迎难而上奋力冲刺坚决打赢扭亏脱困攻坚战(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上迎难而上奋力冲刺坚决打赢扭亏脱困攻坚战 今年以来，面对煤炭市场持续下行、产品价格深度下跌、经济效益大幅下滑的严峻形势和企业维持生存与推进发展的双重压力，集团公司上下紧盯全年目标任务不放松，在深入挖潜增效上下功夫，在深化成本控制上花气力，在提升质量效益上求实效，齐心协力，攻坚克难，通过不懈奋斗、艰苦努力，有效保持了养活就业、维护稳定、发展进步的基本局面。从前三季度生产经营活动分析和成效看，全公司虽然在艰难拼搏中出现了不少亮点，但一些指标完成不尽人意、不容乐观，务必引起警醒。坚定克难信心 提高工作质效 今年前三个季度，集团公司工业总产值、工业增加值、原煤产量、页岩油产量、

2、硅铁产量、水泥产量、铁路货运量等经济指标再创历史新高；全公司19个费用单位中有18个完成了节支降耗目标任务，节约5474万元；块煤率比计划提高了0.44个百分点，块煤比计划多销售1.75万吨；三矿煤炭发热量比计划提高0.26兆焦；金河煤矿成本比计划下降9.59元/吨；海石湾煤矿油页岩发热量比计划提高0.04兆焦，煤二层发热量比计划提高0.55兆焦，成本比计划下降1.71元/吨；天祝煤业公司煤炭发热量比计划提高0.46兆焦；大部分地面生产单位完成了成本控制计划；循环经济产业板块、非煤产业板块货款回收效果明显；全公司三季度商品煤售价比二季度提高4.25元。集团公司二季度经济活动分析会暨班组成本核算

3、推进会之后，大部分单位班组成本核算工作在巩固中完善、在创新中提高，特色鲜明，成效显著，亮点突出：海石湾煤矿从机关到区队定岗定员，各区队班组长实行公推直选和定编，修订了各队班组成本核算管理办法和岗位工作考核标准，目前两个采煤队、五个掘进队全面实行班组成本核算，并把材料消耗、修旧利废、安全目标、生产任务、工作质量、劳动纪律等指标纳入班组成本核算内容，各队均建立了日清日结班组成本核算台账、材料消耗台账、考核打分台账、日清日结公示等，做到了班班考核打分，班班核算材料消耗节超，班班核算当班职工收入，有效激发了职工开展班组成本核算工作的积极性。劣质煤热电厂将岗绩工资划分为保障工资、效益工资，以当班效益工资

4、总额为基数，按职工岗位工作考核标准，当班考核打分分配工资，每一天、每个班都体现岗变分变薪变、多劳多节多得，目前全厂6个车间24个班组全部推行班组成本核算管理，提前实现了班组成本核算全覆盖的年度目标。动力公司、金凯公司、铁运公司、兴元公司、金能公司结合各自生产实际，从健全各种台账、制度入手，严格按安全、质量、任务、成本、劳动纪律等考核标准，开展了不同程度的差异化班组成本核算，班班为上岗职工考核打分，班班分配工资，做到了成本班班算、工资天天见。 这些是全公司积极应对市场挑战、有效降低生产经营成本、提高经济效益、切实克难制胜的有益做法和经验。面对生存挑战，只要集团公司上下坚定推进发展进步的决心和信心

5、，切实汲取以往行之有效的强力措施和成功经验，积极应对困难，不断凝集力量，就一定能扭转当前被动局面，跃过市场疲软带来的巨大难关，赢得生存发展的主动权。各级班子和管理人员要进一步统一思想、扎实行动，更好地担当起主体责任，完整认识全年经营基本情况，巩固党的群众路线教育实践活动成果，持续推进作风不断转变，并充分体现在经营成效、管理进步上来，全力推动集团公司各项事业更好发展。广大职工都要把思想和行动统一到实现全年目标任务上来，统一到齐心协力保安全、保生存、保吃饭、保改革、保稳定、保发展上来，迎难而上，主动作为，积极进取，努力提升工作质量和效果，以实际行动全力保证今年目标任务的实现。认清严峻形势 增强危机

6、意识 今年以来，全国煤炭市场供大于求，煤炭等主要产品价格不断下跌，国内煤企大范围亏损，煤炭行业经济面临下行压力持续增大。19月集团公司经济运行受到严重困难挑战，利润、营业收入、上缴税金、工业总产值未完成省国资委下达的经营进度考核指标，减亏增盈、节支降耗、挖潜增效等工作成效不尽理想，实际亏损24801万元，比进度计划减利增亏28551万元，其中：煤炭产业板块实际亏损14018.88万元，比进度计划减利29525.13万元；循环经济产业板块实际亏损242.27万元，比进度计划减利2135.27万元；非煤产业板块实际亏损10539.85万元，比进度计划减亏增利3109.40万元。分析原因主要是：一是

7、原煤产量比进度计划减产9.74万吨；原煤完全单位成本比年计划上升8.67元，同比上升21.47元；煤炭综合售价比计划下降33.75元/吨，同比下降30.93元/吨；原煤销量比进度计划少销51.66万吨，9月末全公司账面存煤量136.99万吨，比年初上升42.19万吨。二是部分生产单位因没有完成生产任务、综合成本、产品售价、挖潜增效等进度计划，造成亏损加大。三是全公司降耗节支、创收增利比进度计划减少37037.20万元，其中：降耗节支比进度计划减少14167.72万元；创收增利比进度计划减少22869.48万元。四是全公司应收账款持续增加，9月末余额71833万元（其中：内部22059万元，外部

8、49774万元），比年初净增19464万元。五是大部分生产矿没有完成集团公司确定的三季度将班组成本核算工作推进到井辅队的目标任务，部分循环经济单位和非煤产业单位班组成本核算工作进展缓慢、推动不力。 目前，全国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，“三期”叠加和经济发展的新常态，对煤炭行业发展提出新挑战。受煤炭需求增速放缓、过剩产能和库存消化、环境保护制约等影响，煤炭市场走低形势依然非常严峻，煤炭企业经营困难问题仍然十分突出。中国煤炭工业协会会长王显政据引有关统计资料指出，当前煤炭企业亏损面在70%以上；有70%的煤炭企业减发工资，30%的企业出现欠发工资现象，20%的企

9、业工资下降幅度超过10% 。煤炭经济下行持续的时间、影响程度和范围还难以预测，集团公司全面战胜危机、走出困境的任务异常艰巨，压力前所未有，企业的生存和发展面临着重大考验。困境压力越大，动员号召越显紧迫，激励鼓舞越显重要。各级组织和各单位、各部门务必保持清醒头脑，进一步提高忧患意识、责任意识和大局意识，采取各种有效形式，齐心协力共同做好正面宣传引导工作，既要把企业面临的形势讲清讲透，让广大职工面对现实，增强危机感、紧迫感，又要主动适应发展环境新变化，超前做好长期应对困难的思想准备，树立长期过紧日子的思想，克服坐等观望市场好转的幻想、悲观失望畏难的情绪、泄气松懈退缩的意志，提振敢打必胜的信心，增强

10、顽强拼搏的斗志，凝聚全员智慧力量，务实重行强力作为，在勇渡难关、确保目标中奋发向前。奋力拼搏冲刺 坚决扭亏脱困 四季度是实现全年经营目标的关键阶段，工作量大，交织矛盾多，扭亏任务重，保持平稳发展这个基本面的难度加大。全公司上下要正确面对现实，鼓足冲刺干劲，清醒认识发展中存在的差距不足和困难时期出现的阶段性亏损状况，切实把扭亏脱困作为今年工作的最大实际和最大政治任务，紧紧盯住安全、生产、成本和利润等目标丝毫不能动摇，正确把握集团公司以效益为中心的经营考核机制，有针对性地采取有力措施，不断寻找差距，不断挖掘潜力，更好地抓实每一项具体工作，全力实现全年经营任务，坚决打赢生存吃饭保卫战、扭亏增盈攻坚战

11、。 一要把安全工作放在生产经营等各项工作的首要位置来抓，切实吸取事故教训，强化现场管理，创新管理手段，严格落实各项管理制度和主体责任；超前做好明年生产接续摆布，把握矿井地质情况，做好勘探，科学合理地做好采掘工程设计。认真抓好矿区冬季“三防”安全管理工作，加强冬季“三防”各项措施的检查落实，全力确保今冬生产安全运行。 二要加强和重视筹融资管理，强化应收款项回收，提高货款回收率，增加货币资金回收额，加强个人借款清收，加强资金预警管理，防范企业资金链条不断裂，切实解决企业资金极度短缺的困难，认真做好年终决算前的各项准备工作和2015年经营指标测算工作。 三要进一步深化成本管理，深层次分析成本构成和上

12、升因素，始终坚持在把握要害、适应市场上认识问题，千方百计堵塞管理漏洞，更好地在抓好巩固、深挖潜力上下功夫，切实把强化经营、严控成本作为集团公司战略性任务长久地抓下去、深入地推下去。紧紧咬住挖潜增效目标任务不动摇，结合实际制定有针对性的扭亏增盈措施。矿井生产单位要在全力完成集团公司下达的煤炭产量上做文章，结合班组成本核算工作，细控各项成本，在降耗节支上求实效；地面生产单位要认真分析各项成本、费用，尤其是材料成本、人工成本支出的合理性，加强预算管理，层层分解落实节支降耗指标，坚决把不合理成本降下来，节约成本，增加收益；费用单位要严控各项开支，坚决完成集团公司下达的节支降耗指标；大宗物资采购签订供货合同时，必须明确顶抹付款的比例，最大限度降低采购成本。 四要及时把握市场趋向和近期国家关于煤炭资源税收政策的调整情况，采取切实有效的措施，想尽办法加大煤炭销售力度，稳步提高售价，严格落实月度计划任务，最大限度降低库存，实现产销平衡和全年销售任务，全力争取最好效益。 五要切实加快推进班组成本核算工作进程，努力在降低班组成本消耗，提高班组安全、产能、质量、效益，促进职工节支降耗、上安全岗、干标准活上求实效，总结推广班组成本核算先进做法和成功经验，提高班组成本核算的质专心-专注-专业