荣县煤炭工业局(共24页).doc

《荣县煤炭工业局(共24页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《荣县煤炭工业局(共24页).doc（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上荣县煤炭工业局2017年部门决算编制的说明根据财政部、省财政厅2017年部门决算编制的有关规定，现将荣县煤炭工业局2017年部门决算的编制情况做如下说明：b5E2RGbC一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据荣县人民政府办公室印发荣县煤炭工业局主要职责内设机构和人员编制的规定（荣县府办发201161号）文件以及2013年7月1日中华人民共和国煤炭法相关规定，我局现阶段的职能为：p1EanqFD贯彻执行安全生产法、煤炭法、煤炭生产许可证管理办法、煤炭经营许可证管理办法等法律法规以及国家、省、市有关煤炭工业的方针政策，依法对全县的煤炭工业进行规划、指导、管理、监督、协

2、调和服务。研究制定全县煤炭工业发展战略，编制中、长期发展规划和年度计划以及煤炭资源整合工作；负责对全县煤炭企业建设进行指导、监督、管理和有关初审转报工作。负责煤炭生产能力核定及生产企业的资质审查。负责全县煤炭企业改扩建、技改项目投资核准与建设工程质量监管。参与煤矿资产验收工作、指导煤矿安全生产工作，负责全县煤炭生产、经营企业安全基础设施建设的日常监督管理工作；会同有关部门对煤炭生产、经营企业伤亡事故进行调查处理。负责指导全县煤炭生产、经营企业科技进步和技术创新工作。负责全县煤炭产量远程监控管理工作；负责全县煤炭生产、统计工作。负责全县煤矿领导带班下井的管理工作。承担县政府公布的有关行政审批事项

3、。承办县政府交办的其他事项。DXDiTa9E（二）2017年重点工作完成情况。1、督促煤矿企业认真履行安全生产主体责任。我局坚持煤矿安全工作党政同责、一岗双责、齐抓共管，层层落实。要求煤矿企业严格落实安全生产责任制，抓好煤矿生产的同时抓好安全，煤矿必须具备安全生产条件才能生产，将煤矿企业负责人和实际控制人的责任落实到位。RTCrpUDG（1）宣传到位。及时将国家、省有关煤炭行业管理文件转发到各煤矿企业，要求煤矿企业认真组织学习，及时贯彻执行，建立上级来文档案，并作为我局煤炭行业管理检查内容之一。积极引导煤矿企业每一个职工牢固树立“事故可以预防预控”等理念。5PCzVD7H（2）强化“红线”意识

4、，树立“底线”思维，坚持“零是目标，从零开始”的安全理念，将安全工作抓实、抓好、抓出成效，消除不安全隐患。要求企业健全完善各项安全管理制度和措施，强化安全生产管理，逐步实现安全生产的法制化、科学化、规范化和长效化，切实加强煤矿安全生产长效机制建设。jLBHrnAI（3）优化生产布局、改善系统。要求每个煤矿企业根据煤层赋存条件、灾害条件和开采条件，探索现有生产系统优化技改途径，加大基础投入，全面提升机械化、信息化水平，不断提高安全生产硬件保障能力。目前我县大林坝煤矿主副斜井专项设计工程、鹰窝沟煤矿主副斜井改造工程正在施工中，上述改建项目的实施将极大地优化矿井的通风系统，降低职工的劳动作业强度，提

5、高矿井的安全效益。xHAQX74J（4）防控结合，尽量避免事故发生。督促煤矿企业不折不扣贯彻落实煤矿领导带班下井制度，建立矿级领导带班下井制度、交接班制度、档案管理制度，制定矿级领导每月带班下井工作计划，完善矿级领导带班下井记录，交接办记录、下井带班公示牌。LDAYtRyK（5）督促煤矿企业切实加强生产和在建矿井安全隐患排查治理和生产、施工过程动态管理工作。要把安全隐患排查治理工作制度化、常态化、规范化，并切实做到整改措施、责任、资金、时限、预案和跟踪“六到位”。建立重预防、全过程、动态化的安全隐患排查治理制度。Zzz6ZB2L2、扎实开展煤矿建设项目管理工作。根据国家、省对建设项目的相关要求

6、，结合煤矿复工复产、安全大检查、安全体检等工作，扎实开展煤矿建设项目治理。对各建设矿井的项目核准、开工备案、施工单位和监理单位的资质情况，试生产管理、重大隐患整治等问题逐一检查，及时发现不符合规定的问题并责令治理。达不到专项治理和隐患整治规定要求及验收不合格矿井，不得批准恢复施工。督促企业完善相关软件资料，建立建设矿井“一矿一档”。2017年，自贡市天宇实业有限公司青草煤矿整合工程、荣县大林坝煤业有限公司大林坝煤矿井筒专项设计工程、荣县燕窝煤业有限公司鹰窝沟煤矿主副斜井改造工程继续施工建设。dvzfvkwM3、会同县安监局开展煤炭行业检查、安全大检查、安全体检等活动。一是按照国家、省、市有关工

7、作会议及文件要求，依照安全生产法和其他有关法律、法规规定严格制定工作方案、选聘专家参与，逐矿开展安全“体检”执法。坚持从严从实，做到图纸资料检查和作业现场检查、井上和井下检查并重，将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位负责人签字确认。对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对发现的隐患，责令煤矿立即排除；重大隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，责令煤矿从危险区域内撤出作业人员，责令停止作业；对不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材要责令停止使用，予以查封或者扣押。每个矿“体检”结束后，形成专门的“体检

8、”报告，指出存在问题，提出针对性对策建议。“体检”报告由负责部门参加人员、专家和煤矿企业主要负责人共同签字确认。二是强化依法处置。对灾害治理不到位、存在超能力生产等重大隐患，仍然进行生产的煤矿，依法责令停产整顿，停产整顿期间擅自从事生产的，提请县人民政府予以关闭，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，对经停产整顿验收仍不合格的，由县人民政府予以关闭；对长期停产停建煤矿通知有关部门采取停止或限制供电、停止火工品供应等措施；对列入淘汰落后、化解过剩产能退出规划（计划）的煤矿责令立即停止生产建设，严禁违规设置“回撤期”“过渡期”；对发现的超层越界等重大问题，及时移送相关部门，同时报告上级

9、部门、通报地方政府，并视情况予以曝光、通报。并严格要求煤矿企业对依法作出的停止作业、停止施工、停止使用相关设施或设备的决定，应当依法执行，并按照整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”的要求，及时消除隐患。按照“全覆盖、不遗漏”的原则，扎实推进了煤矿行业检查、安全大检查、安全体检等工作，为党的十九大胜利召开营造良好的安全生产环境。rqyn14ZN4、推进矿井建设项目竣工验收。2017年荣县燕窝煤业有限公司鹰窝沟煤矿主副斜井改造工程通过市安监局联合试运转验收。EmxvxOtO5、化解煤炭过剩产能工作。（1）明确市县奖补政策，确定关闭对象。 根据（国发【2016】7号）文件精神，我县关闭煤矿奖补

10、资金与市级煤矿关闭奖补资金标准相同。具体为：产能6万吨及以下的煤矿市县分别奖励补助150万元，产能6万吨以上的煤矿市县分别奖励补助200万元。县政府与市政府签定了煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展目标责任书，明确了荣县2017年煤矿第一批关闭目标任务为1个，提交自愿关闭申请2个。SixE2yXP（2）强化领导、落实责任。化解煤炭过剩产能工作涉及社会稳定和谐，事关重大。县委、县政府高度重视，先后成立荣县化解煤炭过剩产能和脱困升级工作领导小组、荣县化解煤炭过剩产能维稳工作领导小组、荣县煤矿关闭工作领导小组、荣县煤矿关闭验收工作组。各组各司其责、相互配合，确保了荣县化解煤炭过剩产能工作安全、平稳、有序

11、推进，顺利完成了目标任务。6ewMyirQ（3）签订协议、倒排工期，有序关闭。按照四川煤矿企业兼并重组领导小组办公室四川省煤炭行业化解过剩产能办公室验收工作实施细则（川煤重组办201624号）文件要求，我县退出的2家煤矿分别与县人民政府签订了关闭协议，并要求企业到排工期，上报撤除井下设备等方案，在规定时间段内必须关闭到位。按照协议内容，确定所有煤矿在11月底之前必须关闭到位。2017年11月15日，县政府以荣县府2017107号文件向市政府确认我县的2个煤矿已关闭到位，超额完成市政府下达的目标任务，退出产能18万吨。目前全县保留煤矿12个，能力为158万吨/年。 kavU42VR（4）严格把关

12、、逐矿检查验收。县关闭煤矿领导小组严格按照县委、县政府的要求，制定严格的验收标准，根据企业的申请，由县煤炭局牵头，组织安监、国土、公安、工商、乡镇等对提出验收申请的关闭煤矿逐项打表。确保煤矿电源得到切断，生产设备得到拆除、职工得到妥善安置、爆炸物资得到封存转运，证照得到注销，井口得到封闭。目前7个关闭矿井已经关严关死，关闭标志齐全。y6v3ALoS（5）规范煤矿关闭资料管理。严格按照四川省煤矿企业兼并重组工作领导小组办公室、四川省化解煤炭行业过剩产能领导小组办公室关于印发四川省煤炭行业化解过剩产能验收工作实施细则的通知（川煤重组办201624号）文件要求，对煤矿关闭的相关资料整理成卷，装订成册

13、，存档备查。目前我县2017年关闭的2个矿井的相关资料已经装订成册。M2ub6vST（6）妥善处理职工安置以及厂社纠纷。要求每个关闭企业必须召开职工代表大会讨论通过职工安置的相关事宜，并形成会议记录及决议报人社局备案，确保不发生影响社会稳定的重大群体性事件。针对厂社纠纷，各关闭煤矿必须与所在村组、农户开好协调会，确保顺利拆除井下设施设备、封闭井筒等。0YujCfmU6、深化煤矿“打非治违”工作。认真贯彻落实国务院关于安全生产领域“打非治违”专项行动的统一部署，配合安监、国土等部门扎实开展煤矿“打非治违”专项行动，依法依规、依据政策，集中严厉打击煤矿各类非法违法生产经营建设行为,坚决治理纠正煤矿

14、各类违规违章行为，及时发现和整改煤矿各类安全隐患，进一步落实煤矿安全生产责任、规范煤矿安全生产秩序、构建煤矿安全生产长效机制，有效防范和坚决遏制煤矿重特大事故的发生，促进全县煤矿安全生产形势持续稳定好转。eUts8ZQV7、深入推进煤矿环保工作。 （1）认真学习环保相关法律法规。先后组织职工、煤矿企业业主、矿长认真学习环保法、环境影响评价法大气污染防治法、水污染防治法、四川省饮用水源保护条例、四川省环境保护条例等相关政策文件，深刻提高了职工、煤矿业主、矿长的环境保护意识，同时也要求煤矿企业将会议精神传达到企业每一位职工，形成环境保护、人人有责的局面。sQsAEJkW（2）成立机构，落实责任。根

15、据荣县煤矿企业实际，我局成立了煤矿企业环境保护工作领导小组，组长由局长担任，职工包矿联系煤矿环保工作，相关工作分解落实到了各股室；印发荣县煤矿企业突发环境污染事件应急预案荣县煤矿企业污染专项整治行动方案到辖区内煤矿企业，要求企业认真贯彻执行。GMsIasNX（3）开展专项检查，督促整改到位。我局按照整治行动方案，在全县煤矿企业开展了环保专项检查，对照查出的环保问题，要求煤矿企业能立即整改的马上整改，不能立即整改的，制定措施计划，逐步整改到位。截止目前，我局对辖区内的11个复产复工煤矿企业共检查14次，查出隐患28条，要求企业立即整改到位并长期保持。TIrRGchY8、加强煤矿企业“双超”治理工

16、作。召开专题会2次传达贯彻“双超”治理工作要求，与我县复工复产煤矿企业签订“治超”责任书10份，对每个复产复工煤矿企业检查3次以上，确保车辆超载不出站，车辆未覆盖货物不出站。7EqZcWLZ自查结论：对照荣县安全生产目标任务考核细则考核内容，自查得分100分，其中化解煤炭行业过剩产能工作受到市化解办表彰，申请加2分；对照县安委会成员单位安全生产党政同责目标绩效自查表考核内容，自查得分100分。lzq7IGf0二、部门概况荣县煤炭工业局有3个内设机构。即：办公室、行业管理股、行政审批办公室。三、收支决算总体情况说明2017年荣县煤炭工业局本年收入合计2040.99万元，其中：一般公共预算财政拨款

17、收入2040.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。zvpgeqJ12017年荣县煤炭工业局本年支出合计1517.49万元，其中：基本支出688.14万元，占45%；项目支出829.35万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。NrpoJac3四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计3558.48万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计

18、各减少1624.84万元、2138.56万元，下降44%、58%。1nowfTG4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1517.49万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2138.56万元，下降58%。fjnFLDa5（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1517.49万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出281.77万元,占18.6%;医疗卫生与计划生育支出8.83万元，占0.6%；节能环保支出829.35万元，占54.7%；资源勘

19、探信息等支出386.16万元,占25.4%；住房保障支出11.38万元，占0. 7%。tfnNhnE6（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为18.97万元，完成预算100%。HbmVN7772、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年决算数为4.09万元，完成预算100%。V7l4jRB83、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:2017年决算数为258.71万元，完成预算100%。83lcPA594、医疗卫

20、生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为7.11万元，完成预算100%。mZkklkza5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为1.72万元，完成预算100%。AVktR43b6、节能环保支出（类）能源节约利用(款）能源节约利用（项）:2017年决算数为829.35万元，完成预算75%。决算数小于预算数的主要原因是结转270.65万元，是化解煤炭过剩产能奖补资金。ORjBnOwc7、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发(款）行政运行（项）:2017年决算数为360.03万元，完成预算98%，决算数小于预算数

21、的主要原因是结转8.4万元，其他商品和服务支出8.4万。2MiJTy0d8、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发(款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为26.13万元，完成预算100%，gIiSpiue9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为11.38万元，完成预算100%。uEh0U1Yf六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出688.15万元，其中：人员经费299.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗

22、费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费388.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对企事业单位的补贴等。IAg9qLsg七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.61万元，完成预算184%，决算数大于预算数的主要原因是环保工作、关闭煤矿工作及扶贫工作。WwghWvVh（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支

23、出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.06万元，占88%；公务接待费支出决算0.55万元，占12%。具体情况如下：asfpsfpi1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。ooeyYZTj公务用车运行维护费支出4.06万元。主要用于日常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥

24、费、保险费等支出。BkeGuInk公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.87万元，增长27%。主要原因是对煤矿环保检查、关闭煤矿工作及扶贫工作所需的公务用车燃油费、维修费等支出。PgdO0sRl3.公务接待费支出0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出0.55万元，具体内容包括：煤炭行业管理检查、化解煤炭过剩产能工作指导、关闭煤矿检查验收（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次。3cdXwckm公务接待费支出决算比2016年减少1.54万元，下降74%。主要原因是2017年实际接待

25、来函减少，相应接待减少。h8c52WOn八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，荣县煤炭工业局机关运行经费支出388.48万元，比2016年减少3029.44万元，下降89%。v4bdyGio（二）政府采购支出情况2017年度，荣县煤炭工业局政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元。主要用于购买一台碎纸机0.12万元和12件食堂使用设备2.87万元（静音机、蒸饭车、冰箱等）。J0bm4qMp

26、（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，荣县煤炭工业局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。XVauA9gr（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2040.99万元，覆盖率达到100%。bR9C6TJs2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在

27、的问题：内控信息化建设不够完善。下一步改进措施：一是完善内控制度工作基础上，我单位将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分布推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省市县各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报等方面。pN9LBDdt2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5

28、分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分

29、）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4人才培养（5分）4满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43、部门自行组织绩效评价开展情况。无下属单位，未开展整体支出绩效评价。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退

30、休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位为职工缴纳的基本养老保险费。DJ8T7nHu5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位为职工实际缴纳的职业年金。QF81D7bv6、社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:化解煤矿过剩产能奖补资金。7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。4B7a9QFw8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。ix6iFA8x9、

31、节能环保支出（类）能源节约利用(款）能源节约利用（项）:化解煤矿过剩产能奖补资金。10、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发(款）行政运行（项）:指单位的基本支出。11、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发(款）一般行政管理事务（项）:指单位的基本支出，12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

32、待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。wt6qbkCy16.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。Kp5zH46z附表：荣县煤炭工业局2017年度部门决算公开报表专心-专注-专业