寄售业务流程-Kane(共15页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上寄售业务流程寄售合同Consignment Contract步骤:步骤描述备注1物料主数据MRP2视图中的特殊采购类设定为102可以建立采购申请或采购订单此时可以不需要信息记录 采购申请和采购订单中I栏位为K3收货1.一定需要寄售信息记录2.物料凭证没有会计凭证3.不能做发票校验4.寄售库存增加4从寄售库存转到自己库存(411 K)物料凭证有会计凭证5发票(正常:MIRO,特殊:MRKO)1.不按采购订单的收货做发票2.在寄售信息记录中一定需要包含税务信息(Tax Code)3.是根据第4步(411K)的结果结算6取消发票(从自己库存转到寄售库存412K)做411 K
2、的时候,过账的日期详细步骤:1、物料主数据MRP2视图中的特殊采购类设定为102、创建寄售信息记录(ME11)3、创建寄售合同(ME31K)4、维护货源清单(ME01)5、创建采购申请(ME51N)6、创建采购订单(ME21N)7、收货过账(MIGO)8、显示物料清单(MB03)9、显示库存级别(MMBE)10、库存调拨(MB1B)11、期末进行寄售结算寄售流程说明:“寄售”代表一种过程,供应商将可用物料给你,你将物料放在你的库存中。在你将物料从供应商寄售库存拿出来用之前,供应商仍然是物料的所有者。只到你支付了供应商的款。物料从寄售库存被消耗的付款方式可以采取与供应商协商好的期间进行开票,比如
3、每月开一次票。当然,你也可以与供应商协商另一种付款方式:寄售库存剩余数量在某一段时间之后将全部归到你公司库存中。流程说明:此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业,同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间及整体采购策略,针对厂商寄售需求,由仓库和采购主管共同确认寄售的可行性。若确定可行,则由采购依据厂商提供之寄售明细现在系统中创建寄售采购定单,当厂商实际送货数量大于寄售采购定单数量时,仓库将信息传送到采购,采购与厂商协调确认处理方式照收或拒收,若确定照收,则由采购人员在系统中进行定单数量修正后,由仓库执行点货作业,若经品保确认为不良品之明细,转采购与厂商协调处理方式补
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