物料计划控制流程(制度范本、格式)(共10页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上11. 目的编制合理的采购需求计划 ,保证生产的物资供应 ,减少物资的存贮量，控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。2. 适用范围适用于本公司所有订单的物料需求计划。3.1物料计划控制流程 / 职责和工作要求专心-专注-专业流程开始录入主生产计划进行 MRP 运算、编制采购需求计划表制作订购单物料采购审批表审批下发物料订单订单交期反馈在途物料核查订购单更改结束相关文件职 责工作要求/ 记录程序要求1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划， 交货日期按物控员照订单评审时计划员确定的交期。采 购 需 求2、利用物料系统计算出净需求，核查净需求的准确性， 编制

2、采计划表物控员购需求计划表。（ MRP- 生成）3、根据采购需求表， 参考合格分供方的主次进行分配订单，订订 购 单物控员购单上应注明：订购单编号、供应商、部门、订货日期、物（ MRP- 生料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入库位；成）4、打印出采购需求计划表，此需求表包括（对应采购单号、供物 料 采 购应商代码、供应商名称、物料代码、规格、需求量、需求日审批表期、订购量分摊，交部门主管采购部门市场部门主管副总总经理批准；5、经批准的采购需求计划表由文员存档，此时订购单方可打印物控员下发采购部门，订购单一式四联，第四联交采购部门签字后自行留存，余三联交采购部门。订购单信息反馈1、当考虑

3、订购周期不够或其它原因无法交货时，物控员应反馈文 件 更 改物控员给计划员，由计划员与业务部门协商，重新确定计划交期，通知单物控员则相应更改订单交期；物控员2、物控员每月15 号打印上月以前到期未交货订单明细，核查哪些物料当时因料表更改或订单取消，采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总；订购单更改物控员当采购部门因各种原因需更改物料订购单时，采购员须填写物 料 采 购物料采购更改审批表，此审批表应注明更改内容及原因交部更改审批表门主管计划部主管主管副总审批，经批准后计划部按要求进行更改。113.2物料计划控制（工程临时更改核查）流程/ 职责和

4、工作要求流程职 责相关文件工作要求/ 记录开 始工程临时更改物料工程部工程临时更改1.1在生产过程中，某些机型须临时更改物料，由生产部开出领料单，工程部工程师以上人员签字认可，交计划部物控员审核，经核准后到仓储领料。物控员审核签发及补料1.2计划部物控员接到由工程部认可的领料单，首先核物控员零星领料单查库存是否有料，再核查库存加上在途物料是否有多余，如有则不需补料，如计划内缺料则进行补订。1.3同种机型同种物料原则上零星领料不超过三次，如零星领料控制物控员第二次领料，工程则考虑是否可需更改标准料表，如须更改料表，则尽快发文要求开发更改。结 束113.3 物料计划控制（工程标准料表更改核查）流程

5、/ 职责和工作要求流程职 责相关文件工作要求/ 记录开 始接标准料表更改单核查物料代用更改前的物料取消补订物料无法取消的报呆料结 束物控员物控员物控员物控员物控员标准料表更改1.1当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控员首先核查更改前的物料是否用完库存，如可用完库存，则查核库存量，并核查更改前的物料适用于哪些机型，如更改前的物料无机型使用或无计划使用，则由物控员知会电脑员针对更改的机型开出代用单。此代用单一式两联，附上料表更改通知单交品管经理签字。经品管审核后的代用单发至仓储部，由仓储部通知品管 IQC贴代用贴纸。1.1.1如更改前的物料可用完库存且又有其它有计划的机型使用的，物控员则核查

6、更改前的计划量并知会电脑员代用。1.1.2针对 2.1 及 2.2 的在途物料尽量进行取消及更改。1.1.3更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他规格的物料，由物控员知会电脑员代用，在途物料尽量进行更改或取消。1.1.4当更改前的物料为通用料，物控员则核查在途及库存量扣除计划有否多余，如有则进行取消相应的在途量。 1.2 当更改前的物料不能用完库存且更改后为专用料时，物控员则核查计划量进行补订， 并按主计划的交货期要求交货，如更改后的物料不是专用料时，物控员则核查在途加库存量是否够计划用，如不足则补订不足量，并核查在途交货期是否满足主计划交货期，相应调整物料订单交期。1.2.1如更改前的物料

7、不能使用且无机型可用，开发处须给出物料去向，物控员核查在途进行取消，再核查库存及在途不能取消的数量报开发及成本核算处。1.3当涉及同一机型须更改许多物料，开发处于换料表形式更改时，开发应给出新、旧料表对照表，此对照表应详细注明料表更改前后的料号、规格、位号以及更改前的物料去向，计划部接到对照表后的核查处理方法同料表更改的核查方法。物 料 代 用申请表编制：审核：批准：11公司档案管理制度一、总则1 、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。2 、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的

8、各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。3 、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。二、文件材料的收集管理1 、公司指定专人负责文件材料的管理。2 、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。3 、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收三、归档范围1 、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型2 、本公司对外的正式发文与有

9、关单位来往的文书。3 、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。4 、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。5 、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。6 、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。四、归档要求1 、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2 、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。113 、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4 、不同年度的文

10、件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5 、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。6 、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2 、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3 、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。1 、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写

11、借阅单，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。2 、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处只有一个孤独的影子，她，倚在栏杆上；她有眼，才从青春之梦里醒过来的眼还带着些朦胧睡意，望着这发狂似的世界，茫然地像不解这人生的谜。她是时代的落伍者了，在青年的温馨的世界中，她在无形中已被摈弃了。她再没有这资格，心情，来追随那些站立时代前面的人们了！在甜梦初醒的时候，她所有的惟有空虚，怅惘；怅惘自己的黄金时代的遗失。咳！苍苍者天，既已给与人们的生命，赋与人们创造社会的青红，怎么又吝啬地只给我们仅仅十余年最可贵的稍纵即逝的创造时代呢？1