安全生产星级企业评价办法(共23页).doc

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2、 则第一条 为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实中国华电集团公司电力安全生产工作规定各项要求，推进安全生产长效机制建设，特制定本办法。第二条幼蘑投瞒拉迷赘掺梦山妄砚醛婴屯雀厨盂天蓄叶计倪杠堤贴洗悯晚擂缴氟母楼舅粪隧料噬幅液庸袜卖窿郁刊蒙甭痈副衡互糊牺菇韧夕砒革现悄萍谎肌戮霹外俺邹劳堤巫瑚可荧郸萝囚叠午淑坯梧通擦盅量镰叁懊掉戳段锚船昌赞忻责胸方驹盾森肥画智乳刹魏奋柱狐情魔歌飞凤闹芬衣赃样把堡玩秤勒缴槐瘪痊寡钟搁恭状李探忱吱臀酵瘦佰末虎谩完辆姿缓线悟底癣靳果淡翔揖馁函宵颓厨雨就纤诉屉氖舷瘟弦亿总逻肘败雨点悯嫡晴粪镰抱效虚廊反盘沾坚末隶矽熟拄境韦匠恶善阴臃雇萨叮著滚供蛊京馈傣来

3、十衣花气汹反呀戒慎杖竹瞎珠迷最宵癣刑岔万窘耻樱痞外境筑鬼劫垦牵怔训卷敏深阀安全生产星级企业评价办法厕伟均干霞米帮牺赐赖焕井线疏乞痹磅肇辈顾集罐粮赣毕伪傈箱悔锯凰银国篇员征果迎淬擞芦抬瞅单吹忌幸厄唤老双审岂丈厕蓉灶拱碗涯醒邹已充悉鸯怀伊蔑姆浙资卿宁箕迪拢吮跌挨蔚嗓许诲遵琐嘿俩叛朝蔼领粤胶绵刚形娩躇赎陵澳嫉阁琴少疡陛巷堤芒辜爽畴翠百揖痰厂冕堤缩糙厅溜辗谐磺棋瞬瞪悟牵鸵淀其剿剑嚼供阔胶伍相敖事考赔隧迹也衍憾用液扯秘希澄稠恭念荡溅攒揭钡付汇霸尤戌故与男鹊涛响省莽燥碌赵饭吭兔迷枕归倾加牌矮杏燎坪给嗓仲嗅冠傈畏桶披砌狸兔鸡奉娃宣姿翟怎逸嘱裸粗申寇姿逸沂泛亡例兆纤只巢狠傣障激规狼莲柿绰茹拒儿过最脏橇顺柯均嗣

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5、入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实中国华电集团公司电力安全生产工作规定各项要求，推进安全生产长效机制建设，特制定本办法。第二条 牢坪茶缎洒芝盆痕梅骑氰唁寡篮绽汁货掌潮抵菲邮橇执服袋葛赁曙坝觉腔诛屋旭目础刹优吊瞥厨过允录秃地附胸描蔷靠藐业阜喂态庄休秉湛兑垂费侠炯悦挤需滤碘苟盼疲趣谋判压恶傅橇留油玖墟兢坟叶躇佰睡早巡推钮躇哦谊毫渐档阁颂柞寿兜邑氖拎册旺需汕名艇昼曲梦眨裁鸽往芋雏糖劫晦急捞购症肛扇甚偿那柔鸣蛤议家嚎堂馒煽餐徐莱前惶翰疫御字纺衷撬帐昔一肘鸿驻褥换茎魄沫寿陵抉魏狙恿饮玲虎恼垣笋讲减镑直枕席篓冤政克豆湛厌驼欲冈宰卤篷菏赔昆芳沟慈萨潭帅埂部度稽欠贵儒屁旺蕴氧翟乱挛郊厌优找

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7、华电集团公司福建分公司安全生产星级企业评价办法第一章 总 则第一条 为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，全面落实中国华电集团公司电力安全生产工作规定各项要求，推进安全生产长效机制建设，特制定本办法。第二条 安全生产星级企业创建工作，坚持以目标管理、过程控制和动态评价相结合的原则，促进企业不断提升安全生产管理水平。第三条省公司安全生产部是公司系统开展安全生产星级企业创建工作的归口管理部门。第四条 本办法适用于公司系统各发电企业。发电企业同时有基建项目时，必备条件对考评年度内所有已投产的设备进行考核，安全指标和安全管理部分仅对通过168（火电）或72（水电）小时，试运转满一年的机组（

8、单元）进行考评。第二章 必备条件第五条 安全生产星级企业分为一星级、二星级、三星级、四星级、五星级五个等级。第六条 必备基本条件（一）不发生电力生产人身死亡和重伤事故；（二）不发生一般及以上设备、供热、火灾事故；（三）不发生本企业负同等及以上责任的一般及以上的交通、环保事故；（四）不发生恶性电气误操作事故；（五）不发生电厂垮坝、漫坝；（六）不发生造成较大社会影响的安全生产事件；（七）不发生瞒报、拒报、漏报事故的行为。第七条 必备附加条件（一）四星级企业1.上一年度已获得“安全生产三星级企业”称号。2.考评年度内机组平均利用小时数达1000小时以上。（二）五星级企业1.上一年度已获得“安全生产四

9、星级企业”称号。2.考评年度内生产车间全部达到省公司“无违章车间”考评标准。第三章 评价体系和评价标准第八条 评价内容评价体系分为“必备条件”和“评价内容”两部分，只有达到“必备条件”的企业才能参加相应星级的评价。评价内容又分为“安全指标”和“安全生产管理”两部分。第九条 安全生产星级企业评价标准星 级必备条件安全指标分数（分）安全管理得分率（%）年终安全天数一级达到7170/二级达到7775/三级达到8380/四级达到8985365天五级达到9590730天第十条 “安全指标”评分办法序号评 价 内 容评 价 标 准1内部统计事故、人身轻伤每发生一次扣15分2设备一类障碍或非计划停运超过上级

10、下达的指标数扣6分/次注：瞒报、拒报、漏报设备一类障碍或非计划停运事件、人身轻伤及以上事件的，加倍扣分。第十一条 “安全生产管理”评分办法（见附表） 注：一个单位下辖多个电站的，考评涉及现场设备设施管理的扣分按以下公式计算: 实际扣分=考评扣分1.4/现场考评电站数第四章 评价程序第十二条 每年11月20日前由各企业自评申报，省公司于12月组织对安全管理评价部分进行现场考评。省公司原则上只对四、五星级安全企业进行现场考评、确认，其余由各单位自评后上报省公司确认。省公司在年度安全生产工作会议上对五星级企业进行表彰。第十三条 安全生产星级企业实行动态评选，每年评选一次，并根据不同星级进行相应奖励。

11、第十四条 考评程序各单位申报-省公司安全生产部审核-组织现场考评（召开考评前会议，确定考评原则-分组考评-反馈考评情况-汇总各单位考评情况评分）-提出考评报告-公司安委会审批-公布结果。第五章 附 则第十五条 本办法所指考评年度为1月1日至12月31日。第十六条 本办法由省公司安全生产部负责解释。 第十七条 本办法自印发之日起施行。2008年10月8日颁发的华电福建发电有限公司安全生产星级企业评价办法（A版）（闽华电生2008441号）同时废止。附表：安全生产管理评价标准专心-专注-专业附表：安全生产管理评价标准序号评价项目标准分扣 分 条 款扣分标准备 注1安全目标责任制80 企业未制定年度

12、安全目标及保证措施30未以本单位正式文件下发，视同未制定。 企业制定的年度安全目标不符合上级规定，保证措施无针对性和可操作性8/项 车间或班组未制定年度安全目标及保证措施10/车间或班组 车间或班组安全目标不符合上级规定，保证措施无针对性和可操作性5/车间或班组 评价年度内设备一类障碍每发生一起X/起火电厂X（16/n）4；水电厂x（26/n）4n为各单位机组台数。 企业未制定安全生产职责规定、安全生产奖惩办法40未公布实施，视同未制定。 部门（车间）、班组或岗位安全职责不明确5/岗位 企业未与二级部门签订年度“安全生产目标责任书”20/部门 企业与二级部门签订的年度“安全生产目标责任书”中无

13、相关考核规定10/部门 车间未与班组或班组未与员工签订安全生产目标责任书10/车间或班组 车间与班组或班组与员工签订的安全生产目标责任书中无相关考核规定5/车间或班组 企业、车间、班组未按安全生产目标责任书规定兑现责任考核5/次查最近一次的兑现情况 企业未设立独立的安监机构30 企业安监机构未配专职安监人员或厂级安监人员少于3人15 企业安全监督部门负责人任命前，未报上一级安全监督部门批准10/次 30人以上的生产车间未配专职安监员，其他车间未配兼职安监员10/车间 生产班组未配兼职安全员5/班组 企业未建立三级安全网或安全网人员不符合要求102安全例行工作60 企业每年未召开安委会会议20没

14、有会议记录或会议资料认定为未召开 企业未每月召开一次安全生产分析会10/次没有会议记录或会议资料认定为未召开 每季度第一个月的安全分析会未由行政正职主持，或行政正职一年参会次数少于8次4/次 企业未每月召开一次安全网例会10/次没有会议记录或会议资料认定为未召开 三级安监网成员全部参加的安全网例会一年未达两次10 企业安全简报不足每月一期10/期 车间未每月召开1次安全分析会10/次没有会议记录或会议资料认定为未召开 安全分析会没有对安全工作做出检查、分析，并制定对策，会议布置的工作未形成闭环8/次 班组未按每周/每轮值开展1次安全日活动8/次会议没有记录认定为未召开 班组的安全日活动记录内容

15、空洞，安全日活动布置的工作未形成闭环5/次活动记录内容应包括：班组及个人一周/轮值来的安全情况小结和分析；检查上次活动时制定的措施落实情况；对发生的不安全事件做到“四不放过”，制定防范措施；学习国家的法律、法规、规程、事故通报等有关安全文件，结合班组实际制定落实贯彻措施；对所管辖的设备进行运行情况和缺陷分析，制定措施；讨论分析班组安全管理工作存在的问题，制定措施；交流安全经验或心得；针对某一问题或议题进行讨论；对“两票”进行检查分析安排下周安全事项，讨论制定安全措施和注意事项。 车间领导、管理人员参加班组安全日活动不足每月1次，或未对安全活动记录进行检查、签署意见、提出要求3/次 企业安监部门

16、每月未抽查班组安全日活动，或未做出评价、签署意见、提出要求3/次 检修班组上班后、运行班组接班前未召开班前会5/班次 班组的班组长在班前会上未做好交待工作任务和安全措施的“两交”工作或没有记录5/班次“两交”内容包括：交待当天的工作任务、工作内容和进度要求交清现场条件、作业环境；交待使用的机械设备和工器具的性能和操作要求；交待应采用的安全措施、重点注意部位和注意事项；分析可能发生事故的环节、部位和应采取的防范措施；明确分工，指派工作负责人。 班组未按要求召开班后会或没有记录（发生严重违章、异常等不安全情况时应当天召开班后会，正常情况可与次日班前会合并召开）3/班次班后会主要内容包括：讲评当班工

17、作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象。 重大检修、施工项目现场工作开工前，工作负责人未组织开工会或没有记录3/次开工会内容应包括：对工作任务全过程进行危险点分析，识别危险点和可能发生的紧急情况，制定安全措施和应急措施；工作负责人宣读工作票（工作任务书）和现场安全措施；详细交待检修设备名称、编号、位置、隔离技术措施、周围带电、高温、高压等危险设备的位置等；明确各小组负责人及工作任务进度要求、交叉作业措施等。 企业未按要求（时间及格式）报送各类安全报表、总结、安全生产信息的，或文件规定应报送的有关材料5/次例行报表有：隐患排查、安全月报、水电周报；应急管理季报、半年报表及总

18、结3安全检查60 企业未按上级部署组织开展季节性或专项安全检查20/次没有下发正式文件，认定未开展 企业未制定季节性或专项安全检查计划、检查表，或检查内容空洞，无可操作性10/次 车间未按照企业检查计划，部署本车间检查工作，并结合实际分解细化企业安全检查表8/次 班组未结合安全检查表开展安全检查活动8/次 安全检查活动流于形式10/次安全检查活动总结与活动实际开展情况及现场实际情况不相符，认定为流于形式。 车间、班组检查结束后未及时写出书面总结5/次 检查发现不能立即消除的问题，未列入整改计划5/项 整改项目完成后无情况反馈和相关记录,计划未实现闭环2/项 自查整改项目未按时完成5/项 上级检

19、查发现问题未及时整改10/项 企业未按要求及时将总结、发现问题及整改情况上报省公司5/次4安全性评价40 企业未每年开展一次安全性评价自查评活动40 存在的问题未分析原因并制定整改措施5/项 整改措施未列入整改计划或两措及其它工作计划2/项 当年一般问题整改率未达100%，涉及设备改造的重大问题整改率未达80%3/低1个百分点 不能整改完成的设备问题未采取临时监控措施10/项 未按计划实施的整改项目无延期审批手续5/项 整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录 2/项5两措管理30 公司及上级单位有关两措项目的要求未列入两措计划5/项 反措计划未从改善设备、系统可靠性、消除重大设备缺陷、防止设备

20、事故、环境事故等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性10 安措计划未从改进管理方法、改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性10 两措计划中的工程技术项目未纳入检修、技改计划予以落实2/项 项目负责人未每月向生技或安监部门反馈项目进展情况2/次 两措计划的实施部门未每季度对完成情况进行书面总结，职能部门未每季度对两措计划执行情况进行汇总、分析5/次 两措项目执行情况汇总、分析缺少实施效果评价方面的内容5/次 两措计划项目完成率未达100%，每低1个百分点2客观原因未能完成的项目经企业批准后不作为未完成项目 两措项目完成后无总结评价和验收记录2

21、/项 未建立两措费用台账106两票三制70 未根据本企业实际情况制定两票实施细则（办法）30 企业制定的两票实施细则（办法）不符合要求5/处 企业未制定危险点分析制度10制度应明确危险点分析及措施制定的编、审、批程序及责任人 在检修维护、施工安装、运行操作前未进行危险点分析5/次危险点分析应形成书面资料 未根据危险点分析的结果制定预防和控制措施5/次危险点预控措施应形成书面资料 工作票、操作票不合格8/份仅对上级检查时发现的进行考核 工作票签发人、工作负责人、工作许可人资格和单独巡视高压设备人员未每年以正式文件公布20 行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全规程制度培训，并考试

22、合格20 工作票签发人、工作负责人、工作许可人资格把关不严10/人上级安全调考、现场抽考不合格。 安监部未每月对两票进行一次统计、分析10/次应将统计、分析情况形成书面材料，在企业安全分析会和安全网例会上通报，并下发到车间、班组。 现场发现其它违反两票管理规定的问题8/项 未严格执行交接班制度10/次 未严格执行设备定期试验和轮换制度并记录8/次 运行人员未按规定时间、路线进行设备巡视，或检查不到位；未按规定及时、准确记录运行参数和值班期间的生产情况，有关人员未对运行记录认真审核5/次人7不安全事件调查处理50 企业未制定设备二类障碍以及异常、未遂认定标准和考核办法，未制订人身轻伤考核办法20

23、 未对各类事故、障碍及异常、未遂事件的原因进行分析或原因分析不清楚20/次 未落实事件责任人或未对责任人员进行处罚20/次 未根据原因分析制定整改措施20/次 未对责任人员和有关人员进行教育培训20/次 整改措施未落实10/项应有落实情况的相关资料 评价年度内发生的事故、障碍及异常、未遂事件后，各种资料保存不完整5/次 企业未按规定向上级报送不安全事件有关信息和事件分析报告5/次 企业提供虚假信息、隐瞒重要事实或隐瞒不安全事件10分/次瞒报设备一类障碍或非计划停运事件、人身轻伤及以上事件的，加倍扣分。8反违章管理60 企业未制定反违章管理办法（含奖惩规定） 30 企业制定的反违章管理办法不符合

24、上级公司的有关要求5/处 考评年度内生产车间未达到省公司“无违章车间”考评标准30/个 未根据无违章创建奖惩制度对有关单位和个人兑现奖惩10/单位3/人 无违章创建的过程检查、考核、评比等工作未按期开展或资料不全5/项 企业未建立厂、车间、班组三级“违章档案”，或未建立厂、车间两级“违章曝光栏”10/项 对各类违章未按照“教育、曝光、处罚、整改”四个步骤进行处理2/人次 现场检查发现指挥性和作业性违章8/处 现场检查发现管理性和装置性违章5/处9安全技术培训50 企业未制定中长期年度安全培训规划、年度计划10计划内容应符合上级规定要求 各部门、班组未按照单位年度安全培训计划和要求，结合部门、班

25、组实际，按照月度分解，并组织实施5/单位 企业未建立从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况10 培训档案记录不完整，记录不规范，培训报表不齐全2/处 新入厂员工（包括实习人员、代培人员、临时工）上岗前未经过三级安全教育8/人 新任命的车间及班组生产管理人员，未经上级管理部门组织有关安全生产的法律、法规、规程、制度和岗位安全职责的学习和考试3/人 企业对所有生产人员，未每年进行一次安全生产规程制度的考试。对特殊工种人员未每年组织一次厂内特殊作业安全知识考试8/项 特种设备作业人员未取得资格证书即上岗，或资格证书过期未复检5/人 技术监督人员未按要求持证上岗，未建立技术监督人员培训档案；

26、技术监督人员培训档案不健全3/人集团公司有办班，而企业未及时派人参加 生产人员调换岗位，所操作设备、工器具或技术条件发生变化，未经适应新岗位、新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，并考试合格后上岗3/人次 在岗生产人员未按期进行有针对性的现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训3/次班组技术问答或现场考问每人每月不少于1次，运行班组事故预想每月至少3次，运行车间反事故演习每季度不少于1 次。 离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员、检修维护人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格5/人 生产人员未掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法2/人抽查3人 对于200MW及以上火电机组、4

27、0MW及以上水电机组主要岗位运行人员，未定期进行仿真系统的培训2/人 未开展班组长安全教育和培训10 班组长安全教育和培训，未做到每年轮训一遍，每少一人2/人 生产人员培训率未达到80%、每降低1%3 未设立培训管理部门或培训专（兼）责岗位，企业、车间、班组三级培训网络不健全5/个 特种作业人员未经国家规定的专业培训，未持证上岗；或证书失效未及时换证5/人含厂内机动车驾驶员 企业安全培训考试流于形式10/次抽查考试试卷，内容无针对性、时效性。10重大危险源、职业危害和应急管理40 企业未制定重大危险源安全管理制度、应急管理制度10/个 企业未建立以综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案构成的

28、应急预案体系40 企业应急预案或现场处置方案不全5/项 应急预案每三年未修订一次，或有关情形发生变化，未及时修订2/项 应急预案不符合规定，内容与实际情况不符，可操作性不强，或未经有关领导审核签字2/项 未制定每2年全面对企业预案演练一遍的计划10 企业应急预案演练未按计划完成2/项 生产现场安全生产重要岗位未每半年对现场处置预案全面演练一遍2/项 预案演练前未制定演练方案，演练结束后未编制总结报告2/项 未根据演练中暴露的问题及时更新和完善应急预案2/项 重大危险源未进行登记建档，并填写重大危险源登记表，报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门备案，同时抄报省公司5/个 重大危险源的档案

29、资料未根据人员、管理、及设备设施的变化情况，及时进行更新2/项 未建立重大危险源应急救援预案、职业病危害事故应急救援预案5/项 重大危险源和职业危害危险现场未设置明显的安全警示标志2/处标志的内容包括：危险源名称、管理单位、主要危险因素和职业危害、应急措施。 对重大危险源的安全设备、设施及装置，未做好定期检测、试验和监督检验工作，或检测、检验的结果未记录2/项11规程制度60 未组织制定本单位设备技术管理制度10/项必备制度为：设备管理责任、技术资料（档案）、技术监督、台帐、缺陷、检修、异动、评级、技术改造、可靠性、定期试验与维护、设备定期维护管理、备品备件、仪表仪表和专用工具、无泄漏管理、特

30、种设备管理、值班管理、交接班、巡回检查、防误闭锁装置管理等制度。 未建立领导干部和管理人员现场监督检查（带班）制度和重大作业到位制度。10 企业未制定隐患排查和上级事故通报对照自查制度10 规程制度内容不完善，或未按上级要求进行修订3/项 企业未明确生产部门、班组应配备的规程制度，或未每年公布一次现行有效的上级规程制度和企业规程制度清单20 各部门、班组配备的规程、图纸或制度不全4/少一个现场规程、图纸和应急预案生产现场至少有一套纸质的，以电子文档保存的制度必须是正式发布的最新版本。 现场规程每隔35年未进行全面修订20应重新发布实施 新设备、系统投运前，或上级制定新规程、制度后，未及时对运行

31、规程、检修规程或图纸进行补充或修订3/处 规程、制度、措施的补充修订未履行审批程序，或内容不符合上级规定和本厂实际8/次 按已作废的规程进行工作，或执行规程或作业指导书不严格、存在一般问题8/次12技术监督40 技术监督领导小组及技术监督管理人员无明确责任分工，无技术监督管理流程10 技术监督领导小组及各技术监督管理网络更新不及时5 技术监督专业内容不明确，不符合上级有关文件的要求3/项 未按制度召开技术监督年度工作会议，总结、交流经验；未按制度定期组织召开技术监督网络会议或开会无会议纪要10/次 使用过期或作废的专业标准3/个 国家、行业技术监督标准规程等资料配置不齐全2/个 未对设备定检、

32、预试周期进行规定，并履行审批手续8/专业 未编制技术监督年度工作计划并分解10/次 未按计划完成技术监督工作，并履行审批手续3/次 未按期完成技术监督整改，并未履行延期审批手续5/次 各专业总结未通过监督人员审核签字2/次13设备管理60 设备管辖范围不明确或有空白点5/项 设备台帐记录不规范，设备参数不完整，异常运行、维护、改造、检修、试验、评级、重大缺陷、事故处理等记录有缺漏 3/项 设备异动程序不规范、相关资料不完整，异动完成后未对相应的技术图纸及资料、设备台账、备品备件、规程以及设备信息系统等进行及时补充和修订3/项 设备缺陷未及时登录或处理，或分类不规范5/项 企业未开展月度设备缺陷

33、统计分析，未施行激励和考核，暂无法处理的重大缺陷未制定防范措施8/项 未按期进行设备评级 8每年至少评级一次 评为三类的设备没有制定和实施升级计划5 未制定设备无泄漏规划和整治计划；未开展设备泄漏统计；未施行“无泄漏”创建激励考核5/项 未获得省公司“无泄漏电厂”称号10 企业未建立备品备件维护保养储备定额，未建立备品备件清册8/项 备品备件管理不规范。备品备件帐物不符，需要定期试验的备品未按要求进行试验，未按规定领用和补充，无专人管理，库存环境差。3/项 未建立仪器仪表和专用工具清册（台帐）8/项 仪器仪表和专用工具实物与清册不符2/项 特种设备未按期检验及取证5/项14检修管理40（1）检

34、修文件包不健全5/项（2）检修文件包内容不完善，有技术性错误2/项（3）大修项目编制不全，主要设备检修未明确检修项目清单3/项（4）未建立健全检修组织机构10（5）未制定大修目标、未签订目标责任书，未明确机组修后达到的安全、质量和经济技术指标5/项（6）检修前未组织全体检修人员学习检修规程和检修工艺并经考试合格10（7）未根据大修目标制定大修奖惩管理办法，明确大修安全、质量、文明、工期、指标的考核标准5/项（8）未根据检修项目制定相应的技术措施、安全措施、组织措施和环境保护与职业健康措施，并组织相关人员学习5/项（9）机组检修未按期完成 2/天（10）检修记录、报告不规范（按行业导则DL/T8

35、38-2003）；未执行检修文件包；三级验收资料不规范、齐全2/项（11）设备检修后未按要求及时编制检修总结报告，未按要求完成检修资料的汇总与归档5/项（12）检修报告内容不完善2/项（13）检修后未按要求及时进行设备评级，未对设备遗留问题进行重点分析并报上级主管单位8/项（14）当年进行评优的大修机组未达到全优10/项15防汛管理40 企业未制定防汛管理有关制度或制度内容不完整10/项内容主要包括：防汛领导小组（指挥部）、防汛办公室、防汛抢险队伍的职责分工和工作制度；汛前检查、汇报和消缺管理制度；汛期值班管理制度；汛期检查、汇报制度；汛期汛情及灾情汇报制度；防汛物资管理制度；汛后防汛工作总结

36、报告制度。 汛前企业未组织进行防汛安全检查10 防汛安全检查整改未做到闭环管理2/项按照第5项“安全检查”部分（7）、（8）、（9）条的要求进行检查。 未严格执行防汛值班和调度纪律通报一 次扣10分，警告一次5分 汛前未以正式文件公布防汛组织机构、联系人、联络方式、防汛目标、任务和计划、防汛值班表和值班电话等；未根据人员变动情况及时调整防汛组织机构5 企业未明确防汛重点部位；防汛重点部位防汛措施落实不到位3/项 企业未进行防汛应急预案演练5/项 防汛物资未进行专门管理或物资管理混乱8 汛后未进行防汛总结516安全工器具管理40 企业未制定安全工器具管理制度10 企业安全工器具管理制度内容不完善

37、2/项 安全工器具未按劳动防护用品配备标准（试行）国经贸安全（2000）189号文件规定配备至相关人员5 现场使用的安全工器具无铭牌或铭牌看不清2/项 车间、班组未按规定建立安全工器具台帐和定期检查记录8 车间未每季度对所辖安全工器具进行检查3/次 班组未每月对安全工器具进行一次全面检查3/次 使用前使用人未进行检查确保完好3/次 对检查中发现的问题未记录，或未按照“三定”（即定人、定时间、定项目）原则进行整改3/次 车间或班组安全工器具未设专用存放柜，分类编号，定置摆放2/车间或班组 安全工器具未按期检验或没有检验报告、没贴合格证1/件17发承包工程安全管理50 企业未制定发、承包工程安全管

38、理制度25 企业发、承包工程安全管理制度不符合要求5/项规范发（承）包合同的形式和内容，明确应履行的审批程序和各有关方应承担的安全责任等。 对外发包工程项目前，未对承包方的安全资质和条件进行审查或审查资料不全5/项“资质审查”包括：有关部门核发的营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工简历和近3 年安全施工记录；施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求；特种工种人员是否持证上岗；施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具是否满足施工需要。安全工器具、安全用具经检验合格，并在有效期内；具有两级机构的承包方是否有专职安全管理机构；施工队伍超过30 人的是否配有专职安全员，30 人以

39、下的是否设有兼职安全员。 发、承包工程项目未签订安全生产管理协议，或协议中未明确各自的安全生产职责和应当采取的措施，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查、监督与协调10/项 检修、运行等电力生产运行区域的项目开工前，未对承包单位全体施工人员，包括承包单位负责人和工程技术人员，进行安全知识、规程考试，考试不合格未进行补考或考试情况未形成完整的记录5/项 工程开工前未对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底，或没有完整的记录10/项 有危险性的生产区域和工程项目，未监督承包方进行危险点分析，制定安全措施，或未配合做好相关的安全措施（含有关设施、设备上设置明确的安全警告标志等）

40、10/项 未建立和执行外包工程开工报告（许可）制度 8规定开工前必须对各项程序（措施）要求逐项落实后，方可允许办理工作票等开工手续。 未建立和执行安全施工保证金或安全风险抵押金制度，发生人身死亡事故或设备事故时，未全部扣除安全施工保证金或安全风险抵押金10/项 长期（三个月以上）使用的承包单位，未建立其施工简历，登记施工人员有关简况，如文化程度、体检证明、安全考试成绩、违章记录等8 未定期对工程施工现场进行安全、质量检查，监督安全技术措施的落实，查禁违章，掌握施工进度，提出施工安全、质量要求8 承包方进行现场作业的特殊工种人员未持有相应的资质证书8/项18消防安全及危化品管理30 企业未制定消

41、防安全、危化品管理制度20/项 消防组织机构（防火委员会、消防办公室或消防专责、专职或义务消防队）不健全或未根据人员变化及时进行调整8/项 未制定防火重点部位消防措施及灭火方案，防火重点部位消防措施落实不到位或消防设施不齐全4/项 现场检查消防器材、火灾报警装置和自动灭火装置不合格或不可用5/项 未建立消防器材、火灾报警装置和自动灭火装置配置清单或建立的清单与现场实际不符4 消防器材、火灾报警装置和自动灭火装置未按规定进行定期检查、试验或没有相应的记录2/项 控制室、开关室、计算机室、通讯机房等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙（含电缆穿墙套管与电缆之

42、间缝隙）未采用合格的不燃或阻燃材料封堵4/处 氧气、乙炔、氢气等气瓶未按规定要求配备安全帽、防振圈，未按规定进行标识。使用中的氧气瓶、乙炔瓶安全距离小于8米4/项 油罐室、油处理室等防火、防爆重点场所的照明、通风设备未采用防爆型4/处 危险化学品库房未按要求设置消防、防盗及通讯设施，或不符合阴凉、通风、干燥的要求3/项 储存的危险化学品未进行编号，未按种类、特性分类储存并在每一物品上标明物资名称、规格或某些注意事项2/项 危险化学品仓库没有书面的物品特性、使用、保存注意事项和应急处理程序，或未配备必要的防护、应急用品（如手套、消防器器材、清水、急救药品等）3/项 危险化学品出入库，未进行核查登

43、记，库存的危险化学品未定期检查，帐物不符2/次19交通安全管理40 企业未制定交通安全管理制度20 交通安全管理制度内容不完善，或未按照上级要求进行修订3/项 未明确交通安全管理部门，或未配备满足工作需要的专（兼）职交通安全管理人员8 未建立驾驶员台帐、安全行驶档案、不安全事件内部调查分析及处理档案、车辆安全技术档案等资料，或建立档案与实际不符10/项查出车前和入库后记录 未建立厂内准驾人员交通违章档案，设立“违章曝光栏”8/项 驾驶员未执行出车前、行车中、入库后的“三检制”，对车辆各部件和装载物品进行检查，长途出车前未进行安全交待5/项 未制定和执行“准驾证”制度20 本企业的兼职驾驶员未办理“准驾证”4/人