资福利支出2,875.6万元，主要用于：基

19、本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费。2、商品和服务支出477.92万元，主要用于：专用材料费。3、对个人和家庭的补助3.38万元，主要用于：退休费。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成

20、预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少28.51万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少28.51万元，降低100%；公务接待费支出决算持平0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年有购置公务车。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公

21、务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事

22、项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）142.37万元，其中：货物采购金额140.87万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.5万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额140.87万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额32.71万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额140.87万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆

23、3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。工作机制建设情况：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释 无