磨头镇教育管理中心(共16页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上磨头镇教育管理中心2018年度部门预算公开目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部

2、门概况一、主要职能贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。在市教育局主管部门及镇党委、政府的领导之下，负责全镇教育的统筹规划和协调管理，实施教育改革和教育现代化建设各项工作，拟订全镇教育事业发展规划及年度计划并组织实施。负责全镇教育经费统筹管理，指导和管理学校财务工作，负责学生资助管理工作，负责统计全镇教育经费投入情况。负责和指导全镇中小学的教育教学工作，指导学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动技术教育、国防教育、环保教育等工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况1.经市机构编制委员会核定，磨头镇义务教育共有事业编制总数409人，其中

3、中学编制数193人，小学编制数216人，磨头镇公办幼儿园共有事业编制总数54人。磨头镇2018年共有中小学校4所，分别是磨头初级中学、磨头小学、大高小学、刘岱小学。公办幼儿园3所，分别为磨头幼儿园、场南幼儿园、场北幼儿园。2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：磨头初级中学、磨头小学、大高小学、刘岱小学、磨头幼儿园、场南幼儿园、场北幼儿园。纳入预算的在职人员351人，离休4人，退休285人， 享受遗属补助96人。全镇中小学学生5106人，其中初中生1858人（寄宿生1248人），小学生3248人。三、2018年度部门主要工作任务及目标（一）主

4、要工作任务1.加强队伍建设 强化事业发展动力一要优化党建促进师德建设 按照十九大党建工作的要求，以“三会一课”“两学一做”为抓手，做好党建常规工作，加强党风党纪教育，教育引领党员发挥好先锋模范作用。认真落实市局关于加强师德建设的各项文件，继续抓好市局发布的“三条禁令”的执行工作，强化对违反师德规范行为的查处工作，将师德表现作为教师考核、职称晋级、岗位聘用、资格注册、绩效评价等的首要内容，把师德失范一票否决落在实处。党员违规的要同时给予党纪处分。加大对感动磨头教育的先进集体和个人的宣传，对师德表现优异者，在评优评先、职称晋级、岗位聘用、资格注册、绩效评价等方面优先考虑。二要抓实教师专业成长 贯彻

5、落实如皋市乡村教师支持计划实施方案（20162020年）。加强教龄6年以内青年教师的专项培养。用好校内资源、巧借校外资源，组织好青蓝工程，对成效特出的要进行表彰。继续做好教师学历提升工作。借助“雉水名师读书报告会”等平台，促进教师多读书读好书。组织教师积极参加乡村骨干教师培育站活动，组织好教育培训、教学比武、教学模式改革等活动，共同促进教师专业成长。充分发挥联盟学校、教师交流、学科带头人、教学骨干的作用，有效提升教师队伍的整体素质。三要强化干部教师管理 认真贯彻落实市局进一步做好义务教育学校教师交流工作的文件精神，提升我镇教师交流工作水平。加强校（园）长任期目标管理绩效考核。与各校负责人及中层

6、人员签订工作目标责任书，依据目标达成情况，确定绩效等次、选拔任免、评优评先。组织校长参加雉水论坛、教学比武等活动，提高领导干部的业务引领能力。完善优秀教育人才管理和绩效奖励制度。依据如皋市幼儿园教师工作考评暂行办法，优化幼儿教师管理。强化考勤管理，严格执行市局制定的教职工请假制度，核发请假期间的生活待遇。做好保障教职工权益的有关工作。2.抓实德育工作 端正事业发展方向按照党的十九大关于加强学校德育工作的要求,强化德育工作的组织建设、制度建设，不断完善提高德育工作成效的运行机制。以学习宣传党的十九大精神为本学年的德育工作重点，以全国文明城市创建、文明校园创建为抓手，将社会主义核心价值体系教育、中

7、华传统文化教育、“八礼四仪”、“德育486活动”教育，融入到学科德育和校园文化建设中，以德育教育活动化、德育方法时代化，德育内容交融化与，切实提高德育工作实效。组织教师参加镇及以上各层面的优秀班会课、德育征文、德育案例等评比工作，引导教师不断提高德育教育工作水平。加强中小学生心理健康教育，积极参加“心理健康教育特色学校”创建工作。抓好各学校少年宫的常规性工作，使少年宫工作正常化、制度化。发挥好家长学校、关工委、社区组织的作用，实现学生德育教育与学习生活范围的全覆盖。3.坚持依法治教，保证事业发展有序各校要以学校章程为统领，完善内部治理结构和规章制度，完善健全校长办公会或校务委员会等决策机构的职

8、权和议事规则，完善校内重大事项集体决策规则，推进学校决策的科学化、民主化、法治化，提高学校管理的科学性和规范性。要开全、开足国家规定课程、课时，执行好教学常规，提高办学行为的规范性。要不断加强文化建设，实现美化校园环境、突出学校特色、彰显育人功能的有机融合。要加强法制教育，保证师生学法、知法、守法。要发挥好家长委员会的作用，让家长委员会参与和监督学校管理。管理中心将开展综合督导、专项督导和随机督导，并通报督导情况以促进整改落实。4.聚焦办学质量，增强事业发展实力不断提升办学质量是学校工作的头等大事，是学校生存发展的基础，是学校一切工作的核心。一要通过开展专项或综合督导活动，督促各学校严格执行基

9、础教育国家课程方案，确保开齐开足开好规定课程，保证学生全面发展。二要注重把学科教学活动延伸到课堂外、教材外，促进学生全面发展。抓好课外阅读、体育教学、艺术教育、社团建设，通过组织课外阅读考级、大课间特色项目展示、阳光体育运动会、中小学生艺术节、创建艺术教育特色学校等方式，促进各项工作的有力开展。三要持续深化“活动单导学”教学改革，不断提高幼儿园课程游戏化建设水平。通过全面开展“一师一优课、一课一名师”活动，推动教师立足提高教学实效抓好课堂教学改革。要鼓励教师把认真做好对资优生的培养和学困生的帮扶工作，以全面提升课堂教学质量。四要做实质量监测工作，开展多层次、有针对性的质量监测活动，准确掌握质量

10、状况，及时消除质量隐患。五要以提高教学成效为目的，开展多元化教研活动。要将评教活动中收集到的建议结合进教研活动中，达到以研促教的目的。要加大优秀课评比的考核权重，促进教师在上好课上下功夫。六要在提高初中学生优分率、提升后30%学生的学习成绩方面下功夫，认真做好小初衔接、初二分化预防、初三学段冲刺的各项工作从而缩小差距，整体提高学业水平。5.做好重点工程 提升教育现代化水平本学年要在进一步加强学校信息化建设、完善教育教学装备设施的同时，争取各方支持，重点做好以下工作：（1）.磨头小学食堂、磨头初中学生食堂创建南通市A级食堂；（2）.完成大高小学操场、刘岱小学操场改造升级；（3）.完成刘岱小学教学

11、楼建设施工的前期准备工作，争取2018年施工队进场施工；（4）.为镇南幼儿园建设做好服务工作。6. 优化特色建设，彰显磨头教育魅力按照做精一品、发展多品、深化传统、开拓新路的工作要求进一步强化学校特色建设，消除学校特色建设中存在的瓶颈现象、畏难情绪，在全镇学校推广磨头小学、磨头幼儿园等学校特色建设的经验，探索磨头初中承责教育的新的呈现方式，使之更好地落实在师生工作学习中，大高小学在创新校园集体舞的同时，要进一步彰显国防教育的特色，学前教育的特色打造要以课程游戏化、与幼儿的认知水平相结合。认真落实上级要求，强化体艺教育，进一步丰富特色建设的内涵，将它融入学校文化建设、日常管理、教育教学之中，实现

12、特色建设与学校管理、文化建设的水乳交融。7.提升服务效能 确保发展保障有力围绕全面提升办学质量这一核心，不断加强后勤管理工作、工会工作，为教育教学工作提供更为优质的服务，确保事业发展保障有力。严格执行各项财务管理制度，加强教育内部审计，优化教育经费管理。优化学校食堂管理，加强食堂经费使用审计，提高师生满意度。认真落实“党政同责、一岗双责”等制度的要求，进一步强化学校安全管理，做到组织网络健全、工作职责明确、失责追究精准，协调有关部门，加强校园安全及校园周边安全的整治工作，经常性开展安全隐患排查整治活动，认真落实安全隐患排查整治工作责任制，抓好排查、整治、成效核查各个环节，保证责任落实、失责追究

13、落到实处。按照要求加大投入，不断提高“三防”水平，杜绝安全责任事故的发生，保障学校安全运行。确保事业发展保障有力。按照“围绕中心、服务大局”的要求，进一步加强工会工作，在加强自身建设、推进中心工作、服务全体教工等方面做出新成绩，不断为磨头教育事业的发展提供正能量。要充分利用各种信息发布平台，全面宣传磨头教育的新成绩，及时发布特发偶发事件的真情况，引导社会全面、准确看教育，维护磨头教育的和谐稳定。（二）工作目标按照“责任不迟到、感动不缺席、活力不旷课、质量不落伍、社团不放假、安全不早退、党建不请假、发展不停滞”的总要求，以扎实有力的措施推进各项工作，以实现以下目标：1.进一步发挥党建工作的引领作

14、用。保质完成党建的规定动作，创新完成自选动作，不断加强党风廉政建设,提高支部的战斗堡垒作用和党员的先锋带头作用。2.进一步提升质量在全市的位次。全面落实教学质量考核责任制，做到全镇义务教育学业水平测试、中考成绩稳居如皋市上游水平；录取如皋中学人数的比率在全市农村初中争1保3，录取三星级以上高中人数的比例要实行新突破。3.进一步提高教育现代化水平。完成大高小学和刘岱小学操场改造工程；把磨头初中学生食堂、磨头小学学生食堂创建成南通市A级食堂；做好刘岱小学教学楼建设的准备工作；做好镇南幼儿园建设的有关服务工作；加快信息化基础工程建设，对照标准化学校建设要求，添置教育教学新设备，提升装备水平。4.进一

15、步提高教育内涵建设水平。按照省厅要求设置课程，开齐开足开好国家课程，开发好校本课程、特色课程。社团活动丰富多样，创建1-2所体育（艺术）教育特色学校。人民群众对多样化教育、学业负担、师德建设及人才培养模式的满意度达90%以上。第二部分2018年度部门预算表见附件:磨头镇教育管理中心2018年度部门预算表第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明根据如皋市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知（皋财预20181号），如皋市磨头镇教育管理中心2018年度收入、支出预算总计6251.85万元，与上年相比收、支预算总计各减少762.2万元，减少10.87%。主要原因是人员经费调

16、整、退休人员工资社会化发放、定额公务费标准调整等政策性因素。其中：人员经费减少794.42万元，商品服务支出增加29.22万元，项目支出增加3万元。（一）收入预算总计6251.85万元。包括：1财政拨款收入预算总计6201.85万元。（1）一般公共预算收入预算 6201.85 万元，与上年相比增减少 774.2万元，减少 11.09%。主要原因是退休人员工资社会化发放导致人员经费减少。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。2财政专户管理资金收入预算总计 50万元。与上年相比增加12万元，增长 31.58%。主要原因是幼儿园公办教师增加6人，公办幼师统筹增加12

17、万元。3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。4上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。（二）支出预算总计 6251.85万元。包括：1教育支出 6251.85万元，主要用于在职人员工资、离退休经费、公用经费。与上年相比减少762.2万元，减少 10.87%。主要原因是 1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费发放减少 794.42万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加 29.22万元，项目支出增加3万元。2结转下年资金预算数为 0 万元。此外，基本支出预算数为6248.85 万元。与上年相比减少 7

18、65.2万元，减少 10.9 %。主要原因是人员经费调整、退休人员工资社会化发放、定额公务费标准调整等政策性因素。项目支出预算数为 3 万元。与上年相比增加 3 万元。主要原因是增加了磨头小学体育设施开放费用。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。二、收入预算情况说明如皋市磨头镇教育管理中心本年收入预算合计6251.85 万元，其中：一般公共预算收入 6201.85 万元，占 99.2%；政府性基金预算收入0万元，占 0 %；财政专户管理资金50 万元，占 0.8 %；其他资金0万元，占 0 %；上年结转资金 0万元，占 0 %。三、支出预算情况说明如皋市

19、磨头镇教育管理中心本年支出预算合计6251.85 万元，其中：基本支出6248.85万元，占99.95%；项目支出 3万元，占0.05%；单位预留机动经费0万元，占0 %；结转下年资金 0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明如皋市磨头镇教育管理中心2018年度财政拨款收、支总预算6201.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少774.2万元，减少 11.09 %。主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少794.42万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加17.22万元,项目支出增加3万元。五、财政拨款支出预算情况说明如皋市磨头镇教

20、育管理中心2018年财政拨款预算支出 6201.85万元，占本年支出合计的99.2 %。与上年相比，财政拨款支出减少 774.2 万元，减少11.09%。主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少794.42万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加17.22万元,项目支出增加3万元。其中： 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 6201.85 万元，与上年相比减少 774.2 万元，减少 11.09 %。主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少794.42万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加

21、17.22万元,项目支出增加3万元。六、财政拨款基本支出预算情况说明如皋市磨头镇教育管理中心2018年度财政拨款基本支出预算 6198.85 万元，其中：（一）人员经费 5687.69万元。主要包括：基本工资1470.32万元、津贴补贴1587.01万元、绩效工资667.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费611.99万元、职业年金缴费244.8万元、职工基本医疗保险缴费 244.8万元、其他社会保障缴费 70.38万元、住房公积金 407.37万元、离休费 50.5万元、退休费 240.39万元、生活补助 79.94万元、其他对个人和家庭的补助支出12.3万元。（二）公用经费511.16万

22、元。主要包括：办公费101.09万元、印刷费60万元、水费 12万元、电费18万元、邮电费 6万元、物业管理费24万元、差旅费 18万元、维修（护）费 120万元、培训费21.15万元、公务接待费12万元、专用材料费12万元、工会经费36.72万元，福利费70.2万元。七、一般公共预算支出预算情况说明如皋市磨头镇教育管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算6201.85 万元，与上年相比减少774.2 万元，减少11.09 %。主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少794.42万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加17.22万元，项目支出

23、增加3万元。八、一般公共预算基本支出预算情况说明如皋市磨头镇教育管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6198.85 万元，其中：（一）人员经费 5687.69万元。主要包括：基本工资1470.32万元、津贴补贴1587.01万元、绩效工资667.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费611.99万元、职业年金缴费244.8万元、职工基本医疗保险缴费 244.8万元、其他社会保障缴费 70.38万元、住房公积金 407.37万元、离休费 50.5万元、退休费 240.39万元、生活补助 79.94万元、其他对个人和家庭的补助支出12.3万元。（二）公用经费511.16万元。主要

24、包括：办公费101.09万元、印刷费60万元、水费 12万元、电费18万元、邮电费 6万元、物业管理费24万元、差旅费 18万元、维修（护）费 120万元、培训费21.15万元、公务接待费12万元、专用材料费12万元、工会经费36.72万元，福利费70.2万元。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明如皋市磨头镇教育管理中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 12万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：1因公出国（

25、境）费预算支出 0 万元。2公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元。（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。3公务接待费预算支出 12万元，比上年预算减少2.8万元，降低18.91%。磨头镇教育管理中心将继续执行中央和省市公务接待规定，严格控制接待标准和参陪人数，防止公务接待费反弹现象的发生。如皋市磨头镇教育管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元。如皋市磨头镇教育管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21.15万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 0.38%，主要原因安排人员参加培训次数增加。

26、十、政府性基金预算支出预算情况说明如皋市磨头镇教育管理中心2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出511.16万元，与上年相比增加17.22 万元，增长3.48%。主要原因是：定额公务费标准调整等政策性因素。十二、政府采购支出预算情况说明2018年度政府采购支出预算总额 60.62 万元，其中：拟采购货物支出60.62 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0 万元，由公用经费调剂使用。本年具体购置计划为：台式计算机 24万元、激光打印机 1.92万

27、元 、复印纸试卷纸20万元、空调机 7.5万元、教师办公桌7.2万元。十三、其他重要事项说明（一）预算绩效目标设置情况说明2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。（二）国有资本经营预算收支情况2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。支出为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。第四部分名词解释一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、

28、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。专心-专注-专业