2017年8月地铁集团年绩效目标任务进度(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 市地铁集团1-8月绩效目标任务进度汇总表责任单位：市地铁集团责 任 人：邵剑明类别目标名称考核指标进展情况绩效指标地铁运营指标地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均兑现率98.5%。平均准点率98.5%。累计进度节假日期间，妥善安排运能运力，合理安排行车间隔，适时利用备车加开列车，适当延长运营服务时间，全力保障乘客出行；持续开展地铁文明乘车活动，培养市民“先下后上、排队候车”的文明乘车习惯，有效减少客流对冲，提高上下车效率，提升地铁运营能力，保障运营服务安全和高效。2017年1-8月，杭州地铁1号线、2号线（东南段）、4号线（首通段）实现平均兑现率99

2、.99%，平均准点率99.97%，均高于考核指标要求。下一步将持续做好运营管理工作，优化线路之间调度分工协作机制，注重线网信息通报和邻线调度互相支援，提高协同指挥能力，确保杭州地铁运营安全有序，运营指标表现良好，继续满足“列车平均兑现率98.5%、平均准点率98.5%”的考核要求。累计完成工作量 67%绩效指标投资指标新增轨道运营里程35公里、续建134公里、开工建设140公里，完成年度投资250亿元。累计进度地铁2号线西北段已于7月3日通车，新增运营里程约11.2公里；地铁2号线二期、4号线一期南段等线路计划12月底前建成通车，新增运营里程约23公里。地铁5号线一期、6号线一期，及城际铁路杭

3、临线、杭富线等4个在建工程加快推进建设，续建里程约134公里。地铁三期工程正在开展工可、初步设计报批及招标相关前期工作，计划年底前开工建设140公里。2017年1-8月份累计完成投资95.4亿元，占总年度的38.2%。下一步地铁集团将及时跟进，提高工程推进会的协调频度和问题解决的力度，尽可能创造有利条件在保障质量安全的情况下加快施工，确保按计划完成年度投资目标。累计完成工作量 38.2%工作目标城际铁路城际铁路临安线开展主体结构施工，完成投资14.3亿元；城际铁路富阳线开展主体结构施工，完成投资12.4亿元。累计进度通过加强全程控制、动态管理、改串联为并联；按照关键节点目标，倒排工期，细化任务

4、，明确分工；充分利用内部与外部相结合的协调机制，通过各层面协调、多方位互动、多维度对接，打通关节、疏通堵点，有效破解工程推进中的重点难点问题。(1)杭临线：锦南新城站、锦临风井、临安广场站、临农风井开展主体基坑开挖；农林大学站西侧山体开挖；凤新路站开展管线迁改绿化迁移前期工作；临安高架段科技城站南峰村站区间开展上部梁体施工，青山湖站科技城站区间开展山体开挖；余杭高架段开展前期征迁、施工用电安装、管线迁改和绿化迁移前期工作；上泉车辆段进行试车线竖井主体基坑开挖。2017年1-8月份完成投资额3.44亿元。下一步将继续开展车站及高架区间主体施工、管线迁改等工作；提前做好拟招标标段的工程量清单及费用

5、编制等招标准备工作，尽量缩短招标周期。(2)杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成绿化迁移，进行交通导改等前期工作，计划11月份进行主体围护结构施工；已获得杭富线高架段“上改下”工可调整批复，完成初步设计变更专家审查。2017年1-8月份完成投资额0.13亿元。下一步将继续开展管线迁改、交通导改等工作；尽早取得杭富线调整设计变更的初步设计批复及附属配套工程的初步设计、施工图批复；提前做好拟招标标段的工程量清单及费用编制等招标准备工作，尽量缩短招标周期。累计完成工作量 30%工作目标地铁运营与建设安全控制指标地铁建设不发生较大及以上生产安全责任事故；各类事故指标不突破市政府下达的控制

6、数。累计进度截止2017年8月份，共发生一次死亡事故。地铁集团将进一步加强日常安全检查、巡查和专项检查，加强对重大风险源的梳理,督促各参建单位和运营主体落实企业安全生产主体责任和安全生产责任制，建立并完善风险管控和隐患排查治理的双重预防机制，严格落实方案审查和重要工序的节点验收制度，强化应急管理，充分发挥第三方监测和远程监控的作用，同时加大对违规单位的处罚力度，以确保地铁建设不再发生较大及以上生产安全责任事故。累计完成工作量 67%工作目标地铁物业开发地铁九堡客运中心综合体开业；七堡车辆段综合体持续开展销售工作。累计进度地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）已于5月31日开业，当天开业商户共有66

7、家，截至8月底一共开业87家；七堡车辆段综合体（地铁绿城杨柳郡项目）一、二、三期均已售罄，其中三期第一批、第二批房源分别于今年6月23日和8月21日开盘当天售罄。下一步将抓好九堡客运中心综合体开业后的经营管理，加大剩余商铺的招商力度。累计完成工作量 90%工作目标轨道交通建设体制机制改革制定杭州市轨道交通建设五年攻坚行动计划和2017年杭州市轨道交通建设工作任务书。（重点突破改革目标）累计进度杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单（即2017年杭州市轨道交通建设工作任务书）于5月制定完成，并报送杭州

8、市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了关于印发的通知（杭轨建指发20173号）。 累计完成工作量 100%工作目标地铁一期工程地铁2号线一期西北段工程建成通车，完成投资19.7亿元。累计进度加强组织领导，全力推进工程建设和运营筹备工作，地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营，新增运营里程11.2公里。随着2号线一期西北段的开通，杭州地铁客流持续在100万人次以上，并稳步增长。2017年1-8月，共运送乘客2.12亿人次，日均客流87.07万人次，比去年同期增长21.25 %，单日最高客流达到117.04万人次。2017年1-8月份完成投资额11.

9、52亿元。累计完成工作量 80%工作目标地铁三期工程地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期完成可行性研究报告和初步设计获得省发改委批复，开展施工图设计。累计进度按照“能快则快、能早则早”的原则，充分发挥设计单位设计力量，快速高效完成文本编制；积极与相关审批部门沟通，落实专人对接，密切跟踪落实，改串联为并联，加快办理各项报批手续。截至8月底，已经完成地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期的可行性研究报告、初步设计文本的编制工作，相关线位的选址意见、维稳评估工作已经完成，相关线位的工可、初步设计文本已经通过省发改委组织的专家审查，部分施工图设计已经完成。下一步加

10、快办理上述三条线的土地预审，开展工可、初步设计等前期报批工作； 启动交通导改、电力迁改、管线、绿化迁移等前期工作。累计完成工作量 62%工作目标地铁三期工程地铁9号线一期工程开工建设，完成投资3.7亿元。累计进度按照“能快则快、能早则早”的原则，充分发挥设计单位设计力量，快速高效完成文本编制；积极与相关审批部门沟通，落实专人对接，密切跟踪落实，改串联为并联，加快办理各项报批手续。截至8月底，已经完成地铁9号线一期工程的可行性研究报告、初步设计文本的编制工作，工程可行性研究报告、初步设计已获得省发改委批复；部分施工图设计已经完成。下一步开展土建施工招标工作。累计完成工作量 42%工作目标地铁三期

11、工程地铁7号线工程开工建设，完成投资5.2亿元。累计进度按照“能快则快、能早则早”的原则，充分发挥设计单位设计力量，快速高效完成文本编制；积极与相关审批部门沟通，落实专人对接，密切跟踪落实，改串联为并联，加快办理各项报批手续。截至8月底，已经完成地铁7号线一期工程的可行性研究报告、初步设计文本的编制工作，工程可行性研究报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，正在办理土地预审工作；部分施工图设计已经完成；地铁吴山广场站一期围挡施工已完成。下一步加快办理土地预审，开展工可、初步设计等前期报批工作，启动电力迁改、绿化迁移等前期工作。累计完成工作量 35%工作目标地铁三期工程

12、地铁6号线二期工程开工建设，完成投资9.6亿元。累计进度按照“能快则快、能早则早”的原则，充分发挥设计单位设计力量，快速高效完成文本编制；积极与相关审批部门沟通，落实专人对接，密切跟踪落实，改串联为并联，加快办理各项报批手续。截至8月底，已经完成地铁6号线二期工程的可行性研究报告、初步设计文本的编制工作，工程可行性研究报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，正在办理土地预审工作；施工图设计已经完成。下一步将加快办理土地预审，开展工可、初步设计等前期报批工作，启动交通导改、电力迁改、管线、绿化迁移等前期工作。累计完成工作量 35%工作目标地铁三期工程地铁5号线二期工程开

13、工建设，完成投资1亿元。累计进度按照“能快则快、能早则早”的原则，充分发挥设计单位设计力量，快速高效完成文本编制；积极与相关审批部门沟通，落实专人对接，密切跟踪落实，改串联为并联，加快办理各项报批手续。截至8月底，已经完成地铁5号线二期工程的可行性研究报告、初步设计文本的编制工作，工程可行性研究报告已获得省发改委批复，初步设计已通过省发改委组织的专家审查，项目施工图设计已经完成。下一步将开展初步设计报批工作，启动交通导改、电力迁改、管线、绿化迁移等前期工作。累计完成工作量 42%工作目标地铁三期工程地铁3号线一期工程开工建设，完成投资13亿元。累计进度按照“能快则快、能早则早”的原则，充分发挥

14、设计单位设计力量，快速高效完成文本编制；积极与相关审批部门沟通，落实专人对接，密切跟踪落实，改串联为并联，加快办理各项报批手续。截至8月底，已经完成地铁3号线一期工程的可行性研究报告、初步设计文本的编制工作，工程可行性研究报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，正在办理选址意见书修改和土地预审工作；部分施工图设计已经完成；31座车站绿化清点工作已完成，正在进行绿化迁移报批，留下站武林门站10座车站管线迁改方案设计完成，正在进行管线先行施工招标。下一步将加快办理选址意见书修改和土地预审，开展工可、初步设计等前期报批工作；启动交通导改、电力迁改、管线、绿化迁移等前期工作。累计完成工作量 25%

15、工作目标地铁三期工程地铁2号线三期工程整体完工，完成投资2.9亿元。累计进度通过加强全程控制、动态管理、改串联为并联；按照关键节点目标，倒排工期，细化任务，明确分工；充分利用内部与外部相结合的协调机制，通过各层面协调、多方位互动、多维度对接，打通关节、疏通堵点。截至8月底，地铁2号线三期工程可行性研究报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，已完成土地预审；施工图设计已经完成；良渚站已完成车站主体结构，开展车站机电安装及装修、附属结构施工。2017年1-8月份完成投资额0.84亿元。下一步将开展工可、初步设计等前期报批工作；良渚站开展车站机电安装及装修、附属结构施工。累

16、计完成工作量 65%工作目标地铁三期工程地铁1号线三期工程开展车站主体施工，完成投资15.7亿元。累计进度按照“能快则快、能早则早”的原则，充分发挥设计单位设计力量，快速高效完成文本编制；积极与相关审批部门沟通，落实专人对接，密切跟踪落实，改串联为并联，加快办理各项报批手续。截至8月底，工程可行性研究报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，正在办理土地预审工作；施工图设计已经完成。下沙段的下沙江滨站附属工程正在进行围护结构施工。2017年1-8月份完成投资额2.91亿元。下一步将加快办理土地预审，开展工可、初步设计等前期报批工作。累计完成工作量 32%工作目标地铁二期

17、工程地铁5号线一期工程完成9座车站（中央公园站、仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站、巨州路站、城站站）主体结构施工，其余车站进入主体施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资64亿元。累计进度通过加强全程控制、动态管理、改串联为并联；按照关键节点目标，倒排工期，细化任务，明确分工；充分利用内部与外部相结合的协调机制，通过各层面协调、多方位互动、多维度对接，打通关节、疏通堵点，有效破解工程推进中的重点难点问题。截至8月底，地铁5号线一期工程仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站等6座车站已完成主体结构；中央公园站、益乐路站等12座车站和1个竖井进行主体基坑土

18、方开挖及结构施工；打铁关站、城市之星站等17座车站及2座风井进行主体围护结构施工；其余车站进行管线迁改；杭师大站常二路站和仓前站杭师大站区间已贯通，另有4个区间正在盾构掘进施工；五常车辆段工程全面开工建设。2017年1-8月份完成投资额29.26亿元。下一步将继续开展车站主体施工、管线迁改，以及区间盾构掘进等。累计完成工作量 46%工作目标地铁二期工程地铁6号线一期工程完成6座车站（双浦站、河山站、凤凰公园站、枫桦西路站、振浦路站、中医药大学站）主体结构施工，其余车站进入主体结构施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资32.6亿元。累计进度通过加强全程控制、动态管理、改串联为并联；按照关键节点

19、目标，倒排工期，细化任务，明确分工；充分利用内部与外部相结合的协调机制，通过各层面协调、多方位互动、多维度对接，打通关节、疏通堵点，有效破解工程推进中的重点难点问题。截至8月底，地铁6号线一期工程双浦站、河山路站、枫桦西路站、振浦路站、中医药大学站共5座车站已完成主体结构施工，丰北站已完成主体围护结构施工，凤凰公园站、之江海洋公园站正在进行土方开挖和结构施工，美院象山站、奥体站等5座车站正在进行主体围护结构施工，江汉路站、星民站等车站在进行管线迁改；双浦车辆段双浦站出入段线左线等4个区间正在盾构掘进施工。2017年1-8月份完成投资额9.54亿元。下一步将继续开展车站主体施工、管线迁改，以及区

20、间盾构掘进等。累计完成工作量 30%工作目标地铁二期工程地铁2号线二期工程建成通车，完成投资22.7亿元累计进度通过加强全程控制、动态管理、改串联为并联；按照关键节点目标，倒排工期，细化任务，明确分工；充分利用内部与外部相结合的协调机制，通过各层面协调、多方位互动、多维度对接，打通关节、疏通堵点，有效破解工程推进中的重点难点问题。截至8月底，地铁2号线二期工程8座车站主体结构已全部完成；完成区间隧道掘进施工和轨道铺设，实现“洞通”、“轨通”；开展车站机电安装和装修，设备、系统调试，出入口、风亭等附属结构施工；双桥停车场完成各单体建筑主体结构，全面进入安装及装修工作阶段。2017年1-8月份完成

21、投资额19.58亿元。下一步将开展出入口、风亭等附属结构施工，机电安装和装修，以及停车场施工；实现“电通”，完成“热滑”试验，开展各机电系统调试及综合联调工作，年底前建成通车。累计完成工作量 86%工作目标地铁二期工程地铁4号线一期工程建成通车，完成投资23.2亿元。累计进度通过加强全程控制、动态管理、改串联为并联；按照关键节点目标，倒排工期，细化任务，明确分工；充分利用内部与外部相结合的协调机制，通过各层面协调、多方位互动、多维度对接，打通关节、疏通堵点，有效破解工程推进中的重点难点问题。截至8月底，地铁4号线一期工程南段8座车站主体结构已全部完成；区间隧道已全部贯通，实现“洞通”；开展车站机电安装和装修，设备、系统调试，出入口、风亭等附属结构施工，以及轨道铺设。2017年1-8月份完成投资额18.22亿元。下一步将开展出入口、风亭等附属结构施工，机电安装和装修；实现“轨通”、“电通”；开展各机电系统调试及综合联调工作，年底前建成通车。累计完成工作量 79%填表处室办公室专心-专注-专业