年度审核计划表(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附录A年度内部质量体系审核计划JH/ZJ8.0-02-01 编号；目的：1、验证金环电器有限公司建立的质量管理体系是否符合标准和法律法规的要求，确保体系的符合性和有效性；2、判定金环电器有限公司建立的质量管理体系是否得到了妥善实施与保持；性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核作准备。范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。依据：质量管理体系文件 日期部门1月2月3月4月5月6月7月8

2、月9月10月11月12月备注编制：附录B内部质量体系现场审核计划JH/ZJ8.0-02-02 编号；目的：验证质量保证能力是否符合标准要求，是否得到有效保持和改进。性质：1、使各相关部门认真学习好标准及程序文件等，提高自己的水平。2、提高被审核部门执行体系文件的能力和水平。3、及时发现金环电器有限公司建立的质量管理体系运行中存在的问题并予纠正，为监督审核作准备。范围：涉及本公司金环电器有限公司建立的质量管理体的全部要素和所有相关部门。依据：1强制性产品认证工厂质量保证能力要求2质量手册3相关程序文件 产品一致性审核组长： 成员： 时间 部门日期第一小组第二小组备注首次会议上午8:00-9:00

3、下午上午下午末次会议编制人： 批准：日期： 日期：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门： 品质部 计划时间：审核标准： 审核员：ISO9000章节手册章节检查内容方法及样本计划备注32工厂是否建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验和验证的的程序及定期确认检验的程序？JH-210-01进料检验及定期确认程序32是否保存关键元器件检验记录确认检验记录及供应商提供的合格证吗？JH-202-01产品关键件定期检查表3月检查记录45是否在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致？JH-210-02 JH-222-01JH/QC-01车间生

4、产过程质量巡检管理规定5是否制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序？具体的例行检验和确认检验要求，是否满足认证实施规则的要求？干衣机例行检验项目要求及方法JH-1DQC-01干衣机制程指导书接地电阻：67m/25A耐压：1875V/2s，5mA无击穿6检验和试验的设备是否进行了定期的校准和检查？是否满足检验试验的要求？是否保存了设备的校准记录？耐压测试仪：cs2670A检定日期：有效期：一年接地电阻测试仪：cs2678检定日期：有效期：一年62仪器是否进行了按规定时间的运行检查？是否对运行检查的结果进行了记录？测试仪器点检表泄漏电流仪检查人：曾伟光编制人： 审核：附录C内部质量体系审核检查表

5、JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门： 生产部 计划时间：审核标准： 审核员：ISO9000章节手册章节检查内容方法及样本计划备注4143是否对关键工序进行了识别？操作人员是否具备相应的能力？是否制定了相应的工艺作业指导书？箱体点焊工序工人经培训上岗；箱体总成焊接工艺有作业指导书。42生产过程中对环境有何条件要求？实施5S管理划分合格品区、不合格品区、生产作业区。45工厂是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制度？电焊机保养规程；油压机保养规程。44是否对产品进行检验以确保产品及零部件与认证样品一致？1. Mistral装配合格率统计及不良记录表2. 成品抽检报告：数量：674台，抽检

6、13台，检验合格。编制人： 审核：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门： 技术部 计划时间：审核标准： 审核员：ISO9000章节手册章节检查内容方法及样本计划备注2.1是否已建立了认证产品的质量计划？产品设计标准或规定是否低于该产品的国家标准要求？有产品设计符合GB4706.1-2005;GB4706.20-2004;获得证书：CB证书号：CN108432.2工厂是否建立了文件化的程序？对本文件要求的文件和资料进行有效控制？JH-205-01文件与资料控制程序2.3工厂是否建立了并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序？质量记录是否有适当的保存期

7、限？JH-216-01品质记录控制程序有JH-216-01的4.3.3条要求。编制人： 审核：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：采购部 计划时间：审核标准： 审核员：ISO9000章节手册章节检查内容方法及样本计划备注3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序？是否保存了对供应商的选择评价和日常管理记录？JH-206-01供方调查评审报告合格供方名录8如何确定顾客的要求，顾客是否有投诉？如果有投诉是否得到有效处理？JH-219-01未有投诉10工厂所进行的任何包装、搬运、操作和储存环境是否影响产品符合规定标准要求？JH-21

8、5-01JH-215-02编制人： 审核：附录C内部质量体系审核检查表JH/ZJ8.0-02-03 编号；被审部门：仓库 计划时间：审核标准： 审核员：ISO9000章节手册章节检查内容方法及样本计划备注91、 查零部件仓库：所用安全件是否与申请认证产品一致？核对申请认证产品元器件清单？主要零件清单抽查：按键开关，型号：SP202厂家：宁波超超认证号：CQCPTC发热器，型号： JKFTP厂家：深圳金章认证号：CQC92、 查看装配车间：所用安全件是否与申请认证产品一致？正在装配生产的产品其结构是否与认证要求一致？抽查：电机：YXB-65厂家：湖州越球有限公司，认证：08661PTC热断路器，

9、US-622,大连旭计器有限公司认证：CQC93、核对申请认证产品元器件清单及工艺文件要求？通知：JHTZ-SC-2010-0042客户型号:BK4CD本公司型号：GYJ40-58编制人： 审核：附录D内部质量体系审核报告JH/ZJ8.0-02-04 编号；被审核方品质部 技术部 生产部 采购部 销售部部门负责人曾伟光 陈水东 方洪心 傅荣 陈跃龙审核目的通过审核各部门执行质量体系文件的运行情况，找出实施中存在的问题，以便及时予以纠正，保持质量体系运行的连续性和有效性并使质量体系得到持续改进。审核日期审核范围质量体系涉及的全部要素及相关的职能部门审核依据1、江门市金环电器有限公司质量手册、程序

10、文件。2、工作指导书、岗位职责。3、其它相关管理文件等。审核组长傅荣审核组员曾伟光 陈水东 方洪心 钟耀庭 黄悦强 余国瀚审核情况简述：本公司于2010年 月 日进行了内部质量管理体系审核，本次审核，审核了12个程序文件。审核了234项，其中有47项没发生，发现了1项不合格项，是一般不合格项，符合率99.4%。本公司建立质量管理体系的各种文件，编制了各种作业文件，每项工程编制施工方案规定施工的各阶段的工艺要求，各部门能按照质量管理体系的文件实施但对文件规定还不太熟悉，在审核中发现以下主要问题：1对于新员工的培训没有及时进行。2有些记录表格的设计还可以继续改进。审核结论与意见：本公司质量管理体系

11、运行效果明显。相关措施及建议：本次审核发现的不合格项主要原因是对程序文件和质量手册规定的细节不太熟悉。2建议和要求：1各部门组织有关人员学习程序文件和标准，并按文件实施。2本次审核发现不合格项各责任部门认真分析原因，针对原因制定纠正措施。3各部门要按措施实施，于 月 日前整改完成，整改率95%以上，并收集整改证据。报告人日 期批准人日 期附录E质量审核不符合项分布表JH/ZJ8.0-02-05 编号；体系文件条款被审部门发生不符合项数量总数被 审 部 门备注：编制：附录F内部质量体系审核记录JH/ZJ8.0-02-06 编号；被审部门审核项目涉及的标准条款审核员日期抽样情况及对样本的核查记录备注审核员被审部门负责人专心-专注-专业