巴马瑶族自治教育系统(共33页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上巴马瑶族自治县教育系统2016年部门决算专心-专注-专业目 录第一部分：巴马县教育系统概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：巴马县教育系统2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：巴马县教育系统2016年度部门决算情况说明一、2016入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、20156年度政府性

2、基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：巴马瑶族自治县教育系统概况一、主要职能1、贯彻执行党的教育路线、方针、政策和国家的教育法律法规以及上级教育行政部门的教育管理规定与要求，制订全县教育事业发展规划和年度计划，指导协调规划和计划的实施，向自治县人民政府作实施情况报告。2、综合管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育和语言文字规范化等工作。3、负责对各级各类学校进行督导评估；负责全县“两基”巩固提高工作。4、按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究

3、等工作，检查指导各级各类学校实施素质教育工作，评估全县教育教学工作，并组织推广先进的教育教学经验。5、主管各级各类学校的教学工作，根据教学大纲要求，对各级各类学校的基础知识和基本技能教育进行安排和指导，负责对全县学生进行知识技能的考核和考试。6、指导全县各级各类学校做好德育、体育、美育、安全、卫生、青少年科技等工作。负责全县各学校教育教学设备的管理及电化教学的指导工作。负责全县各学校安全稳定的管理工作。7、负责组织实施全县学校基础设施建设和危房改造工作；负责全县中小学布局调整工作。8、负责局机关各类财政资金预决算及实施管理工作；多渠道筹措教育经费工作；负责组织开展贫困生资助工作。指导各级各类学

4、校的财务管理、统计和审计工作。9、负责全县教职工的统计调配、工资改革、职称评定、继续教育、评先选优、退休退职、档案管理、考核任免、奖优惩劣等管理工作。10、负责全县教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、教师学历教育、继续教育及后备干部队伍建设等。11、负责全县普通高考、中考、小学毕业测试、成人高考以及自学考试的组织实施工作。 12、检查指导全县学生资助管理和农村义务教育学校营养改善计划工作。13、检查指导学前教育和义务教育等民办教育办学工作，负责学前教育和义务教育等民办教育办学的审批和管理。14、检查指导全县中小学开展勤工俭学工作。15、承办自治县人民政府以及上级业务主管

5、部门交办的其它事项。16、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。17、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的。18、根据自治县人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。二、部门决算单位构成党政机关：巴马瑶族自治县教育局本级，内设机构：办公室（行政审批办公室）、人事管理股 、计划财务股、基础教育股、学校安全管理工作办公室、教师继续教育工作办公室（语言文字工作委员会办公室）、教育宣传股、纪检监察室、

6、教育督导室。事业单位：巴马瑶族自治县教学研究室、巴马瑶族自治县学生资助管理中心、巴马瑶族自治县基建项目管理办公室、巴马瑶族自治县招生委员会办公室、巴马瑶族自治县学生营养改善办公室、巴马瑶族自治县电化教学仪器站、巴马瑶族自治县青少年校外活动中心、巴马瑶族自治县第一初级中学、巴马瑶族自治县第二初级中学、巴马瑶族自治县第一小学、巴马瑶族自治县第二小学、巴马瑶族自治县第特殊学校、巴马瑶族自治县巴马镇中心小学、巴马瑶族自治县燕洞镇中心小学、巴马瑶族自治县所略乡中心小学、巴马瑶族自治县那社乡中心小学、巴马瑶族自治县甲篆镇中心小学、巴马瑶族自治县西山乡中心小学、巴马瑶族自治县凤凰乡中心小学、巴马瑶族自治县东

7、山乡中心小学、巴马瑶族自治县那桃乡中心小学、巴马瑶族自治县百林中心小学、巴马瑶族自治县燕洞镇初级中学、巴马瑶族自治县燕洞镇龙田初级中学、巴马瑶族自治县所略乡初级中学、巴马瑶族自治县那社乡初级中学、巴马瑶族自治县甲篆镇初级中学、巴马瑶族自治县西山乡初级中学、巴马瑶族自治县凤凰乡初级中学、巴马瑶族自治县那桃乡初级中学、巴马瑶族自治县百林初级中学、巴马瑶族自治县职业教育中学、巴马瑶族自治县高级中学、巴马瑶族自治县幼儿园。第二部分：巴马县教育系统2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款42443.49一、一般公共服务支出79.45二、事业收入2

8、29.77二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出42465.34四、其他收入四、科学技术支出五、医疗卫生与计划生育支出822.44六、城乡社区支出12.39七、农林水支出0.82八、住房保障支出1719.93九、其他支出10.99本年收入合计42673.26本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转5896.60年末结转与结余3458.5收入总计48569.85支出总计48569.85注：本表反映部门本年度的总收支和年末结表二：收入决算表 编制单位：广西河池市巴马县教育局 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编

9、码科目名称类款项栏次1234567合计42,673.2642,443.490.00229.770.000.000.00201一般公共服务支出79.4579.450.000.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务79.4579.450.000.000.000.000.00 一般行政管理事务79.4579.450.000.000.000.000.00205教育支出40,028.0539,798.280.00229.770.000.000.0020501教育管理事务1,969.061,969.060.000.000.000.000.00 一般行政管理事务1,888.57

10、1,888.570.000.000.000.000.00 机关服务66.0066.000.000.000.000.000.00 其他教育管理事务支出14.4914.490.000.000.000.000.0020502普通教育36,854.9436,633.090.00221.850.000.000.00 学前教育1,116.651,035.570.0081.080.000.000.00 小学教育25,349.5125,331.740.0017.770.000.000.00 初中教育5,726.985,726.980.000.000.000.000.00 高中教育4,301.744,178.7

11、40.00123.000.000.000.00 高等教育52.5052.500.000.000.000.000.00 其他普通教育支出307.56307.560.000.000.000.000.0020503职业教育689.58681.650.007.920.000.000.00 初等职业教育9.271.350.007.920.000.000.00 中专教育150.60150.600.000.000.000.000.00 职业高中教育529.70529.700.000.000.000.000.0020507特殊教育0.180.180.000.000.000.000.00 特殊学校教育0.180

12、.180.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出288.01288.010.000.000.000.000.00 其他教育费附加安排的支出288.01288.010.000.000.000.000.0020599其他教育支出226.28226.280.000.000.000.000.00 其他教育支出226.28226.280.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出0.150.150.000.000.000.000.0020808抚恤0.150.150.000.000.000.000.00 其他优抚支出0.150.150.000.000.000

13、.000.00210医疗卫生与计划生育支出822.29822.290.000.000.000.000.0021005医疗保障819.48819.480.000.000.000.000.00 行政单位医疗18.3918.390.000.000.000.000.00 事业单位医疗801.09801.090.000.000.000.000.0021007计划生育事务2.812.810.000.000.000.000.00 其他计划生育事务支出2.812.810.000.000.000.000.00212城乡社区支出12.3912.390.000.000.000.000.0021202城乡社区规划与管

14、理5.005.000.000.000.000.000.00 城乡社区规划与管理5.005.000.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7.397.390.000.000.000.000.00 征地和拆迁补偿支出7.397.390.000.000.000.000.00221住房保障支出1,719.931,719.930.000.000.000.000.0022102住房改革支出1,719.931,719.930.000.000.000.000.00 住房公积金1,719.931,719.930.000.000.000.000.00229

15、其他支出10.9910.990.000.000.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出10.9910.990.000.000.000.000.00 用于教育事业的彩票公益金支出109,912.00109,912.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表编制单位：广西河池市巴马县教育局汇总2016年度金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计45,111.3637,477.837,633.530.000.000.

16、00201一般公共服务支出79.4579.450.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务79.4579.450.000.000.000.00 一般行政管理事务79.4579.450.000.000.000.00205教育支出42,465.3434,831.817,633.530.000.000.0020501教育管理事务542.06534.327.740.000.000.00 行政运行63.3963.390.000.000.000.00 一般行政管理事务459.22454.594.630.000.000.00 其他教育管理事务支出19.4416.333.110.0

17、00.000.0020502普通教育40,735.3533,113.387,621.970.000.000.00 学前教育2,130.581,553.19577.390.000.000.00 小学教育26,720.0921,228.875,491.220.000.000.00 初中教育5,528.195,135.50392.690.000.000.00 高中教育3,899.972,934.85965.120.000.000.00 高等教育415.47415.470.000.000.000.00 其他普通教育支出2,041.051,845.50195.560.000.000.0020503职业教

18、育669.64669.640.000.000.000.00 初等职业教育11.2611.260.000.000.000.00 中专教育150.60150.600.000.000.000.00 职业高中教育507.78507.780.000.000.000.0020507特殊教育0.180.180.000.000.000.00 特殊学校教育0.180.180.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出288.01288.010.000.000.000.00 其他教育费附加安排的支出288.01288.010.000.000.000.0020599其他教育支出230.10226.2

19、83.820.000.000.00 其他教育支出230.10226.283.820.000.000.00208社会保障和就业支出0.150.150.000.000.000.0020808抚恤0.150.150.000.000.000.00 其他优抚支出0.150.150.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出822.29822.290.000.000.000.0021005医疗保障819.48819.480.000.000.000.00 行政单位医疗18.3918.390.000.000.000.00 事业单位医疗801.09801.090.000.000.000.00210

20、07计划生育事务2.812.810.000.000.000.00 其他计划生育事务支出2.812.810.000.000.000.00212城乡社区支出12.3912.390.000.000.000.0021202城乡社区规划与管理5.005.000.000.000.000.00 城乡社区规划与管理5.005.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7.397.390.000.000.000.00 征地和拆迁补偿支出7.397.390.000.000.000.00213农林水支出0.820.820.000.000.000.0021305扶

21、贫0.820.820.000.000.000.00 一般行政管理事务0.820.820.000.000.000.00221住房保障支出1,719.931,719.930.000.000.000.0022102住房改革支出1,719.931,719.930.000.000.000.00 住房公积金1,719.931,719.930.000.000.000.00229其他支出10.9910.990.000.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出10.9910.990.000.000.000.00 用于教育事业的彩票公益金支出10.9910.990.000.000.00

22、0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款142425.1一、一般公共服务支出1879.4579.45二、政府性基金预算财政拨款218.38二、外交支出193三、教育支出2042328.8742328.874四、科学技术支出215五、医疗卫生与计划生育支出22822.44822.446六、城乡社区支出2312.357.397七、农林水支出240.820.828八、住房保障支出251719.931719.939九、其他支出2610

23、.9910.99本年收入合计1242443.49本年支出合计2944956.50年初财政拨款结转和结余135845.52年末结转和结余303314.11一般公共预算财政拨款145845.5231政府性基金预算财政拨款15321633合计1748289.01合计3448289.01注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：广西河池市巴马县教育局汇总2016年度单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计44956.5037322.987633.53201一般公共服

24、务支出79.4579.450.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务79.4579.450.00 一般行政管理事务79.4579.450.00205教育支出42328.8734695.347633.5320501教育管理事务542.06534.327.74 行政运行63.3963.390.00 一般行政管理事务459.22454.594.63 机关服务0.000.000.00 其他教育管理事务支出19.4416.333.1120502普通教育40608.7932986.827621.97 学前教育2130.581553.19577.39 小学教育26701.2321210.015491.

25、22 初中教育5527.325134.63392.69 高中教育3793.142828.02965.12 高等教育415.47415.470.00 其他普通教育支出2041.051845.50195.5620503职业教育659.73659.730.00 初等职业教育1.351.350.00 中专教育150.60150.600.00 职业高中教育507.78507.780.0020507特殊教育0.180.180.00 特殊学校教育0.180.180.0020509教育费附加安排的支出288.01288.010.00 其他教育费附加安排的支出288.01288.010.0020599其他教育支

26、出230.10226.283.82 其他教育支出230.10226.283.82208社会保障和就业支出0.150.150.0020808抚恤0.150.150.00 其他优抚支出0.150.150.00210医疗卫生与计划生育支出822.29822.290.0021005医疗保障819.48819.480.00 行政单位医疗18.3918.390.00 事业单位医疗801.09801.090.0021007计划生育事务2.812.810.00 其他计划生育事务支出2.812.810.00212城乡社区支出5.005.000.0021202城乡社区规划与管理5.005.000.00 城乡社区规

27、划与管理5.005.000.00213农林水支出0.820.820.0021305扶贫0.820.820.00 一般行政管理事务0.820.820.00221住房保障支出1719.931719.930.0022102住房改革支出1719.931719.930.00 住房公积金1719.931719.930.00注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出.91 302商品和服务支出5826.91 30101 基本工资7618.38 30201 办

28、公费1022.53 30102 津贴补贴28.0830202 印刷费406.95 30104社会保障费2033.82 30205 水费446.46 机关事业单位基本养老保险缴费1262.29 30206 电费178.22 30107 绩效工资5299.46 30207邮电费166.14 30103奖金1553.51 30209物业管理费3.71 30106伙食补助费12.50 3011差旅费359.97 30199 其他工资福利支出643.01 30213维修（护）费2572.45 303对个人和家庭的补助7883.00 30214租赁费2.50 30301 离休费30215会议费2.08 3

29、0304 抚恤金10.10 30216培训费359.78 30305生活补助3327.35 30217公务接待费5.81 30307医疗费521.45 30218专用材料费45.98 30308助学金1699.73 30226劳务费84.12 30309奖励金549.0530228工会经费2.41 30311住房公积金1719.9330229福利费6.22 30399其他对个人和家庭的补助55.40 30231公务用车运行维护费5.48 30239其他交通费用9.20 30299其他商品和服务支出146.89 310其他资本性支出9328.68 31001房屋建筑物购建2510.33 3100

30、2办公设备购置1567.76 31003专用设备购置66.98 31006大型修缮5123.20 31007信息网络及软件购置更新18.57 31099其他资本性支出41.83 人员经费合计29800.92 公用经费和项目资金合计15185.54注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费12345678910

31、111223.20017.45.811.305.505.55.8注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：广西河池市巴马县教育局汇总2016年度金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余小计人员经费日常公用经费小计项目支出结转项目支出结余类款项栏次123456789

32、10111213141516合计0.000.000.00183,848.00183,848.000.00183,848.00183,848.000.00183,848.000.000.000.000.000.000.00212城乡社区支出0.000.000.0073,936.0073,936.000.0073,936.0073,936.000.0073,936.000.000.000.000.000.000.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.0073,936.0073,936.000.0073,936.0073,936.000.0073,936

33、.000.000.000.000.000.000.00 征地和拆迁补偿支出0.000.000.0073,936.0073,936.000.0073,936.0073,936.000.0073,936.000.000.000.000.000.000.00229其他支出0.000.000.00109,912.00109,912.000.00109,912.00109,912.000.00109,912.000.000.000.000.000.000.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.00109,912.00109,912.000.00109,912.00109

34、,912.000.00109,912.000.000.000.000.000.000.00 用于教育事业的彩票公益金支出0.000.000.00109,912.00109,912.000.00109,912.00109,912.000.00109,912.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。第三部分：巴马县教育局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计48569.85万元。与去年相比增加11228.91万元，增加30.07%。增加的原因主要原因是人员经费和日常公用经费以及

35、各个项目工程完工结算。1财政拨款收入42443.50万元，其中政府基金拨款收入18.38万2事业收入229.77万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6

36、上年结转和结余5896.60 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计45111.36万元。与去年相比增加11228.91万元，增加30.07%。增加的原因主要原因是人员经费和日常公用经费的增加以及各个项目工程完工结算。1.一般公共服务支出79.45万元，包括一般行政管理事务79.45万元。主要用于绩效工资78.32万元和其他社会保障缴费1.13万元。2教育支出42465.34万元（1）教育管理事物，包括行政运行、一般事物管理、其他事物管理主要用于日常公务如办公、差旅、培训等支出542.06万元。（2）普通教育包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育其、他普通教育主要用于义务教育学校以及学前教育各种补助支出40735.34万元。(3)教育费附加安排的支出288.01万元。（4）其他教育支出230.09万元。2医疗卫生与计划生育支出822.29万元。（1）行政单位医疗支出18.39万元。（2）事业单位医疗801.09万元3.计划生育事务