生产工装管理程序(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上编 制标 审审 核管 理 程 序批 准审 查版次B共7页第1页生产工装管理程序1 目的通过规范工装设计、制造、验证及维护等活动的控制方法，确保投入生产的工装能够满足正常生产和保证产品质量。2 范围本程序适用于对公司使用的自制工装、外购工装及顾客所有的工装的管理（量具管理按计量器具管理程序执行）。3 术语和定义3.1 工艺装备工艺装备简称工装，是指为了实现工艺规程所需的各种刀具、量具、夹具、模具、工位器具以及辅助工具的总称。3.2 首用点检 首用点检是指操作者在使用新工装前，对其检查，并判定其是否能正常地投入生产。4 职责和权限4.1 工模具中心4.1.1 负责工装归口

2、管理、工装制造、外购、入库、发放和对各单位的使用保养进行监督。4.1.2 负责模具设计。4.2 使用单位4.2.1 负责向工模具中心委托制造工装。4.2.2 负责如刀具、量具、夹具、工位器具等的设计。4.2.3 负责工装质量的验收与验证（对本单位无法检测的部位可委托品质管理部门检测）。4.2.4 负责工装的日常保养、维护、修理工作。4.3 营销部门负责当顾客提供工装需修理或报废时,与顾客进行联系。5 流程权责输入流程图客户关心事项输出使用单位产品图纸资料客户要求性能、精度、外观、寿命等委托书、图纸资料工模具中心图纸资料、成本、寿命、制造经验评 审 N客户要求质量、报价、交货期（Q、C、D）可行

3、报告、工装设计评审记录生产工装管理程序共 7 页第 2 页权责输入流程图客户关心事项输出工模具中心评审合格的委托书、工装设计评审记录签单及计划下达Y客户要求质量、报价、交货期（Q、C、D）委托书、年月自制工装生产计划表使用单位工模具中心委托书、产品图纸资料、设计经验工装设计控制技术要求、寿命、交货期、价格（Q 、C、D）等工装设计图纸工艺卡片工模具中心、营销部门工装设计图纸资料、工艺卡片、客供工装工装制造控制工装性能、外观、寿命自制、外购、客供工装使用单位产品图纸资料、委托书及自制、外购、客供工装Y 验收、验证N 工装技术要求工装验收单、模具试制卡、工装合格证、自制工装转移单使用单位合格工装、

4、客供工装入库存储工装保存方式合格工装台帐使用单位合格工装、客供工装发放使用工装要求工装请领单、模具点检卡使用单位合格工装委托书中的寿命要求寿命监控工装满足正常需要个人工具交换单、模具点检卡使用单位模具点检卡预防保养与修理、维护满足正常需要检查记录、工装维修信息反馈单维修记录卡工模具中心营销部门使用单位检查记录、维修记录卡报 废YN 模具寿命工装报废单工模具中心营销部门工装报废单报废工装管理成本、寿命备用计划6 内容与要求6.1 客户要求6.1.1 使用单位 (委托方)向工模具中心委托制造工装时，应填写委托书的相关栏目，并与图纸资料以及特殊要求(如：对工装易损、易断的单件提出相应数量的备件计划，

5、主要零件的材料要求等)一同交工模具中心。生产工装管理程序共 7 页第 3 页6.1.2 工模具中心对图纸资料、技术要求等进行可行性评估，做出报价，并填写委托书的相应栏目。6.1.3 使用单位（委托方）对已有的工装需再次生产时，向工模具中心提出申请，并填写工装生产计划明细表，工模具中心按计划要求进行制造。6.2 合约的评审6.2.1 工模具中心组织相关人员对委托书及使用单位提交的图纸资料进行评审。6.2.1.1 对评审不合格的，工模具中心应及时与委托方协商解决，必要时可通知技术部门、生产管理部门、品质管理部门参加。6.2.1.2 对评审合格的，由工模具中心在委托书“备注”栏内注明“接受委托”，并

6、经双方代理人签字，单位领导确认。6.2.2 外购工装由工模具中心向外包单位输入产品图纸或工装图纸资料、国家标准，并应附技术协议，对产品的性能、精度、外观、工装使用寿命等提出要求。6.3 签单及计划下达6.3.1 对于可接收委托的由使用单位(委托方)与工模具中心代理人双方在委托书中签字。6.3.2 工模具中心计划员根据定单做出年月自制工装设计生产计划表，规定出工装生产的周期。6.4 工装设计控制6.4.1 设计策划6.4.1.1 工装设计单位必须对工装的设计进行策划和控制，而且该单位应将策划和控制活动应用于每个设计和开发阶段，并明确设计的职责和权限。对参与设计的不同小组之间的接口实施管理，以确保

7、有效的沟通，并明确职责分工。6.4.1.2 工装设计单位必须采用多方论证方法进行工装实现的准备工作。6.4.2 工装设计输入要求工装设计单位必须对工装设计输入要求进行识别、评审，例如：特殊特性、标识、相关信息、工装的质量、寿命、可靠性、成本等。6.4.3 工装设计输出应满足产品设计输入要求的工装图纸资料，工模具中心工艺技术人员根据工装图纸资料（包括客户提供工装图纸资料）编制工艺卡片。6.4.4 工装设计的评审要求设计输出由工模具中心相关的技术人员进行审核和标检，设计单位主管领导批准。评审结果的记录及工装设计资料由工模具中心进行保管。6.4.5 工装设计的更改按设计更改程序的相关要求执行。6.5

8、 工装制造控制6.5.1 自制工装6.5.1.1自制工装操作者应认真执行工艺卡片和操作规程，持证上岗。严格按照工装图纸和技术标准制造。如发现图纸资料有问题，应及时反映，由主管技术人员与设计人员联系，经主管设计人员按要求处置后，方可继续加工。6.5.1.2 由于产品尺寸更改或其它的更改而引起的相关模具尺寸、模具结构的变更，工装设生产工装管理程序共 7 页第 4 页计的主管技术员应及时对资料室及现场使用的图纸资料按设计变更程序进行更改，以确保复制时模具与实物的一致性。6.5.2 外购工装6.5.2.1 使用单位为满足生产，需要购买工具，使用单位需填写外购工具申请计划，由工模具中心负责购买。6.5.

9、2.2 使用单位为满足生产需要，而工模具中心因某种特殊原因不能加工的工装，由工模具中心委外加工和购买。6.5.3 使用单位的顾客提供工装由外经部、营销部门与顾客签订其使用、保养、维护协议，使用单位负责工装使用保养和维护。顾客有特殊要求时，按顾客要求使用和维护。6.6 工装的验收6.6.1 自制工装的验收6.6.1.1 模具由使用单位与工模具中心相关人员共同进行试模，试模时由使用单位填写试模卡一式两份，并填写试模情况，双方签字确认，若试模不合格，使用单位应将试模卡、零部件的初物检测记录表和工装维修信息反馈单返给工模具中心计划员，工模具中心进行修理，修理完成后由工模具中心与使用单位进行重新试制，直

10、至初物验证合格后方可认定模具试制合格。6.6.1.2 模具试制合格后，所生产的零件进入首批试生产阶段后，当模具使用单位接到技术部门（类首批初物）或品质管理部门（类首批初物）同意进行批量生产的首批试生产报告，由使用单位在工装合格证中“验证结论”栏内注明合格，转工模具中心。6.6.1.3 工模具中心接到使用单位传回的工装合格证后，出据自制工装转移单转使用单位及财务部门办理相关移交事宜。6.6.1.4 公差小于4m的工作量规和不带位置度校对规的位置度量规须经品质管理部门中心计量室检定，其余量规由工模具中心检定。检定合格后开具专用量具保格证连同实物交工模具中心库房。6.6.1.5 刃、夹具检验合格由工

11、模具中心检验员开据刃、夹具合格证后方可转出使用。6.6.2 采购非标准工装按6.6.1要求执行。6.6.3 采购标准工具凭制造方合格证填写工装验收单入库。6.7 工装的储存6.7.1 使用单位必须将所有在用和停用的工装建立统一台帐，实施定置摆放，专人保管，保持帐物相符。6.7.2 使用单位必须将合格的自制和外购模具用绿色油漆刷外表面，并用黑色油漆写清模具编号。6.7.3 顾客提供工装标识应按顾客要求在工装上贴上明显的标识，注明生产厂家、产品名称、产品代号、生产日期等。6.7.4 工装的存储，严格实施定置、分类放置、标识明显、油封、妥善保管。不得有遗失、生产工装管理程序共 7 页第 5 页混淆、

12、锈蚀等。应明确存储区域使用状态，必须放置“修理区”、“放置区”标识。6.7.5 对易变形的工装，按其性能进行合理放置。大型模具应存放在指定位置，标记清晰，有专人保管，定期检查。6.8 工装的发放使用6.8.1 工模具中心对自制、外购、客供工装建立收发总账，使用单位根据领用凭证建立内部的收发台账。6.8.2 使用单位根据工装的需求填写工装请领单、工具的需求填写个人工具领用单，由工装使用单位的主管计划员负责审核，然后领用。6.8.3 工装发放根据需要，实行按计划和定额发放。6.8.4 工装保全点检周期6.8.4.1 工装的使用单位应明确规定工装保全点检周期。6.8.4.2 连续使用的模具在使用期间

13、，操作者每次应在使用前按模具点检卡内容进行点检，并做好记录。使用完后，操作者应做好交接记录，并签字认可。6.8.4.3 首次使用的模具，操作者应对模具的运动部件进行动作的灵活性和可靠性检查，经检查无误后方可使用，并填写模具点检卡。6.8.4.4 新模具在试模时，试制方必须在制造方的有关人员的指导下进行手动操作。禁止野蛮操作，否则造成的一切损失由试模方承担。6.8.4.5 正常使用损坏的工具、量具、夹具等，由使用单位填写工装报废单，经工模具中心鉴定后，实施报废。6.8.4.6 非正常使用损坏的工具、量具、夹具等，由责任人保护好现场，并立即通知本单位工具员，由工具员通知工模具中心进行现场分析处理，

14、视责任大小，按损坏工装价值的10%20%给予经济赔偿。6.8.4.7 一般工装（价值低于500元）的丢失，由使用单位对责任者进行处理，处理结果报工模具中心确认；关重工序/或贵重工装（价值高于500元）的丢失，由工模具中心核实情况后，提出对责任人和责任单位的处罚意见，上报公司主管领导审批。6.8.4.8 量具的丢失按计量器具管理程序的相关要求执行。6.8.4.9 使用单位对使用过的正常工具转移，需要填写在用工具转移单，将需要转出的工具转移至工具调入单位，工模具中心进行备案。6.9 寿命监控6.9.1 模具实际寿命应以委托书“特殊要求”栏内规定的寿命为依据。6.9.2 使用单位应做好每次使用模具的

15、合模次数记录（记录在模具点检卡中），根据模具生产周期，制定模具复制计划，在模具报废后，提交工模具中心。6.9.3 使用单位应做好模具主要易损件每次更换的使用寿命的记录（记录在维修记录卡中的“维修原因”栏内）。使用单位应填写工装生产计划明细表向工模具中心提出换件申请；对顾客提供的工装由外经部或营销部门向顾客申请更换。生产工装管理程序共 7 页第 6 页6.9.4 正常损耗的工具应填写个人工具交换单到本单位工具室以旧换新，无废旧工具按丢失处理。6.9.5 贵重工装不论是否正常损坏均应分析原因，视具体情况处置。6.10 预防保养、维护和修理6.10.1 预防保养6.10.1.1 工装使用后应擦拭干净

16、，并涂油处理，以防锈蚀。6.10.1.2 关、重、复杂的工装的维护修理，应由专人或在技术人员的指导下进行。6.10.1.3 正常工装的日常维护、保养，由工装使用单位负责，常用易损件和工装使用单位应有备件。6.10.2 维护和修理6.10.2.1 使用单位工装需自行修理时，须填写维修记录卡，记录维修原因、时间、部位以及措施等。须委托工模具中心维修的工装，应填写工装维修信息反馈单，将工装与反馈单一起传工模具中心维修。6.10.2.2 工模具中心根据工装维修信息反馈单进行维修，并填写维修记录卡；维修完后，将模具交使用单位，使用单位按6.6.1要求执行。6.10.2.3 使用单位对模具点检卡和维修记录

17、卡按期进行统计分析，做到防患于未然。6.10.2.4 工模具中心每个季度应对使用单位的工装使用情况进行检查，填写检查记录，并对需改进的问题向发生单位下发纠正和预防措施推进计划表，要求其改进，并跟踪验证。6.10.2.5 问题发生单位对检查结果中存在的问题按纠正和预防措施管理程序的相关要求执行。6.10.2.6 工装在使用过程中，均应轻拿轻放，严禁堆放碰撞，以防损伤精度，保持工装的正常的使用性能、尺寸精度，能够满足产品质量的要求。6.10.2.7 对于生产完后交工具室的工装，工具室做好必要的维护和保养工作。6.11 报废6.11.1 自制和外购模具报废，应由使用单位向工模具中心提交工装报废单，写

18、明报废原因，经工模具中心鉴定，确认报废，并由工模具中心主管领导批准，如不能报废的重新按6.10.2条执行。6.11.2 客供工装报废，应由使用单位向营销部门报告，由营销部门将工装损坏情况通知顾客，按顾客要求执行。6.11.3 报废的客供工装由顾客自己处理，如顾客没有提出自行处理，由工模具中心统一处理。6.11.4 报废模具由工模具中心进行回收，做出“报废”标识；对可以利用的部件经技术人员及检验人员鉴定符合工装图纸要求，方可利用。7 相关支持文件7.1相关文件Q/XDO 20045 设计变更程序生产工装管理程序共 7 页第 7 页Q/XDO 20048 进料检验程序Q/XDO 20053 计量器

19、具管理程序Q/XDO 20071 纠正和预防措施管理程序Q/XDO 20057 初物管理程序7.2使用记录工表(001) 工装报废单工表(002) 个人交换单工表(003) 工艺卡片工表(004) 工装合格证工表(005) 工装请领单工表(006) 工装生产计划明细表工表(007) 工装验收单工表(008) 工装维修信息反馈单工表(009) 模具点检卡工表(010) 模具试制卡工表(011) 自制工装转移单工表(012) 维修记录卡工表(013) 委托书工表(014) 刃、夹具合格证工表(015) 年月自制工装设计生产计划表工表(016) 台帐工表(017) 外购工具申请计划工表(018) 总帐工表(030) 工具（损坏、遗失）报告单工表(031) 在用工具转移单质表(007) 纠正和预防措施推进计划表质表(027) 检查记录质表(082) 专用量具合格证质表(104) 首批试生产报告专心-专注-专业