IPQC巡查检验手顺(共14页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上受控文件不准復印三级程序文件文件标题：IPQC巡查检验手顺文件编号：SOP-003历史变更记录：修改发行编号修改内容编写人编写时间审核人审核时间核准人核准时间A/0首版发行贺页芳2002/11/20IPQC巡查检验手顺编号：SOP-003页次：1/8版本/版次：A/0受控文件不准復印1.目的 为IPQC检查员提供一个工作方法，以尽快发现、追踪改善制程中的质量问题，以降低制造成本，进一步提升质量。2.适用范围 适用于指导IPQC检查员的工作进行。3.内容3.1准备工作3.1.1 IPQC接到制造部转线通知后，首先看转线通知做何机种，然后按照转线通知的机种型号找出所需数据

2、，(如：生产计划表、检验规范、工程图面、材料清单(BOM)、功能、性能测试作业指导书、产品规格书、以及客户所提供的相关文件数据)并准备所需检验用的仪器。3.1.2 产品投产前，技朮人员应依照规定对仪器进行调校设定并确认，必要时由生技部协助进行，对于治具须用校正板先对其进行校验，IPQC将结果记录于治具可靠度检验报告。3.2首件检查 3.2.1 IPQC人员接到生产单位因转换产品型号、更换材料、模具修改、调机以及首次生产的5PCS产品，IPQC进行首件检查，确认首件产品所用物料是否与BOM一致，有无用错物料（如：材料规格、产品型号等），成品线材各尺寸规格是否与工程图面一致，（如：尺寸过短、过长，

3、超出规定范围），产品外观依据SOP-011外观检验判定IPQC巡查检验手顺编号：SOP-003页次：2/8版本/版次：A/0受控文件不准復印标准指导手顺和SOP-012线材判定标准指导手顺进行检验是否符合要求，产品功能、性能按功能、性能测试作业指导书进行测试，有无不良现象。3.2.2 IPQC应尽快完成首件确认动作，一般在30分钟以内，并将首件结果记入于初件检查记录表中，具体操作参照SOP-008首件管理手顺进行。3.3常规巡查3.3.1 IPQC在完成首件确认工作后即开始进行常规巡查工作(图一)3.3.2常规巡查工作包括产品工艺巡查控制和特殊项目巡查控制两个方面的要求。3.3.3 产品工艺巡

4、查控制3.3.3.1开拉后，首先从加工工段、插件工段、组装工段依次对所有上线物料根据材料清单逐一进行检查直至包装完成。3.3.3.2开拉后，生产之作业指导书是否正确，作业员的操作手势是否依据作业指导书进行。3.3.3.3在更换物料或调换工位人员时，要进行再一次确认物料或人员操作是否正确。3.3.3.4在外观、性能工位之仪器、治工具的校正要跟进制造部门的确认结果。3.3.3.5当出现堆机或不良品较多时，要及时知会责任部门进行改善。3.3.4特殊项目巡查控制3.3.4.1对有静电要求的工位，均要求作业员配带静电环。3.3.4.2所有投入产线的物料须摆放于指定位置并标识清楚。3.3.4.3要求产线在

5、生产开始时，均需挂上相应的作业指导书并与要生产之产品保持一致。3.3.4.4产线的仪器保养要求产线领班级及其以上人员依据相关规定定时确认并记录在相应IPQC巡查检验手顺编号：SOP-003页次：3/8版本/版次：A/0受控文件不准復印的仪器保养表上。3.3.4.5对于产线使用的助焊剂(如松香等)比重，要求产线领班级及其以上人员依据相关规定定时检查，IPQC跟进确认。3.3.4.6对于产线使用的仪器、治工具等(如电批、烙铁) ，要求产线领班级及其以上人员或生技人员依据相关规定定时进行校正，并记录在相应的仪器/治工具校正表上。3.3.4.7对于产线之不合格品依照相关规定放置在指定位置并标识清楚。3

6、.3.4.8对于产线之修理品，要求修理后须从不良发生工站再次投入。3.3.4.9对于产线使用的仪器，要求产线作业员依据相关的作业指导书进行。3.3.4.10对于物料或成品的搬运要求制造部门依据相关的规定进行。3.5质量控制抽检计划3.5.1 IPQC依据检验规范中规定和相关文件对质量控制工位进行抽检5PCS进行检验测量，并将结果记录于IPQC巡查记录表上。3.5.2 IPQC对检验结果进行汇总分析、整理，并记录于IPQC日报表上。3.6制程异常处理(图二)3.6.1当在产品工艺巡查控制发现异常时，应立即知会责任部门进行改善，必要时开出制程异常反馈通知单。对已投入之物料或完成之成品须立即隔离并标

7、识清楚，待返工或召开MRB会议处理。3.6.2当在特殊项目巡查控制发现异常时，应立即知会制造部门进行改善，必要时开出制程异常反馈通知单，并将巡查结果记录在IPQC特殊项目巡检报告上。IPQC巡查检验手顺编号：SOP-003页次：4/8版本/版次：A/0受控文件不准復印3.6.3当在质量控制抽检计划发现异常时，必须开出制程异常反馈通知单并要求制造部门立即停拉并将产品隔离标识清楚，进行返工，返工过程中必须通知品保部IPQC跟进确认。3.6.4当管制点超出范围和连续七点在上限或下限时应立即知会制造部门进行改善，必要时开出制程异常反馈通知单，并将检验测量结果记录在 X-R管制图或P-CHART管制图上

8、。3.6.5对于品保部QA判退之成品返工时，制造部必须通知品保部IPQC跟进确认。3.6.6当发现制程异常后应立即作好相关记录并直接向制造组长级及其以上员反映要求确认签名，并分析原因立即改善，如不改善或拒绝签名确认，则按3.7内容进行。3.6.7当发现异常问题，不良率在1%-3%应要求制造部在5分钟作出反映，因不良原因难度须在10分30分钟解决，问题不良率在3%以上要求立即向上级报告，以便采取对策改善。3.6.8如果制程异常现象严重(如不良率高、报废率高、缺点性质严重)，则开出制程异常反馈通知单交由课长签名确认后，交给制造课长签名确认，要求责任部门分析改善处理。3.6.9以上制程异常实施具体参

9、照SOP-007工厂问题点管理手顺和QP-015不合格品管理程序进行。3.7投诉处理3.7.1保证IPQC发现不良因素，制造部门及相关责任部门能及时给予解决，以保证生产正IPQC巡查检验手顺编号：SPO-003页次：5/8版本/版次：A/0常进行。受控文件不准復印3.7.2 IPQC发现问题后，反馈给制造组长要求解决，不予处理3.7.3IPQC反映给IPQC组长，IPQC组长要求制造部组长给予解决，不予处理3.7.4IPQC组长投诉制造课长，要求在规定时间由解决，不予处理3.7.5IPQC组长反映给品保课长，品保课长投诉制造课长要求立即矫正，不予处理3.7.6品保课长投诉至制造经理处理，不予处

10、理3.7.7品保课长交由品保部经理或总经理处理3.7.8处理结果，制造部和品管部立即执行。3.8巡检结果3.8.1巡检无异常情况，整理好各项资料交上级审核并存盘。3.8.2巡检结果异常则按3.6内容进行。3.9质量记录存盘3.9.1依据初件检查记录表、IPQC巡查记录表、IPQC特殊项目巡检报告填写IPQC巡查日报表。3.9.2将相关报表存于指定位置便于查阅。3.9.3所有相关数据应至少保存一年以上便于评审。4.流程4.1 IPQC巡查流程 图一IPQC巡查检验手顺编号：SPO-003页次：6/8版本/版次：A/0 受控文件不准復印收到發自制造部的通知后准備有關檢驗用的資料和儀器 核對工位圖/

11、作業指導書回復生產部 課長IPQC 檢查員跟進制程異常反饋通知單針對問題立即糾正改善參照巡檢程序巡查，將巡查結果記錄在IPQC巡查記錄表上NGIPQC 檢查員巡查結果填寫制程異常反饋通知單給制造部要求迅速矯正OKIPQC 組長/課長審核IPQC巡查記錄表品保部 助理/IPQC 完存 檔IPQC巡查检验手顺编号：SOP-003页次：7/8版本/版次：A/04.2 IPQC巡查制程异常处理流程 图二受控文件不准復印開 始IPQC 檢查員填寫制程異常反饋通知單品保部 課長審核簽名發出制造部 課長接收制程異常反饋通知單并提出改善對策制造部 課長依據改善對策進行返工或MRB評審IPQC 檢查員跟進改善效果NG結 果OK完IPQC巡查检验手顺编号：SOP-003页次：8/8版本/版次：A/05.质量记录受控文件不准復印 初件检查记录表IPQC巡查记录表IPQC巡查日报表制程异常反馈通知单IPQC特殊项目巡检报告X-R管制图P-CHART管制图6.参考文件外观检验判定标准指导手顺线材判定标准指导手顺首件管理手顺 工厂问题点管理手顺不合格品管理程序专心-专注-专业