(QP-08)-样品制作与确认管理程序(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上深圳市吉之礼实业有限公司样品制作与确认管理程序文件编号：GL-QP-08文件版本：A拟定部门：工程品质部生效日期：2012.10.22批准审核制定 修 订 履 历 Revision History版本Rev.文件编号Doc NO.修订内容Revised Content修订时间Revised Date修订人AuthorAGL-QP-08初版发行2012-10-22马俊强 目 录 章 节內 容页 次1目 的22适用范围23定义注释24参考文件25职责权限236运作程序357记录保存 58相关表单 61 目的 规范客户样品管理流程，拟订其管理办法，以确保客户确认样品被正确、

2、有效的使用。2 适用范围适用于客户、公司、供应商在来料控制、过程控制及出货控制过程中所使用的样品。3 定义注释无4 参考文件无5 职责权限5.1 营销部：提出样品制作申请，送样确认并反馈客戶确认结果；5.2 创意设计中心：负责礼品个性化设计；5.3 工程品质部：拟订样品制作标准,样品检验及大货产品工程和检验标准制定；5.4 采控部：样品制作标准传达和样品交期跟进。6 作业程序6.1 样品制作的输入：6.1.1 营销人员以客户需求，填写礼品设计申请单交由创意设计中心进行个性化礼 品设计，个性化设计图稿由营销人员送客户进行最终确认；6.1.2 样品制作输入为客户提供要求，包括：6.6.2.1 产品

3、结构的要求（如客户提供的样品和图纸）；6.6.2.2 产品的包装要求（如客户提供的资料和要求）；6.6.2.3 其它要求（产品应符合的要求及公司提出的要求）；6.6.2.4 产品工艺要求（如客户提出的特殊生产工艺和原材料）。6.1.3 项目经理或业务员组织相关人员（采购、品质、设计等相关人员）对客户所提供的样品、资料进行评审，对其中不完善、含糊不清或矛盾的要求做出澄清和解决，确保样品制作输入满足制作要求。6.2 样品制作的输出：6.2.1 经客户确认后的设计图稿管理祥见设计图稿管理程序内容进行作业，供相关部门文件输出使用；6.2.2 营销商务填写样品制作标准申请单一式两联（白联工程品质部，红联

4、业务部门留底），公司A类客户订单和10万（含10万）以上订单方可进行申请样品制作标准；6.2.3 工程品质部门按照样品制作标准申请单上的内容和公司的产品设计图稿进行编制样品制作标准，样品制作标准内容为样品检验标准；6.2.4 完成后的样品制作标准由工程品质部门组织公司内采控部和营销部共同确认，确认后的制作标准由采控部转发给相对应的生产供应商；6.2.5 采控部门下样品单时所使用的图稿必须按照产品资料管理程序内容执行。6.3 样品制作的评审：6.3.1 项目经理应组织相关人员（采控、品质、设计中心）对样品制作输出文件进行评 审，以确保满足输入要求。6.3.2 若评审中发现输出文件与客户要求不符时

5、，应对输出文件进行修改，确保满足客户需求；6.3.3 只有通过项目小组评审合格后的文件，方可进行文件输出作业。6.4 样品制作：6.4.1 营销人员填写样品采购申请单交由采控部门下单作业；6.4.2 采控部门下单供应商必须经过公司评审供应商，必要时按排前往供应商处进行评 审，评审小组：采控部、营销部、工程品质部、运筹部，具体评审流程按供应商管理程序内容执行；6.4.3 采控部门督导供应厂商进行样品制作，标准上模糊不清的可由供应商直接与公司工程品质部门沟通确认；6.4.4 供应商样品制作完毕检验合格后，必须对所作样品进行全方位拍照（产品和包装） 传于公司内进行确认，无问题后方可送于公司，样品必须

6、附供应商样品检验报告、原材料证明、相关安全和性能检测报告。6.5 样品制作确认：6.5.1 确认的目的是证实产品满足规定的或已知的预期用途的要求，应依据策划的按排对样品进行确认；6.5.2 采控部收到样品时，填写样品检验确认单连同样品和供应商样品检验报告交由工程品质部门申请相关检验；6.5.3 工程品质部门按到样品依据相对应的检验标准进行检验，要求在24H小时内完成所有检验工装，若遇到产品需长时间作相关验证时，必须第一时间通知到采控和营销部门相关人员，较急样品应在第一时间完成检验（2H内）；6.5.4 工程品质部门样品检验完毕后填写内部样品确认单（一式三份，工程品质、采控、业务各一份）；6.5

7、.5 当样品检验不合格时，由工程品质部门组织相对应的项目小组成员（采控、业务、设计）进行评审，评审结果由项目经理填写在内部样品确认单上，由相关责任部门按要求执行；6.6 样品制作的更改：6.6.1 客户要求样品制作更改时，应组织相关项目小组成员正确识别和评估制作更改对产品的原材料的使用、生产工艺、使用性能、可靠性等方面带来的影响；6.6.2 客户样品制人和更改分以下两种情况：6.6.2.1 样品制作过程中若发生更改，由业务部门将更改信息以联络单形式或建立QQ讨论组方式通知到各相关部门后，按本程序4.1开始执行，客户产品资料变更具体流程按产品资料管理程序中内容执行，与此同时采购部应及时通知供应商

8、针对更改部分停止生产，待确认后将更新后的资料发于供应商对样品按要求进行制作。6.6.2.2 样品制作完毕后若客户发生更改，信息传递步骤按4.6.2.1执行，资料确认后由采控部通知供应商按新文件要求重新制作样品，再次进行确认。6.7 样品管理：6.7.1 经公司内部确认合格的样品，由项目经理填写样品确认单和样品交由客户进行确认签样。6.7.2 客户签名确认后的样品，由项目经理交由公司工程品质部进行使用和统一进行管理，样品具体管理祥见样品管理程序。6.8 标准制定：6.8.1 工程品质部收到客户签字确认样板后，三天内制定产品标准书分别交由业务和采控，由客户和供应商确认后签字回传； 6.8.2 经客

9、户和供应商确认后的产品标准书作以下用途：4.8.2.1 客户端：作大货检验使用标准；4.8.2.2 公司内部：作大货来料及出货检验使用标准；4.8.2.3 供应商：作生产和制程及出货检验标准使用。 7 记录保存与文件更新7.1 上述记录表单文件的保存期为2年。7.2 当体系与地方性法律法规或者国家政策法律法规有冲突时，体系文件需更改。7.3 稽核，第三方审核过程中，当发现需要更改文件的不符合项时，需要更改。7.4 公司内部的服务工艺发生变更时，需要更改。7.5 体系本身版本发生变更时，需要更换整个体系的版本。8 相关表单（附件）8.1 附件一 产品资料管理程序8.2 附件二 样品管理程序8.3 附件三 供应商管理程序8.4 附件四 产品标准书8.5 附件五 样品标准制作申请单8.6 附件六 样品检验确认单8.7 附件七 样品确认单8.8 附件八 供应商样品检验报告8.9 附件九 样品制作与确认作来流程图专心-专注-专业