采购管理程序(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 采购管理程序2009-07-30发布 2009-08-08实施采购管理程序1目的：本程序规定了采购原材料、外购件、外协件的工作程序及职责。选择有质量保证能力的供方，对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足公司的各项生产需求。2范围：本程序适用于材料、外购件、外协件的采购工作，及为本公司提供产品的所有供方的评定。3引用文件：JM/QP-7.4-02 供应商控制程序JM/QP-7.6-01 监视和测量装置管理程序4 术语和定义：产品：过程的结果。产品包括硬件

2、、软件、服务、流程性材料等四种类别的通用产品，它可以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念），它可以单独存在或与其中几种类别的组合。本公司采购的产品：指适用于期望提交给顾客的任何类别产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备易损件。采购：指从供应商处购买物料及选择合适的供应商将合同的部分转包供应商的行为。5职责： 产品开发部：负责技术支持，提供与采购物资有关的技术质量要求。生产部：负责组织有关部门选择评定合格供方，编制合格供方名单、采购计划，并实施采购过程控制。 质量部：负责供应商的质量体系及产品质量监控，按规定对合格供方的业绩进行考核。 采购科：

3、负责产品采购及其采购过程的监控。6工作流程和内容工作流程工作内容及说明使用表单销售计划/生产计划物料需求计划库存调查 YES依过程控制管理程序进行作业 NO6.1采购科主管根据销售部制定的产品销售预测和/或生产部拟定的当月生产计划、分工、产品材料消耗定额和采购员库存调查结果，核算出当期采购物资的需用计划，并做出“采购计划”报部门主管审查。 产品开发部应将采购物资分成3个类别，即主要物资、一般物资、辅助物资，编制“采购物资分类清单”，该清单应经产品开发部负责人批准后实施。(1) 主要物资：对产品的最终质量有直接影响的物资，如钢板、石棉（无石棉材料）等；(2) 一般物资：对产品的最终质量有间接影响

4、的物资，如包装材料等；(3) 辅助物资：对产品的最终质量影响不大的物资，如设备配件等月份采购计划JM/QR-7.4-01-01采购物资分类清单JM/QR-7.4-01-02 选择供应商供应商评估/考核NOOK 依供应商管 理程序作业A 6.2应在合格供应商名单中选择供应商,如需采购的产品没有合格的供应商,则由产品开发部、质量和采购科按供应商管理程序之规定对供应商进行选择、评估和考核等作业。6.2.1如需采购的产品中有被顾客批准和/或指定的供应商：则采购员在采购产品时，必须从顾客批准和/或指定的供应商名单上采购有关材料/产品（即：采购主管应将顾客批准和/或指定的原材料供应商名单统一登记、汇总），

5、如采购主管要从其他供应商处采购产品时，必须将此供应商提供给顾客批准，并经顾客批准被列入顾客批准和/或指定的供应商名单上后，供应科主管方可从该供应商处采购有关产品。如顾客有新批准的供应商名单或顾客对原批准的供应商名单有修订和更改时，采购科必须及时对此顾客批准的供应商名单进行更新。6.2.2采用顾客所指定的供应商，包括工装/量具供应商，公司不能免除对其所采购的产品的质量责任。6.2.3如被采购的产品因相关因素而有变动时，采购部应按供应商管理程序之规定寻找两家（含）以上供应商进行询价、议价、比价和报价作业，并根据被采购的产品和公司所需采购产品的实际生产情况及其产品质量成本、交付符合/满足公司采购产品

6、的质量要求。63采购申请6.3.1采购员收到部门主管核准后的物料需求计划后，采购员填写的“采购订单”和/或采购产品需求部门提供的采购资料，经部门主管审查后以传真（FAX）等方式传至供应商。采购文件可包括采购产品的相关资料： 合格供方名单JM/QR-7.4-02-01供方绩效考核表JM/QR-7.4-02-02工作流程工作内容及说明使用表单A采购申请 核准 NO 采 购YESa、采购产品的名称、规格/型号、数量、交付时间/日期、交付方式（包括运输方式）、单价、金额、等级、类别、向公司提供采购产品的供应商名称或其他准确标识方法；b、采购产品的规范、图样/图面、样品、过程要求、检验规程/检验标准、检

7、验方法及其他有关技术资料/要求（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求等）的名称或其他明确标识和适用版本；c、适用的质量体系标准的名称、编号和版本。6.3.2如供应商无法按期达成或交货期不足时，采购主管应填写“采购协调单”征求相关单位是否调整生产计划，决定是否采取紧急对应措施（如空运等）；如在国外供应商处订货或者订货周期较长的产品，可先行订货，订货必须经过采购科领导批准。6.3.3、如采购的产品之质量对提交给顾客的产品质量基本上无任何影响的物料采购（例如：五金杂项、劳保办公用品、消耗品等），由需求部门根据其实际工作需要报经采购科领导审批，由采购员直接进行采购作业。6.3.4机器设备维修

8、件、检验和测量设备的采购由需求部门根据其实际工作、生产的需要报经采购科领导审批，由采购员直接进行采购作业。6.3.5采购产品的质量要求应在“采购订单”上说明，如所采购的产品质量无法描述清楚时，则需求部门或质量部应附上相关的采购产品的质量标准/要求。6.3.6“采购订单”执行完毕后必须存档。采购物资分类清单JM/QR-7.4-01-02采购进度追踪和监控供应商交付进度对顾客影响判定YES NO与供应商和顾客进行沟通C6.4采购科必须要求供应商具有对提交给公司采购产品100%的按时交付的能力，并建立供应商产品交付监控管理体系；公司在要求供应商提交采购产品时，采购部门必须至少在二个星期前将公司相关的

9、采购策划资料（如：采购计划、采购单、后续预计采购数量等）提供给供应商，以便让供应商提前准备公司所要采购的产品和/或材料，使供应商能满足公司对采购产品的要求和需求。1）供应商产品交付监控管理体系的内容必须包括： A、每批产品交付时，产品从供应商发出到达公司内预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式等；B、每批产品在交付过程中，如发生突发性事件时其应急处理措施和方法；C、供应商未能100%按时交付对顾客所造成的干扰和影响；D、供应商交付的状况和绩效统计（包括：100%按时交付的统计状况和未能100%按时交付的统计状工作流程工作内容及说明使用表单C供应商处验证判定 NO YES派人至供应商况以

10、及发生超额运费的统计状况等）；E、如因供应商提供产品的交付进度问题等有关的特殊状况而使顾客无法正常顺利生产时，有关部门必须将其通知顾客，并按顾客的处理方式进行处理。2）供应商产品交付监控管理体系的内容由采购科将其建立于“供应商产品交付及进厂检验监控统计表”中。3）如公司对供应商之生产、制造过程中的绩效也需进行监控时，则由采购科和相关部门至供应商处对其生产、制造过程进行评估、考核和监督，并将每次评估、考核和监督的状况和结果记录于“供应商过程控制评估考核和监督表”中，以作为对供应商生产、制造过程之绩效控制的依据。4）依顾客对产品交付的需求状况和公司生产计划的安排，采购科主管应随时对所采购的产品进行

11、供应商交付时间的进度追踪，并将追踪的结果和状况记录于“供应商产品交付及进厂检验监控统计表”中，对供应商逾期未按时交付的采购产品，由采购部采购主管按纠正和预防措施管理程序填写“纠正与预防措施报告”，经部门主管审查后以传真方式通知供应商，要求其提出纠正与预防措施。5）对于一般采购的产品采购科主管至少应于供应商按期交货前一天内与供应商联络并确认其是否能如期交货。供方100%按时交付记录JM/QR-7.4-02-03OK检验 采购产品入厂 NO 拒收6.5公司或顾客如有要求需到供应商处进行采购产品验证时，采购科采购主管应在采购单或合同上明确规定验证的安排和产品放行的方式，并在采购产品交付前由采购科主管提出申请，经采购科领导审查后，派人前往供应商处进行采购产品验证。申请经核准后，采购科派负责质量人员或进货检验员并携带相关检验标准和相关进料检验表单前往供应商处进行采购产品验证，并将验证的结果和数据记录于“检测报告”中。依检验和试验控制程序和产品搬运、贮存、包装与防护管理程序作业6.6供应商提供的采购产品进厂后，对供应商产品进货的质量和数量由质量部检验员和仓库保管员依工装管理程序中之规定对采购产品进行数量点收、产品质量检验、入库等工作。资料归档6.7与采购管理有关的相关质量记录之保存/归档，由采购科检验员和/或相关单位依质量记录管理程序进行作业。7附件 无专心-专注-专业